物资现场管理方法

制度名称 五矿二十三冶建设集团有限公司城建工 程公司物资现场管理办法（试行） 制度编号 制度版本

制定部门 物资设备部 审批说明 制度类别 物资管理类 生效日期 2019 年 3 月

涉及的相关制度 《五矿二十三冶建设集团有限公司物资管理规定》 1.总则 1.1 目的和依据 为了认真贯彻落实五矿二十三冶建设集团有限公司一体化相关管理制度，建立健全物资成本核算管理体系，规范物资现场验收、保管保养、领发使用、统计与核算、废旧回收等环节管理秩序，规范操作行为，

满足现场施工生产需要，降低工程成本，提高经济效益，根据国家相关法律法规及、《五矿二十三冶建设集团有限公司建安项目采购管理办法》《五矿二十三冶建设集团有限公司项目成本管理规定》，制定本办法。 1.2 适用范围 城建工程公司、城建工程公司所属项目部 1.3 约束对象 本办法适用于城建工程公司承接的房建、市政、道路管网等工程项目物资的进场验收、保管保养、领发使用、统计与核算、废旧回收和报表等工作。 1.4 管理原则 遵循科学、规范、有序、受控、高效、精细化、分类、分层级管理原则。 2.组织机构与职责 2.1 成立城建工程公司物资现场管理领导小组 组 长：董事长 副组长：总经理 公司分管物资副总经理 组 员：物资设备部、成本管理部、财务审计部、工程管理部、安全环 保部、纪检监察等部门负责人、各项目经理 领导小组工作职责： 2.1.1 负责贯彻执行国家及集团有关工程建设项目物资现场成本管理制度和相关规定，结合实际，组制定城建工程公司物资成本现场管理办法； 2.1.2 负责城建工程公司物资现场管理工作中重要问题和重大事项的决策与协调； 2.1.3 不定期召开公司物资现场成本管理工作总结会议； 2.2 成立物资现场管理工作小组 组 长：公司分管副总经理 副组长：各项目部经理 公司物资设备部负责人 组 员：各项目部（物资设备、成本、财务审计及工程等）人员、公司（物资设备、成本、财务审计及工程等）成员 工作小组职责： 2.2.1 负责本办法的贯彻、实施和落实，切实履行物资现场管理各项规 章制度和要求； 2.2.2 参与物资现场管理中重要问题和重大事项的决策与协调； 2.2.3 参与物资现场成本管理工作总结会议，对物资现场管理中存在的缺陷提出合理的建议和措施； 2.3 成立物资现场管理工作监督小组 组 长：党委书记 副组长：公司及项目纪委委员和党委委员组 员：公司及项目纪检委员 职 责：负责物资现场管理工作的全过程监督和检查。 3.管理内容 城建工程公司所属各项目物资的进场验收、保管保养、调拨与领发使用、统计与核算、废旧回收和报表编报等工作，具体实施细则详见附件《五矿二十三冶建设集团有限公司城建工程公司物资现场管理实施细则》。 4.监督、检查与考核 物资现场管理领导小组和监督小组通过项目规范化管理考核和现场综合检查等形式，对各项目部的物资现场管理工作进行检查和考核， 对不按本办法实施或违规违纪的行为进行惩罚，情节严重的移交司法机关处理。对管理较好的项目和个人予以奖励。 5. 附 则 5.1 本办法由公司物资设备部负责解释； 5.2 本办法自颁布之日起实施，在下一次修订前有效； 5.3 五矿二十三冶建设集团有限公司城建工程公司物资现场管理实施 细则。 五矿二十三冶建设集团有限公司 城建工程公司物资现场管理实施细则

