一台账三清单

深化安全生产大排查大整治攻坚行动工作台账 单位： 日期：

序号 工作任务 目标要求 工作措施 责任单位 责任人 完成时限 工作进度

1 （部署发动阶段） 7月17日公司安全领导委员会全体成员学习了《全市工贸行业深化安全生产大排查大整治攻坚行动实施方案》的通知，制定本公司的落实本企业安全责任的体系，建立健全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，领导包联、实行“一个台账、三个清单”，遏制各1.成立了以总经理为组长的攻坚行动领导小组，2.由安全总监王刚具体负责攻坚行动，编制行动实施方案，完善体系实施

公司总经理 公司安全总监 安全生产部部长 各车间主任

2018年7月18日

已完成（培训已结束，见安全委员会的会议纪要）

2 （部署发动阶段） 加大大排查大整治行动的宣传力度，使员工了解整改的必要性。 班组长以上领导干部的攻坚行动的培训及各车间员工的培训，指定专人公司安全总监 安全生产部负责并请专家负责对2018年7月19日 攻坚行动方案的风险管控及隐患排查的相关知识的培训，见照

片和签到及考试卷

3 （部署发动阶段） 使全体员工明确排查整治的具体工作目标、要求、措施、责任。 攻坚范围：聚氨酯泡沫和人造革的生产区域的较大安全隐患和风险管控

完成风险管控台账、管控图和告知卡。

公司安全总监 安全生产部 聚氨酯泡沫主任 聚氨酯泡沫生产班班长

2018年8月19日 已完成（）个管控图，（）告知卡 4 （集中排查整治） 按照《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》，对辨识部位、存在风险、风险分级、事故类型、主要管控措施、责任部门和责任人等方面的风险因素进行辨识。 对人造革车间、聚氨酯泡沫车间、维修、非生产工艺等岗位存在的风险管控危险因素辨识及控制措施的培训，使车间各岗位的风险防控措施得到落实。 公司安全总监 安全生产部 聚氨酯泡沫主任 聚氨酯泡沫生产班班长 人造革车间主任PVC生产班班长2018年9月20日 5 （集中排查整治） 落实各部门岗位全员责任，建立隐患治理清单 各车间岗位的隐患治理清单，按照“六查六看”的要求，认真排查隐患问题，并建立隐患治理清单，将发现的各类隐患全部登记入册，逐项明确隐患名称、隐患等级、治理措施、完成时限、复查结公司安全总监 安全生产部 聚氨酯泡沫主任 聚氨酯泡沫生产班班长 人造革车间主任PVC生产班班长PU生产班班长 2018年12月20日 6 （集中排查整治） 全面实行安全责任考核奖惩痕迹化管理 管控重点、制度和人员的落实及处置、追责、问责处罚。严格对落实风险管控、隐患排查整治、教育培训责任不到位的部门和人员，以及违章指挥、违章操作、违反劳动纪律等违规行为进行责任追究，并认真梳理企业安全责任考核奖惩情况，建公司安全总监 安全生产部 聚氨酯泡沫主任 人造革车间主任 2018年12月20日

7 （集中排查整治） 实行自查自改，落实“三项制度” 根据《河北省安全生风险管控与隐患治理规定》及本企业实际，进一步健全完善安全生产“三项制度”并落实 公司安全总监 安全生产部 聚氨酯泡沫主任 聚氨酯泡沫生产班班长 人造革车间主任2018年12月20日 8 回头看和总结 开展安全生产大排查大整治攻坚行动“回头看”，建立健全风险管控和隐患排查整治长效机制。 一是悬挂标语条幅。 二是组织一堂企业安全教育课。 三是建立生产经营单位深化安全生产大排查大整治攻坚行动工作台账。 四是建立生产经营单位风险管控清单。 五是建立生产经营单位隐患治理清单。 六是建立生产经营单位内部追责问责清单。 七是完善企业“三项制公司安全总监 安全生产部 聚氨酯泡沫主任 聚氨酯泡沫生产 2018年12月31日

其中在企业门口，人造革车间、聚氨酯泡沫车间门口和流水线设备醒目位置悬挂了不少于10条标语横幅。见厂区现场及标语台账 生产经营单位安全生产风险管控清单 单位： 日期： 序号 辨识部位 存在风险 风险等级 可能发生事故类型 管控措施 责任部门 责任人

1 安全通道 ⑴安全通道被占用或不通畅； ⑵安全出口被锁闭； ⑶疏散门、通道处无应急照明灯或自发较大级/橙色 火 灾 ⑴合理安排作业区域； ⑵加强检查，及时清理； ⑶紧急情况确保向外可以推开； 人造革车间

2 除尘系统 车间粉尘扬起后引发爆炸，存在伤亡扩大的危险。 较大级/橙色 其他爆炸 1、除尘系统应按照粉尘爆炸特性采取预防和控制粉尘爆炸的措施，设置监控装置，选用降低爆炸危险的一种或多种防爆装置。 2、除尘器应在负压状态下工作。 3、除尘系统不得与带有可燃气体、高温气体、烟尘或其他工业气体的风管及设备连通。 安全部

3 电网接地系统 接地系统制式不对，无接地保护或连接方法不对，造成人员触电。 较大级/橙色 触 电 (1) 同一电源供电的低压配电系统，不应同时采用TN系统、TT系统或IT系统；2000年10月1日以后建设项目的TN低压 配电系统必须采用TN-S系统。 (2) TN系统所有电气装备的外露可导电部分，均应通过保护导体与电源系统的接地点连接。 保护导体的截面积应满足电气系统间接接触防机修车间 4 低压电气线路 ⑴电气线路违规安装； ⑵用电负荷过载。 一般/黄色 触 电 火 灾

