KPI绩效指标说明书
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KPI指标说明
第一部分 PMT 类KPI指标
一、CPD 推行类指标
1、决策评审点管理效率
2、项目进度偏差率
3、项目周期, 阶段周期及偏差
4、市场响应速度
二、质量类指标
5、客户满意度
6、客户反馈产品缺陷 （产品故障率）
7、客户服务支持费用比重
8、产品保修费用比重
三、效率类指标
9、产品器件效率
9.1 PMT 器件替代率
9.2 PMT 器件复用率
9.3 PMT 器件优选率
9.4 PMT 器件累计增长率
四、市场成功/投资类指标
10、市场份额
11、税前利润率
12、销售收入增长率
13、毛利率
14、研发投资效益
15、废弃项目比重
16、新产品销售比重
第二部分 PDT 类KPI指标
一、CPD 推行类指标
1、决策评审点准备度
2、项目进度偏差率
3、项目周期, 阶段周期及偏差
4、研发费用预算执行符合度
5、设计成本目标完成率
二、质量类指标
6、客户反馈产品缺陷
三、效率类指标
7、产品器件效率
7.1 器件替代率
7.2 器件复用率
7.3 器件优选率
四、市场成功/投资类指标
3 / 35 8、PDT合同-关键要素
第一部分 PMT 类KPI指标
1、 决策评审点管理效率
【指标名称】 决策评审点管理效率
【指标定义】 PMT对产品进行的各类决策评审活动的有效性统计。
【考核对象】 PMT
【设置目的】 衡量PMT决策评审工作的效率，发现评审点管理中的问题，分析问题产生的原因并提出改进措施（例如促使PDT全面充分地完成决策评审准备工作等），以促进PMT准确高效地作出决策。
【统计部门】 PMT的秘书机构
【统计方法】
秘书机构的秘书根据自己的记录，对一个季度内PMT的决策评审数据进行统计：
1、实际决策评审次数。
2、有效决策评审次数；
一个产品或版本到了一定阶段，PMT需要对其进行决策评审以确定下一步的发展方向。对于正式发布以前的产品，一般在每个决策评审点时进行1次决策评审；对于进入生命周期阶段的产品，可根据公司规定，每隔一段时间进行
5 / 35 1次评审。
由于某些原因（例如市场形势突变、公司战略转移、评审不通过等），一个决策评审点的评审次数可能会超过1次。在对同一个决策评审点进行的多次决策评审中，只有最后一次才是有效的。通常，每次决策都应有结论。若某次决策评审没有结论，而又没有及时重新进行决策，PMT秘书机构秘书应予以提醒和推动。
【数据来源】 PMT秘书机构秘书的统计数字。
【计算公式】 根据统计数据可以计算出PMT决策评审的效率：
决策效率 = 有效决策评审次数 / 实际决策评审次数 * 100%
【计量单位】 %
【统计周期】 季度
2、项目进度偏差率
【指标名称】 项目进度偏差率（单项目、平均）
【指标定义】具体见统计方法。
1【考核对象】PMT
【设置目的】衡量项目从计划决策评审通过点（即开发合同签订点）到产品上市点的进度计划执行情况，用于对各PDT
合同中的进度指标履行情况进行综合评估。
【统计部门】研发管理部门
【数据来源】各PDT
【统计方法】
一、单项目进度偏差率计算方法
开发终止后，即GA点通过后，没有GA点的版本以合同上的开发终止点通过为准，对该版本的进度偏差率进行测评， 计算方法如下：
单项目进度偏差率＝
(PDCP通过到开发终止的实际周期朹PDCP通过到开发终止的计划基准周期)÷PDCP通过到开发终止的计划基准周期
其中：
1、PDCP通过到开发终止的计划基准周期以开发合同为准；
二、PMT平均进度偏差率计算方法
此指标反映PMT内的所有开发产品在开发进度上的合同履行情况。PMT进度偏差率范围为当年所有开发结束的版本。计算方法如下：
PMT项目平均进度偏差率＝∑项目进度偏差率÷项目总数
【计量单位】%
【统计周期及时间】按半年统计
【说明】
1、若该PMT考核周期内尚未有项目开发结束，此PMT本季度不作测评。
2、合同变更必须经过PMT批准；合同变更后，进度偏差率的计划基准周期按更新的合同计算。 3、终止项目（废弃项目）不计入测评。
7 / 35 3、项目周期、阶段周期及偏差
【指标名称】项目周期、阶段周期及偏差
【指标定义】项目的阶段周期、阶段偏差、当前阶段偏差以及项目周期和项目偏差。
【考核对象】PMT
