首件鉴定检验报告GJB质量管理体系

新产品试制控制程序

1目的和范围

为加强军工新产品试制过程的控制，规范工艺评审、试制前准备状态检查、首件鉴定和产品质量评审相关程序,确保新产品试制过程质量受控，特制定本控制程序。

本程序适用于军工科研新产品试制和产品设计定型前小批量试生产阶段的过程控制。

2规范性引用文件

下列文件中的条款通过引用而成为本标准的条款。凡注日期或版次的引用文件，其后的任何修改单（不包含勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，但提倡使用本标准的各方探讨使用其最新版本的可能性。凡未注日期或版次的引用文件，其最新版本适用于本程序。

GB/T19000-2008质量管理体系基础和术语

GJB9001B-2009质量管理体系要求

GJB907A-2006产品质量评审

GJB908A-2008首件鉴定

GJB1269A-2000工艺评审

GJB1405A-2006装备质量管理术语

GJB1362A-2007军工产品定型程序和要求

GJB1710A-2004试制和生产准备状态检查

Q∕G0JZG1107-2013不合格品控制程序

Q∕G0JZG0703-2013技术文件管理规定

3术语和定义

GB/T19000-2008>GJB1405A-2006确立的术语和定义适用于本程序。

4职责分配

1.1.1 评审

1.1.2 11总工程师或主管副总工程师组织工艺评审会议。

1.1.3 技术中心综合管理部负责对工艺评审遗留问题的跟踪管理。

1.1.4 技术中心硬件所负责提交工艺评审申请、工艺设计文件和其它相关资料，负责组织工艺评审，对工艺评审遗留问题的整改归零。

1.1.5 技术中心硬件所负责组织新技术、新器件的公司级评审，质量管理部负责对新技术、新器件的公司级评审遗留问题的跟踪管理。

1.1.6 生产部、质量管理部等单位参与工艺评审。

2. 2试制前准备状态检查4.2.1技术中心综合管理部组织各相关部门对科研新产品试制准备状态进行检查，并对存在的问题组织制定纠正措施并进行跟踪。

内部质量审核报告

审核日期 年 月 日 被审核部门 本公司内部与产品质量有关的所有部门

审核组组成：组长： 成员：

被审核部门 总经理 管理者

代表 总经办 营销部 质量部 生产部 技术部 综合管理办公室

该部门代表

审核目的：

1、 通过内审证实质量体系运行是否正常有效,是否具有可持续性.

2、 是否可以迎接新时代认证中心监督检查.

审核范围：

微波组件及射频前端收发设备产品的设计开发、生产、销售、服务过程及有关的职能部门和现场。

审核依据：

① GJB9001A-2001和GB/T19001-2008质量管理标准；

② 公司质量管理体系有效文件(质量手册、程序文件及第三层次文件)；

③ 适用的法律、法规、标准；

实施审核的概述：

本次内审计划表于2009年12月14日经管理者代表审核总经理批准后，开会通知各受审核部门。并发横向联络单进行内部沟通。

12月17日上午召开首次会议后，按计划日程安排对各部门进行了检查。内审过程中，审核员先与公司领导层交换了意见，再按内审计划对各部门质量工作及其涉及的过程进行了较全面的、系统的审核；通过与部门负责人交谈、审阅文件和记录、现场检查等方法收集客观证据，与受审核部门一起确认了不符合事实并予以记录。12月19日下午召开末次会议，介绍了内审检查情况及审核过程中发现的不足，宣读了不符合项报告，并得到责任部门的确认。

本次内审在总经理和管理者代表的领导下，在各部门和全体员工的密切配合、支持下，按计划顺利地完成了全部审核任务。

审核组认为公司按照GJB9001A-2001和GB/T19001-2008标准和我公司质量管理体系文件的要求，再次确认了公司的质量方针和质量目标，描述了质量管理体系过程、顺序及其作用，是持续有效的，从而体现产品实现过程的可控性；编制的19个程序文件和管理文件及作业指导书在质量管理过程中是适宜的。具体分析如下：

GJB明细

GJB明细

编辑整理：

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GJB明细

GJB9001B—2009 质量管理体系要求

GJB190 特性分类

GJB299 电子设备可靠性设计手册

GJB368 装备维修性通用大纲

GJB437 军用软件开发规范

GJB438 武器系统软件开发文档

GJB439 军用软件质量保证规范

GJB450 装备可靠性工作通用要求

GJB466 理化试验质量控制规范

GJB467 生产提供过程质量控制

GJB546 电子元器件质量保证大纲

GJB571 不合格品管理

GJB593 无损检测质量控制规范

GJB726产品标识和可追溯性要求

GJB899 可靠性鉴定和验收试验

GJB900 系统安全性通用大纲

GJB906 成套技术资料质量管理要求

GJB907 产品质量评审

GJB908 首件鉴定

GJB909 关键件和重要件的质量控制

GJB939 外购器件的质量管理

GJB1032 电子产品环境应力筛选方法

GJB1269 工艺评审

GJB1310 设计评审

GJB1330 军工产品批次管理的质量控制要求

GJB1362 军工产品定型程序和要求

GJB1404 器材供应单位质量保证能力评定

GJB1405A-2006 质量管理术语

GJB1406 产品质量保证大纲要求

GJB1407 可靠性增长试验

GJB1442 检验工作要求

GJB1443 产品包装装卸运输储存的质量管理要求 GJB明细

GJB1452 大型试验质量管理要求

1 新产品试制控制程序

1范围

本程序适用于本公司产品试制控制。

2引用文件

在下面所引用的文件中，对引用的标准和文件没有写出版本号，使用时应以最新发布的为有效版本。

GJB9001C质量管理体系要求。

Q/QMS质量手册。

3术语和定义

首件鉴定：对试生产的第一件产品进行全面的过程和成品检查，以确定生产条件能否保证生产出符合设计要求的产品。

4职责

4.1研发部经理负责本程序组织实施和归口管理，并负责。

4.2研发部组织提供新产品试制用产品图样及其采购文件资料、检验试验规范等设计文件资料。

4.3研发部组织提供试制用工艺文件资料和组织工艺评审。

4.4研发部会同生产部负责新产品试制工作，并组织新产品试制前准备状态检查。

4.5品管部组织新产品试制过程中的检验试验和验证。

4.6研发部组织产品质量评审。

4.7研发部组织设计定型准备。

4.8研发部经理负责参与试制过程的工艺、质量评审。

4.9采购部负责组织采购品、外协件的提供与控制。

4.10生产部负责参与试制过程的工艺、质量评审。

5流程图

无。

6管理内容

6.1新产品试制过程

本公司新产品试制过程一般为：

建立新产品试制小组→接受设计输出→分析设计文件→编制和实施试制计划→验 2 证试制结果→试制完成及总结。

6.2建立新产品试制小组

新产品试制小组的建立由研发部经理组织成立，并明确各成员应负职责，经总工程师批准后实施。

6.3接受设计输出

接受设计输出即由负责新产品试制的人员接受，由设计人员提供如下设计技术文件：

a)经按规定审签有效的图样和技术文件。

b)新产品试制工艺文件、《关键件(特性)、重要性(特性)项目明细表》和必要的关键工序的工艺装备设计图样交中试组安排制作(需要时)，以确保试制产品质量。

6.4分析设计文件

生产部要充分分析研究图样和设计文件、工艺文件，对工艺的可行性要心中有数，对图样中有不清楚的地方应与设计人员沟通。