采购作业规范

百合谷·中国药店大联盟

采购中心运营标准

一、目的作用：

1.1制定可作为采购中心开展工作的规范依据。

1.2制定可作为联盟理事成员领导考核采购中心工作业绩的衡量依据。

1.3制定可作为采购中心人员工作中相互监督与协作配合的依据。

二、管理归口

秘书长是采购中心的上级直接领导。

采购中心的工作直接对秘书长负责。

三、工作职责

1、采购计划的编制

负责根据联盟成员需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的产品供应。

2、产品供应：

2.1负责共享品种（大联盟品种）、分享品种（联盟成员自有品种）采购供应工作。

2.2认真做好市场调查和预测，掌握产品供应情况。

2.3及时采购产品采购计划中提出的各类产品，做到既要价格合理，又要保证质量。

2.4负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并制订相应的管理制度。

2.5严格执行联盟制定的产品供应制度，按照采购原则进行采购作业，根据经营安排做好产品供应的进度控制，实现物流的优化管理。

2.6负责优化联盟品种结构的品类管理。

2.7采购中心选定品种的原则是须征得三分之二以上联盟成员的一致同意。

3、采购产品的结算与配送：

3.1负责办理购进品种各成员间与供应商的统筹结算工作。

3.2根据联盟成员需求，要求供应商按需发货。

3.3负责监督联盟成员把共享品种、分享品种列为主销品种。

3.4负责监督共享品种供应商的市场维护。

3.5负责监督分享品种联盟成员的市场维护。

3.6制定共享品种、分享品种乱价、窜货行为的处罚标准并执行处罚。

3.7制定联盟成员品类计划确认后不落实执行的处罚标准并执行处罚。

4、供货单位的质量审核：

4.1参加对供货单位进行质量管理体系的审核工作。

4.2加强产品供应档案的管理，做好产品信息情报的工作，建立起牢固可靠的产品供应网络，并不断开辟和优化产品供应渠道。

4.3负责制订产品采购工作各项管理制度。

4.4建立可靠的产品供应基地，会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行产品供应。

模具采购管理办法 文件编号：PUR-A-04

制定日期：13年12月 17日

页次：第 1 页，共 4 页

版次 深圳精永旭工业科技有限公司 拟制 审查 核准

1.0 制 定／修 订 记 录

日期 章节 内容摘要 版次 发行日期 备注

模具采购管理办法 文件编号：PUR-A-04

制定日期：13年12月 17日

页次：第 2 页，共 4 页

版次 深圳精永旭工业科技有限公司 拟制 审查 核准

1.0 1.目的：规范模具采购作业步骤，确保采购流程无误，以便适时获取适宜之各式模具。

2.范围：本公司模具项目（不含冶具及设备类）之采购作业均适用之。

3.定义：模具：用于压铸、冲压等零件之生产器具。

4.权责：研发部：提供「模具请购验收单」、开模图面、估价图面或计算机图文件供厂商进行报价动作。

采购课：模具发包进度日期的排定及样品追踪及模具请款相关作业。

5.作业流程图：附图一：模具采购作业流程图。

6.作业说明：

6.1研发部开出「模具请购验收单」 (附件一)，提出需求给采购课。

6.2采购课针对请购模具需求项目，考虑模具交货期限、付款条件及厂商信誉对质量要求，评估合理单价并进行询、比、议价作业。

6.3询价后采购人员需在「模具请购验收单」，填写询比议价数据及附上厂商报价单，呈主管评定审核。

6.4「模具请购验收单」签核后，填立「模具采购合约书」(附件二)及「模具保管合约书」(附件三)送呈主管审核后，再转厂商签订盖章。

6.5模具发包制作前，主办工程师会与厂商再一次检讨图面尺寸、规格及开模方式等相关细节，有无修正或改进需要，才能进行开模动作。

6.6采购课模具发包后，有关制程技术问题需由研发部主办工程师协助回复。

6.7厂商依本公司提供之相关图面数据制作模具，厂商模具完成后会将试模样品，转研发部进行样品及模具第一阶段量测验收作业。

6.8主办工程师判定允收后，会开立「零件确认量测报告书」 (附件四)或于「模具请购验收单」上注明量测完成。

采购流程管理办法

采购流程管理办法

引导语：采购是指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为企业资源，以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。下文是关于采购流程管理办法，希望对大家有所帮助。

篇一：采购流程管理办法

总 则

第一条 为了满足公司飞速发展的需要，为了加强对本公司物资采购与付款环节的内部控制，财务部在李总的指示下，在项目部、采购部等部门的配合下，特制定此制度，

材料采购流程管理制度。

第二条 对外采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中的不相容职务应当分离，其中包括：

(一)付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务;

(二)采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任;

(三)货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。

第三条 采购部门的划分

(一)生产原材料采购：由采购部门负责办理。

(二)日常办公用品采购：由行政管理部或其指定的部门或专人负责办理。

(三)对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。

第四条 采购方式

一般情况，选择下列一种最有利的方式进行采购：

(一)集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。 (二)长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。

(三)未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有原辅材料供应商;如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。

(四)询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格(特殊情况下，需电话征得总经理同意);由此引起后果由责任人负全责。

(五)采购合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。

第1页共10页 物资采购管理规定

一、职责部门：业务部

1、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。

2、负责制定采购计划，执行采购作业。

3、负责编制《采购物资分类明细表》。

4、负责对采购物资的进货验证

5、编制《供方评定记录表》

二、采购物资分类

采购物资分为三类：

1、重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严惩投诉的物资。

(一级)

2、一般物资：构成最终产品非关键部分的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。

(二级)

3、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。

(三级)

三、对供方的评价

1、业务部根据采购生产需要，通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的第2页共10页 供方。业务部负责建立并保存合格供方的质量记录，根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。

2、对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的质量证明文件，适当时包括以下内容，以证实其质量保证能力：

a、供方产品质量状况或来自有关方面的信息(如供方其他用户对其产品质量的反馈);

b、供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量产品的保证能力;

c、供方顾客满意程度;

d、产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力(如堆栈件供应，维修服务等);

e、其他方面，如履约能力有关的财务状况，价格和交付情况等

3、对第一次供应重要物资的供方，除提供上述的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货。

4、对于一般物资供方，除应提供必要的质量证明文件外，

还需要经过样品验证和小批试用合格，业务部提供评价意见，厂长批准，可列入《合格供方名录》。

5、对于批量供应辅助物资的供方，也应提供质量证明文件，业务部相关人员在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由厂长批准后即可列入《合格供方名录》。对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。