【设置目的】度量PMT管理的项目平均项目周期与业界最佳、PMT年度目标以及项目计划的差距，分析差距产生的原因，改进业务。
【统计部门】研发管理部门
【数据来源】各PDT
【统计方法】
项目周期及偏差测评值计算方法
项目周期及偏差指标包括五个子项指标，各子项指标计算方法如下：
1、项目某阶段周期 ＝此阶段的实际结束时间朹此阶段的实际开始时间
2、项目某阶段偏差 ＝ 此阶段的实际周期朹此阶段的计划基准周期
3、项目当前阶段偏差＝本季度所完成的阶段中最后一个阶段的偏差，本季度没有阶段完成的不计算此值。
-360 4、项目周期＝实际开发结束时间朹实际开发启动时间
5、项目偏差＝实际开发结束时间朹合同书上的开发结束时间
其中：
1、偏差为负值表示进度提前；
三、PMT 周期及偏差测评值计算方法
1、PMT平均项目周期＝∑项目周期÷项目总数
2、PMT平均项目周期偏差＝∑项目项目周期偏差÷项目总数
【计量单位】周
【统计周期及时间】按季度统计。
4、市场速度
【指标名称】市场速度
【设置目的】了解PMT产品线对新产品、新特性的市场机会窗的把握能力。
【考核对象】PMT
【统计部门】销售部门
【统计周期及时间】季度
【统计方法】对于新产品、新业务、新规格，
市场速度＝飞通方新产品、新业务、新规格的上市日期－新产品、新业务、新规格在市场上的最早出现日期
市场平均速度＝∑市场速度÷项目总数
【数据来源】竞争对手的资料或网站、市场
【说明】
新产品——指技术指标与原有产品有较大差异的产品； 新业务——指提供的业务和功能与原有产品不同； 新规格——指对现有产品进行组合、简化。
上市速度的单位为月，该指标标明飞通和业界领先公司产品的上市的时间差距，结果为正表示产品延迟推向市场，市场跟随，结果为负表示产品是第一个推向市场的，市
9 / 35 场领先。
5、 产品客户满意度
【指标名称】产品客户满意度
【指标定义】产品推向市场后，通过问卷调查获得客户对该产品的主观评价，具体包括8个方面：
（1） 产品总体满意度
（2） 产品运行稳定性
（3） 产品操作、维护方便性
（4） 产品功能齐全性(是否满足客户需要)
（5） 产品与其它设备和标准的兼容性
（6） 产品结构与工艺
（7） 产品技术资料实用性
（8） 产品版本管理的规范性
【考核对象】PMT
【设置目的】了解客户对PMT各产品的综合评价
【统计部门】客户服务部门
【统计方法】委托第三方公司采用问卷的形式调查，以产品系列为关注对象。
【计算公式】产品系列客户满意度用8个方面取几何平均值，假设8个方面的得分分别为N1、N2、N3、---，N8，则产品满
意度得分=(N1×N2×N3×---×N8)1/8。
PMT的产品客户满意度为全部参加问卷调查的各产品系列客户满意度的几何平均值。
【计量单位】分
【统计周期及时间】每一年一次
【说明】
1、满意度调查问卷发出后，如果没有反馈的，就采用当面访谈的方式来保证反馈的数量，一般要求反馈的数量达到30％，以此来保证调查结果的有效性。
2、发出问卷数要求不低于100份。
6、客户反馈产品缺陷（产品故障率） （飞通质量部门待定）
【指标名称】客户反馈产品缺陷（产品故障率）
【指标定义】产品推向市场后的运行情况的 产品故障率，即重点客户故障率，以重点客户作为样本考核产品的稳定程度。
【考核对象】PMT
【设置目的】使PMT关注客户反映的产品缺陷和运行质量
【统计部门】质量部门
【统计方法】客户投诉统计和质量部门问题发现中得到
【计算公式】产品故障率＝本月重点客户发生的质量重大事
11 / 35 故数÷本月重点客户数×12 ×100％
【计量单位】百分比
【统计周期及时间】每月一次
【说明】
1、 乘以12，是将实际值折算到年，以与承诺目标相比较。
7、客户服务支持费用比重
【指标名称】客户服务支持费用比重
【指标定义】当期PMT管理的所有产品客户服务支持费用与PMT管理的所有产品销售收入的比率。
说明：
①客户技术支持费用是指保修期内、外的PMT所管理的所有产品发生的维护、培训，以及投诉退货等发生的全部费用。
【考核对象】PMT
【设置目的】反映PMT所管理的产品在客户服务支持上的支出情况，衡量客户服务支持的效率。
【统计部门】客户服务部门、销售部门、财务部
【统计方法】客户服务支持费用的基础数据通过会计核算按月获得，销售收入通过销售部按月获得
