公司管理制度-修改版..知识分享

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理

制 度

山东奥博森医药科技有限公司

药谷国际 规章制度 为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，特制订以下公司管理制度守则。 一 药谷国际团队管理制度大纲 1、全体员工必须遵守部门各项章程、规章制度和决定。 2、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何人做有损公司利益、形象、声誉或破坏工作部发展的事情。 3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、销售水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种责任制不断壮大公司实力和提高经济效益。 4、公司提倡全体员工刻苦学习各个方面的知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强的员工队伍。 5、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 6、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司同样为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；工作部推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者要予以表彰、奖励。 7、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 8、员工必须维护公司纪律，对任何违反章程部门和各项规章制度的行为，都要予以追究。 二、药谷国际员工守则： 1、遵纪守法，坚决服从上级的管理，杜绝与上级顶撞。严格遵守公司的各项规章制度。 2、禁止对同仁品头论足。禁止对公司的制度及处理问题的方法和其它一切与办事处有关的事宜进行议论。如对某些问题不理解或不认同可通过书面方式反映或直接与上级管理人员陈述，以便最终做出理解。 3、不得谈论其他员工的工作表现及自己对该职工的看法，更不得探听其他员工的报酬及隐私。 4、员工之间的关系要简单化，不得勾心斗角，互不买帐。如有此情况发生，只要影响到公司的利益，将受到严肃处理。 5、工作时间要衣冠整齐，不得打闹、不得影响别人工作。 6、不得有意怠慢工作或工作不努力，及私自用办公电话。 7、应做到笔记本不离身，对客户的疑问、上级安排的任务及同事拜托的事情都应做记录，并尽快落实或一一答复（回话）。自己解答或解决不了的问题应立即解释清楚并向有关人员汇报，任何事情都必须有个回话。杜绝石沉大海、有始无终。 8、对公司要忠实，不谎报情况，不散布流言蜚语及报喜不报忧。 9、讲文明，懂礼貌，不说脏话、粗话；真诚待人，塌实做事。 10、竖立：比、学、赶、帮、超的快速学习方法： （1）、层层签订军令状、层层进行挑战；部与部之间，组与组之间，员工与员工之间开展签订军令状和挑迎战活动，把军令状和挑迎战书张贴上墙。 （2）、在评比中出竞争，评比中出销量，评比中出服务；要灌输评比竞争的意识，比话术、比演练、比业绩、比招商会到会人数、比招商会到会签单数量、比电话量、比深度沟通、比回款、比客户维护、比客户转介等。永立潮头，争做第一，打造优秀的团队，打造一支社会认可、代理商依赖的会销模式团队。 一、卫生管理规定： 目的：为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。 1、公司环境卫生管理的范围为公司办公区域、生活区域和公共区域的卫生.保持干净整洁，如：办公桌椅、照明灯、门窗、四壁、电脑、及其附属等物品，要求物品摆放整齐，室内外环境卫生清洁干净、无蛛网、无灰尘，干净整洁；电脑、打印机等设备保养良好，地上无杂物。 2、卫生清洁实行值日轮班责任制，每日环境卫生以值日表为准,各办公室的卫生，公共区域卫生实行区域划分并责任到人。 4、公司整体卫生清理分组进行清理，日常保洁由行政办公室随时进行卫生检查。发现当日不做卫生者，连续一个星期做值日。 二、财务报销管理制度 目的：为了加强企业公司内部管理，规范企业公司财务报销行为,倡导一切以公司整体为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 1、 本制度根据相关的财务制度及企业公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、以下分别说明报销相关的流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 2、 本制度适用企业公司全体员工。 3、 日常费用报销规定及流程 日常费用主要包括因公产生的一切的相关费用，交通费，水电费，物业费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 3.1办公室日常费用申请流程 3．11金额低于或等于1000元时，需要填写“付款申请单”（财务部门管理），按照自己的用途、预借款数额如实填写，然后找上级领导签字批准后交由财务部门请款。