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08相关方控制程序QQ3772248

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1．目的：
2．范围：
本程序适用于和公司有业务往来之厂商、客户及行政机构、社区居民等。
3．定义：
相关方：指供应商、废弃物委外处理厂商、工程承包商、合同方、客户、行政机构以及社区居民
等。
4．职责：
4.1采购科：
负责对物料之供应商的环境进行调查，并对其执行情况进行监督和确认。
4.2管理部：
1）负责对生活垃圾、其它废弃物之委外处理厂商之环境行为进行调查，并对其执行状况
进行监督和确认。
2）负责对行政机构及社区居民之环境行为进行调查，并对其执行状况进行监督和确认。
4.3推行小组：
负责对工程承包方及合同方的环境进行调查，并对其执行情况进行监督和确认。
5.作业内容：
5.1相关方的选择：

供应商须能提供经营许可证明。)

5.1.3相关方环境调查应每年执行一次，以了解相关方对环境管理的改善状况。
5.2相关方分类及相应管理要求：
5.2.1相关方共分为三类，具体如下：

C.暂不施加影响之相关方：指其他的海外供应商及与本公司业务量较小的供应商及客户、行
政机构、社区到居民等。
5.2.2各类相关方环境管理要求：
A.对重点施加影响之相关方，须作到如下各项：

及非本公司采购而由客户提供原材料方。
B.一般施加影响之相关方：指与本公司业务量相对较大之国内供应厂商。

5.1.2 推行小组协助各部门调查各相关方对环境污染因子之控制能力及其环境绩效，具体资料记录
于《相关方环境调查表》，提出评价意见，各部门将合格的相关方记录于《合格相关方名录》。

5.1.4对于供应商的选择参见《供应商评鉴管理程序》。

A.重点施加影响之相关方：指长期为公司供应主要原料之厂商、危险废弃物处理商

XXXX
5.1.1各部门须对为公司提供产品或服务之厂商进行合法性判定（具体范围详见4职责：
本程序规定了公司对相关方之环境管理，旨在确保达到对相关方施加影响及宣传公司之环境方针和
相关规定。

文件编号：SY-EP-4404
页 次：1/2
相关方控制程序
环保协议》。

B.对一般施加影响之相关方，须作到如下各项：
1）了解其环境状况，获取其产生污染、控制污染之相应资料。

C.对暂不施加影响之相关方，可根据相关方要求，向其提供有关本公司之环境方针等信息。
6.附件：
6.1相关方环境调查表 SY-EFO-4406
6.2合格相关方名录 SY-EFO-4407
6.3环境宣传资料发放记录表 SY-EFO-4408
6.4相关方环保协议 SY-EFO-4409

7.参考资料
7.1供应商评鉴管理程序SY-QPM-0705

并对提供给公司的原材料出具一份《使用物质调查报告表》及《不使用环境保护物质的保证
1）对其进行宣传教育，使其了解公司环境方针及相关环境管理规定，并与之签定《相关方
2）提出公司对其行为的有关环境管理之要求，使其环境行为符合公司及国家的有关环境要求,

XXXX
相关方控制程序
文件编号：SY-EP-4404
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接受本公司工程监督人员及安全/清洁人员的管理
3）相关方应有环境管理人员或项目负责人对其行为进行相应管理及对其员工进行教育并
书》
4）发现有不符合之现象，安全/清洁人员立即责使对方提出纠正措施，必要时可定期进行查稽，

6.6不使用环境保护物质的保证书 SY-EFO-4411
并监督执行状况

2）宣传本公司环境方针，必要时提出本公司对其环境管理之要求和建议。
D.各宣传资料之发放应由文管中心作出记录于<环境宣传资料发放记录表>中。

6.5使用物质调查报告表 SY-EFO-4410
一阶
二阶三阶四阶出货通知单出货检验表每日绩效统计表进料检验表采购单供应商登录申请评审审核登录定期评审登录NGNGOK客户需求调查审查求接收客户订单审查安排生产客户订单变更判定更改生产计划NG OKOKNG生产命令领料上线首件检验生产制程检验包装成品检验入库矫正预防措施NGNGOKOKNG购物申请验收入库NGNGOK开模需求试模编号列管模具保养修模机器设备点检保养使用维修异常处理NG OKOK表格版次部门代号流水号文件类别公司之英文简写编号核准颁布发行记录管制销毁回收旧资料NGNGOK出货日期.料号