⑴严格执行电气安装及操作规程；

⑵加强电气安全检查，发现隐患及时由电工整改； 机修车间

5 电气设备操作 接线部位损坏。 一般/黄色 触 电 ⑴加强安全检查，确保接线部位完好； ⑵定期检查检测漏电保护器。 机修车间

6 移动式电气设备 ⑴未按规定进行绝电阻安全检测；

⑵电源线中间有接或破损； ⑶跨越通道使用未取防碾压措施。 一般/黄色 触 电

⑴落实相关管理制度和操作规程； ⑵每３个月进行一次绝缘电阻检测，且记录完整有效； 机修车间

7 电气线路和用电设备 ⑴电气线路发生短路、过载、接触不良、散热不良； ⑵电气接地、防静电装置缺失或损坏； ⑶电气设备、装置或照明器具配置或使用不当。 一般/黄色 火 灾 触 电

⑴电气线路选择符合国家规定，敷设要穿管、进盒，保险装置符合规定要求； ⑵电气设备和线路应防止超负荷、短路、接触不良，保险装置符合规定要求，电气装置安装防护箱、罩； ⑶电气接地、静电跨接以及建筑接地、避雷等装置定期检测； ⑷定期进行安全检查、绝缘检测，发现可能引起

机修车间 8 材料库、成品库 易燃、遇点火源有发生火灾的危险。 一般/黄色 火灾 1、仓储场所的电气装置应符合GJ16的规定，电气设备应设专人管理，由持证的电工进行安装和维修。发现漏电、老化、绝缘不良、接头松动、电线互相缠绕等可能引起打火、短路、发热时，应立即停止使用，并及时修理或更换，禁止带电移动电气设备或接线、检修。 2、室内储存场所，不应使用碘钨灯和超过60W以上的白炽灯等高温照明灯具。 3、当使用日光灯等低温照明灯具和其他防燃型照明灯具时，应对镇流器采取隔热、散热等胁火保护措施，确保安全。 4、仓储场所的电器设备应与可燃物保持不小于的防火间距，架空线路的下方不应堆放物品。 安全部

9 空压机及管道 保护装置、安全阀、压力表失灵而导致压力剧增引起爆炸，或管道内积碳在高温高压条件下引起爆炸。 一般/黄色 其他爆炸 触 电 1、安全阀、压力表定期校验，空压机压力联锁装置完好可靠。 2、活塞式空压机与储罐间的止回阀、冷却器、油水分离器、排空管应完好、有效。连接空压机及其储气罐间的管道应定期清扫，清除管道中残留的积碳。 3、附属的10KV高压控制柜前应设置高压绝缘机修车间

10 固定式压力容器的安全附件 安全附件失效，导致容器内压力增加而引起爆炸。 单体压力容器储罐 一般/黄色 容器爆炸 ⑴泄压装置、显示装置、自动报警装置、联锁装置做到完好，并在检验周期内使用； ⑵压力容器及其附件依规注册，并在检验周期内机修车间 11 空压机周边环境 空压机产生的高温气体引燃易燃易爆物资而导致火灾和爆炸。 空压机站房 一般/黄色 火 灾 其他爆炸 (1) 空压机周边不得存放易燃、易爆物品。 (2) 周边不得进行喷漆和铝镁磨削等作业。 机修车间

12 存在职业病危害因素场所 ⑴噪音、粉尘 低级/蓝色 机械伤害 物体打击 职业病等 ⑴落实劳动防护用品配备和发放标准及管理制度； ⑵按规定采购、发放、使用、维护及保养； 安全部

13 劳动防护用品/劳动防护用品使用 部分员工未按规定正确使用劳动防护用品。 低级/蓝色 机械伤害 物体打击 职业病等 ⑴严格执行操作规程； ⑵对操作人员加强培训； ⑶加强现场检查，及时整改问题。

安全部

14 电气线路 临时线路未装总开关控制和漏电保护装置。 低级/蓝色 触 电 1、临时线路敷设符合安全要求，应安装总开关控制和漏电保护装置。 2、临时用电设备PE（保护接地线）连接可靠。 机修车间

15 电器防爆 易燃易爆场所未设置防爆电器或未达标。 低级/蓝色 触电 火灾 其他爆炸 1、防爆场所应配用防爆电器。应根据爆炸性危险区域的等级及爆炸性气体混合物的级别、组别，正确选择相应类型的级别和组别的电气设机修车间

16 主电室、电气室、配电室 未设置通风或空调系统，电气盘、箱、柜安全防护装置缺失。 低级/蓝色 火 灾 触 电 1、设置通风系统或空调系统，确保电气设施完好。 2、电气盘、箱、柜必须设置设备编号、当心触电标识、单线系统图、接地和接零标识。 3、相序线及接线标识规范、柜门保护接地并牢机修车间

17 主电室、电气室、配电室 高、低压电气柜前未铺设绝缘胶板，使用不合格安全用具。 低级/蓝色 触电 1、高压柜前必须铺设绝缘胶板。 2、高压试电笔、绝缘手套、绝缘套鞋、接地线等电工工具和防护用品必须按检验标准要求送机修车间