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退库管理规定
编号：×××－×××××
批准：
审核：
编制：
实施日期：2015年××月××日
版本：第1版
受控编号：受控状态：受控
1、目的
为规范公司物品的退料工作，有效的对物料进行控管，降低不必要的损耗节约成本，特编制本规定
2、适用范围
本规定适用于公司指令性、号令性、技术、质量、生产、工程、销售、采购、综合等仓库领用物品的退库
3、职责
3.1《物料退库单》是物资退库的唯一凭证
3.2 仓库保管根据审批后《物料退库单》内容做物料的退库
3.3 无《物料退库单》，仓库保管拒绝物资退回仓库。
3.4退库工作由各职能部门配合仓库完成
3.5企管部对退库过程进行管控
4、过程
4.1对于领用的物料在使用时遇有物料异常、用料变更、节余或因其它情况需要退回仓库时，
相关部门安排人员进行退库。
4.2退库时退库单位填写《物料退库单》，物料退库凭单的填写要字迹清晰、页面整洁、项目
齐全。
4.3退库方式
4.3.1公司指令性退库
公司指令性退库是指由公司层面发起的物料召回退库活动。
4.3.2技术性退库
技术性退库是指因设计变更或设计错误来不及修正导致的领用物料退库。
4.3.3告知错误退库
告知错误退库是指由销售、服务、生产任务、工程任务、研发认购指令下达错误导致的领用物料退库。
4.3.4质量问题退库
质量问题退库是指由销售、生产、研发、工程过程中所用物料发现自身存在的外观、性能等质量问题而提出的物料退库。
4.3.5错发件退库
错发件退库是指由销售、生产、研发、工程过程中所用物料，发现仓库配发与实际需求不符而提出的退库。
4.3.6余料退库
余料退库是指由销售、生产、研发、工程过程中所用物料在项目完成后剩余部分的退库。
4.3.7坏料退库
坏料退库是指生产过程中或工程过程中因操作不当损坏，物料已经不能按标准质量要求使用，但仍有利用价值部分的退库。
4.3.8、废料退库
废料退库是指在生产过程中或工程过程中留下来的残料，本身还有残余价值。
4.3.9综合性退库
综合性退库是指个人保管物资的退库及其它情况的退库。
4.4退库审批
4.4.1公司指令性退库，由总经理批准，企管部组织其它职能部门配合完成
4.4.2技术性退库，由技术人员提交，企管部审核，分管副总批准，仓库配合完成
4.4.3告知错误退库，由相关告知单位提交，企管部审核，分管副总批准，仓库配合完成4.4.4质量问题退库，由质量问题发现部门提交，质量保证分管副总审批，仓库配合完成4.4.5错发件退库，由仓库提交，企管部审批，仓库配合完成
4.4.6余料退库，由余料剩余单位提交，分管副总审批，仓库配合完成
4.4.7坏料退库，由坏料形成单位提交，质量保证分管副总审批，仓库配合完成
4.4.8废料退库，由废料形成单位提交，部门主管审批，仓库配合完成
4.4.9综合性退库由相关人员提交，相关职能部门审批，仓库配合完成
4.5退库处理内容：
4.4.1公司指令性退库，仓库依据退库凭单按物资类别实施存放。
4.4.2技术性退库，设计变更部分参照公司指令性退库，设计错误由企管部按采购价值核算
与相关责任人进行认证后考核，退回物资仓库依据退库凭单按类实施存放。
4.4.3告知错误退库，相关责任人承担其物流所产生的费用，由企管部核算考核，退回物资
仓库依据退库凭单按类实施存放。
4.4.4质量问题退库，需质量分管部门出具不合格品报告，及处理意见。因采购问题，质量分管部门需及时反馈采购部。当次不和格品比例超过5%时，要求做退货处理，该类物品退回仓库后封存退货。小于5%时，视需求情况可与仓库换用，换用后不合格品由仓库保管，并通知采购部做退货处理。视不合格品比例对采购部及负责进货检验的人员进行比例性考核。非采购问题，质量分管部门出具不合格品报告，及处理意见后，仓库视批复意见定退回库类别。（有质量问题的应按《不合格品处理制度》进行办理）
4.4.5错发件退库，相关责任人承担其物流所产生的费用，由企管部核算考核，退回物资仓
库依据退库凭单按类实施存放。（采购物资与其标识不相符的情况退库后由仓库反馈采购部处理）
4.4.6余料退库，仓库依据退库凭单按物资类别实施存放。（当余料退库大于项目10%时，
退库单位需要做出分析。）
4.4.7坏料退库，需质量分管部门出具不合格品报告，及处理意见，损失按其价值的比例核
算，考核相关责任人。仓库视批复意见定退回库类别。
4.4.8废料退库，仓库按废料类别分别存放。
4.4.9综合性退库，个人保管物资经仓库核对后缺失部分按采购价格核算；因某种原因暂时
停产的物料；因资料临时更改已领到现场的物料；工程结束后换回的产品工程升级后
换回的零件；退回物资仓库均需按类实施存放。
5、内容
5.1退回物资与《物料退库单》描述相符，不相符的不予退库。
5.2退库单位需保证退库物资实物完好、附件齐全、与退库原因相符，否则不予退库。
5.3未入库的产品不允许退库。
5.4如无法提供充分依据，审批人员应不予处理，最终按项目消耗核算。
5.5仓库及时登记物资的退库时相应的物资台账。
6、记录的表格
《物料退料单》
7、引用标准
8、附则
7.1本制度由企管部拟定，经总经理批准后实施。
7.2本制度自年月日起执行。