如果上级领导不在办公室时需要打电话或发QQ与之确认后备注确认时间，财务部门会根据付款申请单再次与领导确认后划款（财务部门申请备用金流程同上）。金额高于1000元时，在以上基础上需要告知总经理，签字同意后方可请款。 3.2差旅费报销流程 3.2 1差旅费泛指员工出差期间所有公司规定的可报销费用支出。首先报销人必须取得相应的发票或票据证明,且发票背面有经办人签名，从财务领取“差旅费报销单”，填写报销单，背面贴上相关的发票和收据。应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由，同时票据上需要注明时间及用途、行程表以方便财务人员审核。如：车票上需要注明买票原因、对象（公司订购车票后不再报销车票，车票原件使用后不得丢失，必须交还公司已备档做账使用）；用餐发票上需要注明用餐原因、用餐人数及姓名；住宿需要注明住宿人员明细及原因等。填写整理无误后交给财务审核，待审核之后交由人力资源部总监审核、再到总经理终审，确认无误后发放。 3．22差旅费预借款，仅限公司员工按照公司上级领导安排出差学习的情况下申请。 3.221往返路费在无特殊通知的情况下由公司统一订购，员工出差前必须将往返时间、订票人相关信息、车票类型、出差天数等发放给财务通知订票，未通知者或通知不全者后果自行处理。 3.222关于出差期间费用问题：如果组织学习方包管吃住的情况下，费用公司不予报销，申请预借款无效；如果组织学习方不包吃住的情况下，公司给予相关补贴，标准：餐补80元/天、住房补助120元/天，共计200元/天。按照相应出差天数自行从财务部拿“借支单”照实填写后找部门经理签字确认→财务部审核，请款预支。 3．3员工日常垫付费用报销流程 3.31这里区别于先请款填写付款申请的流程。这里是指在未请款的情况下支出与办公有关的费用，这样就需要填写“费用报销单”，贴票方式、流程及发放时间同差旅费报销单。 3.4各类费用报销说明 3.41交通费用仅限公司员工及讲师出差时或员工办理公司业务时报销，公司注册地提倡公交出行，如有紧急事情可打的出行，但是最多报销25元/单程，超出部分由个人承担。公司所有员工平时来回上下班的交通费，外地员工回老家的费用公司统一不予报销。 3.42总经理级以下客户或即将入职的员工酒店住宿费用最高标准为每人150元/天，总经理级以上客户酒店住宿费用最高标准为每人260元/天超出部分由申请安排住宿人个人承担。未入职员工如无特殊申请住宿费用公司不予报销。 3.43宴请客户用餐标准 宴请客户的情况比较少，若确有此类情况发生，必须写申请注明请客原因、客人隶属哪个单位、客人职称、请客标准、人数、大约花费金额等交由财务部。按照客人客户等级来确定客户餐费标准，但上限不能超出80元/每位（含酒水），超出部分由个人承担。 客户职称 最高标准 副总经理级别及以上 80元/位 项目经理及总监 50元/位 普通部门经理以下 30元/位 3.44如有特殊情况需要邀请客户来济南公司谈业务，需要提前报备总经理和人资部门。将原因、目的、用费明细、乘车方式写明，一般鼓励客户坐火车，如确实有特殊原因需要坐飞机或其他交通工具需要向总经理做特殊申请，无总经理特批公司不予报销。但如果是客户自己要求来谈业务，费用自理，公司不予报销。 4、费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→部门经理审核签字→到财务处审核→办公室张主任或总裁审批→董事长签字→财务部做表，统一对账报销。 5、费用报销必须在本月10日之前（若10号之后上交财务顺延至下月报销）统一按照公司标准粘贴好提交给财务部及相关部门审核，然后财务部统一每月20日发放报销款。 三、员工招聘、调动、离职等规定 （一）、招聘 1、人力资源部经人才市场、网络等收集应聘人员相关资料后再进行初步筛选，根据情况组织面试，经初选合格后，经部门经理审核，报总经理批准。办理入职手续。 2、部门经理、经理助理以上人选由总经理亲自面试。 3、员工的试用期为两个月。表现突出，有业绩者方可转正。 （二）、任免：需公司任免的干部必须由董事长批准，以公司文件为准。 （三）、员工调动： 1、公司管理层和员工在公司范围内调动，由用人部门提出人员申请，行政办公室征求双方负责人意见后，报总经理审批。 2、公司各部门需增加人员，须向人事部提出申请，由行政办公室负责调配或招聘。 3、公司员工持行政办公室开具的“调动通知书”，在原任职部门办理完交接手续后，再到新任部门报到。调离人员到新部门后，以实际聘任岗位为准，其相关待遇以月度分段实施。 （四）、离职 1、试用人员离职应提前三日写出书面辞职申请，由部门经理签字，经批准后到人事部办理辞退手续。用人部门不准无故辞退员工，确须辞退时应向人事部说明辞退原因。 3、正式员工辞职的，必须提前一个月向公司提出书面辞职申请，由部门负责人签署意见，经公司总经理签字批准。由行政办公室予以办理辞职手续。 4、员工本人辞职、被企业公司辞退、开除等，在离开企业公司以前，必须交还企业公司财物（如：文件及相关资料等）。员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；并扣发所有的工资和奖金。给公司造成损失的，应负赔偿责任。 （四）、员工工资发放管理制度 1、目的：按照公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其它有关规章制度，特制定本制度。 2、本制度适用于公司全体员工（临时工除外）。本制度所指工资，