B

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相关方要求控制程序

相关方要求控制程序

文件制修订记录1.0目的及时收集、了解并引用最新的相关方要求，以确保质量管理体系的运作更具时效性。

2.0适用范围：适用于与质量管理体系有关的相关方的要求控制。

3.0职责3.1管理者代表：负责确定与质量管理体系有关的相关方并评估相关方要求的有效性。

3.2PMC部：负责收集、整理并保存客户、最终用户、竞争对手以及外部供方等有关的要求。

3.3设备部：负责收集、整理并保存与设备标准有关的要求。

3.4品保部：负责收集、整理并保存产品检验标准有关的要求。

3.5行政管理部：负责收集、整理并保存公司内部相关人员有关的要求。

4.0相关文件4.1《文件及记录控制程序》5.0定义5.1相关方：可影响决策或活动，也被决策或活动所影响，或他自己感觉到被决策或活动所影响的个人或组织。

示例：顾客、所有者、组织内的员工、供方、银行、监管者、工会、合作伙伴以及可包括竞争对手或反压力集团的社会。

6.0程序内容6.1本公司的相关方可包括，但不仅限于下面的所述：---顾客---最终用户或受益人---业主、股东---银行---外部供应商---雇员及其它为组织工作者---法律法规及监管机关---地方社区团体---非政府机关---竞争对手或反压力集团的社会群体6.2管理者代表确定本公司与质量管理体系有关的相关方，通知各部门去收集、整理并保存各相关方有关的要求。

在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下：a)管理者代表：所有者、合伙人、竞争对手或社会团体。

b)采购部：外包加工方、供应商、竞争对手或社会团体。

c)销售部：顾客、竞争对手或社会团体。

d)管理部：员工代表、银行、工会、社会团体。

6.3各部门将收集、整理好的各相关方有关的要求统一交给管理者代表进行汇总，由管理对其进行评估，确定好符合本公司质量管理体系所需的最新有效版本管理者代表建立《相关方要求一览表》，并且每年至少更新一次。

6.4必要时，由行政管理部组织对相关人员进行相关方要求的培训。

相关方管理控制程序

相关方管理控制程序

相关方管理控制程序1、目的为了加强相关方的环境及职业健康行为管理工作，使各相关方人员满足公司的环境和职业健康安全管理要求，特制定本管理程序。

2、适用范围本管理程序适用于公司各单位相关方的管理或控制。

3、依据性法律法规3.1《中华人民共和国安全生产法》3.2《中华人民共和国合同法》3.3《中华人民共和国劳动法》3.4《中华人民共和国环境保护法》3.5《危险化学品输送管道安全管理规定》4、职责4.1经营管理部负责供应商、运输商、工程分包商的管理工作；并组织相关部门及人员对供应商、运输商、工程分包商进行资质审查并建档。

4.2人力资源部负责劳务分包商的管理工作，组织新进厂人员的入企培训，并建立健全外来人员管理档案。

4.3安全技术部负责对进入本公司作业和办公场所的相关方提出环境和职业健康安全方面的要求，配合外来人员引进单位做好外来人员安全教育及培训工作；负责对承包及分包合同中的安全条款进行审查，并负责签订《安全协议》。

4.4综合部负责外来参观人员、上级公司或政府人员的接待工作。

4.5建安分公司对设计方、工程分包商提出的环境和职业健康安全行为要求进行监督管理。

4.6各单位负责对本单位相关方提出的环境和职业健康安全健康行为要求进行监督管理。

5、工作程序本管理程序包括的工作事项有：供应商安全管理，运输商安全管理，生产单位属地安全管理，分包方（工程分包、劳务分包）安全管理，劳务派遣安全管理，外来人员安全管理。

具体要求如下：5.1供应商安全管理经营管理部负责供应商的管理，建立合格供应商台账，在供方评价、选购产品、设备、设施、材料时，应综合考虑产品质量、性能、价格、环保、安全等方面，优先选购环境影响小、安全性能高的产品，并向供方提出安全、环保方面的要求，具体执行《供应商管理程序》。

5.2运输商安全管理经营管理部负责对提供危险化学品、油品以及对环境有影响、具有安全风险产品的供方进行管理和评价，要求其对产品在运输和装卸等环节进行控制，运输过程中应采取控制措施，禁止沿途遗撒、污染。

《相关方要求控制程序》

《相关方要求控制程序》

编号:06B000 A/0 1目的及时收集、了解并引用最新的相关方要求，以确保质量/环境/职业健康安全管理体系的运作更具时效性。

2适用范围适用于与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的相关方的要求控制。

3定义3.1相关方：可影响决策或活动、被决策或活动所影响、或自认为被决策或活动影响的个人或组织。

4工作职责4.1行政部:对客户以外的相关施工承包方、垃圾清运方等施加影响；负责相关方要求的整理、管理及评审。

4.2生产供应链部:负责对供应商施加质量/环境/职业健康安全影响。

4.3各部门：负责收集与之有业务关系相关方的要求并对其进行管理以及对人员的宣传和管理。

5工作程序图：（略）6程序说明6.1相关方及相关方要求的识别6.1.1各责任部门根据公司及部门活动与外界的联络，识别出与公司有关的相关方，如：地方质量技术监督局、地方环境保护局、消防局、劳动局、社保站、安监局，职业健康监督所、公司董事会、股东会、行业协会、客户、社区邻居、供应商、员工、竞争对手等。

6.1.2 根据对环境因素和危险源的识别，公司确定可以施加影响的相关方为：供编号:06B000 A/0 应商、工程合同方、垃圾收购方。

6.1.3各部门负责收集、整理与本部门业务相关的各相关方要求提交给本部门的分管领导评估及审批，确定好符合本部门质量/环境/职业健康安全管理体系所需的最新有效的06B000-1《相关方要求一览表》，统一交到行政部文控中心进行汇总，并且每年至少更新一次。

6.1.4当相关方要求新增、修订或废止时，各部门应将其信息按6.1.3流程更新《相关方要求一览表》。

6.1.5必要时，由各部门自行组织对有关联人员进行相关方要求的培训，培训相关流程按03C005《员工培训管理制度》执行。

6.1.6高管团队应于管理评审前对相关方要求的符合性进行审核，并在管理评审会议上进行评审。

6.2对供货方的管理要求6.2.1公司在开发、选择、评价供应商时，需要考虑供应商的质量/环境/职业健康安全绩效。

08文件控制管理程序

08文件控制管理程序

1.目的规定公司质量管理体系文件和资料的编制、批准、发布、更改、分发和作废等活动的控制要求，以保证与质量体系有关的文件和资料内容的适用性、系统性、协调性和完整性，对质量体系有效运行的各个场所都能使用相应文件的有效版本。

2.范围本程序适用于公司所有形式的质量管理文件以及有关的外部质量管理文件的控制，包括质量手册、程序文件和质量体系第三层次的文件和资料、国家标准、行业标准以及外来的有关质量文件等。

3.职责3.1管理者代表负责组织《质量手册和程序文件》的编制、修订管理工作，并对质量体系的文件内容进行必要的协调与控制。

3.2管理者代表指定相关部门责任人员负责编写质量体系程序文件，企管部审核，管理者代表批准。

3.3企管部a.负责组织编写《质量手册》，管理者代表审核，总经理批准；b.负责公司质量管理体系文件发放/回收等管理；c.负责外来文件的管理。

3.4技术部负责技术外来文件的管理。

3.5其它质量管理文件由各职能部门主管指定人员编制，职能部门审核，总经理批准。

3.6各相关部门负责各部门质量管理体系文件和资料的管理。

4.术语和定义4.1正本：质量管理文件的正式文本。

正本一般作为档案保存，可采取电子版进行正本保存，但须存在硬盘拷贝。

4.2副本：正本的复制件或复印件。

4.3受控本：是质量文件、技术文件的副本，其发放、修订、更换均应按规定程序控制的文本。

4.4非受控本：是质量文件、技术文件的副本，按规定范围发放，但不受控、不作修订、更换等工作，不保证反映不断变化的现行要求，不一定是有效版本。

4.5有效版本：受到更改控制的版本，现行使用的版本。

5.程序5.1质量管理文件的编写要求。

5.1.1必须符合国家有关方针、政策、法令、法规及上级标准。

5.1.2与其它有关文件相协调。

5.1.3文件一般包括的主要内容和编写顺序如下：a.概述部分包括封面、目次、文件名称；b.前言部分包括目的、范围、引用文件、术语、符号、代号、职责等；c.管理程序包括文件的主体，描述具体的作业过程；d.补充部分包括附录、脚注等；不是每份质量管理文件都需要具备所有上述构成部分，质量管理文件的具体内容可根据制订文件的对象和目的来确定。