批准： 审定： 编写：

会签表 物资设备部 成本管理部 工程管理部 安全环保部

财务审计部 党群管理部 市场经营部 综合管理部 投融资管理部 主管部门：物资设备部 日期：二〇一九年三月 目 录 第一章 物资验收与检验 .................................................................... 1 第二章 物资储存保管及标识 ............................................................ 8 第三章 物资使用与盘点 .................................................................... 9 第四章 剩余物资回收及报废处置 ..................................................23 第五章 周转材料管理 ......................................................................28 第一章 物资验收与检验 1．物资验收与检验工作流程说明 编 号 流程步

骤 角色 主要工作内容及要求 时限 记录

01 验收准备

项目物资设备 部 根据物资到货情况做好验收准备

（人员、设备、资料、堆放场地等） 0.5 日

02 实施验 收 项目验 收小组 1、按照相关技术要求对物资数量、外观质量验收； 2、符合条件的由项目物资设备部开具《物资收料入库验收单》，并填制 《进场/入库物资验收登记册》； 3、不符合条件的进行下步审核； 4、安全防护用品需要安检人员参验。

及时 《物资收料入 库验收单》、 《进场/入库物资验收登记册》

1、验收中存在异议的物资不得入库；

03 判断

项目验 收小组 2、对数量、外观质量验收合格但缺少相关票证或分批量入场的物资进行待验收标识、存放，并建立《进场物资待验收登记册》。 及时 《进场物资待

验收登记册》

04 标识存 放 仓库管 理员 将验收合格的物资分区堆码、存放， 并设立标签或标识牌。 1 日 物资存放标 识、标签

05 判断

项目物资设备部

1、构成工程实体的主要物资按《原 材料取样试验标准》通知试验室取 样试验检验，并建立《物资送检台账》 。 2、无需取样的物资直接进入登帐处

及时 《物资送检台 账》

置。

06 取样试验 试验室

根据物资设备部《材料进场检验

通知单》，组织取样试验，出具《材料进场检验报告》 1 日

《材料进场检验通知单》、 《材料进场检 验报告》 07 登帐处置 项目物资设备部 1、根据《物资收料入库验收单》登记 物资收、发、存台账； 2、根据物资试验检验情况，完善 《进场/入库物资验收登记册》、《物资送检台账》中相关内容； 3、根据物资试验检验情况更新物资标识； 4、对于检验中出现的不合格现象， 执行公司不合格品管理相关规定。 条件符合后 1 日内 项目物资设备部负责对进场物资的数量和表观质量验收把关；对大宗物资、批量物资实行两人或以上共同验收制度，条件具备的可通过视频监督物资验收过程；及时填写《进场/入库物资验收登记册》和《进场物资待验收登记册》。同时按规定程序报试验部门进行检验和试验， 建立《物资送检台账》。 2．物资进场验收合格后，应及时办理入库手续，填制《物资收料入库验收单》，并对入库物资按要求进行标识。 3．对建设方提供的物资按施工合同约定，做好物资质量、样品、价格确认手续；按合同规定，组织物资进场、验收、检验、贮存、使用管理等；及时办理结算手续。 4．相关记录 《物资收料入库验收单》、《进场/入库物资验收登记册》、《进场物资待验收登记册》、《物资送检台账》、《材料进场检验通知单》、《材料进场检验报告》 附表 1： 五矿二十三冶建设集团有限公司城建工程公司 物资收料入库验收单 工程项目名称： 验收单编号： 采购合同号： 验收日期： 供应商名称： 序号 物资 分类 物资名 称 规格、型号 材质要 求 数量 单价 （元） 金额 （元） 品牌/生 产厂家 库存地

金额合计（元）

采购员： 成本测算员： 质量验收员： 仓管员：

备注：本单一式四份，采用 A4 纸打印。 一份为仓管员存根、一份为会计入账凭证、一份为供货单位存根、一份交公司物资设 备部备查。 附表 2： 五矿二十三冶建设集团有限公司城建工程公司 进场/入库物资验收登记册 序号 进场 日期 供货单位 物资名称 型号 规格 生产厂家 计量单位 数量 送货单号 验收单编号 采购合同 是否办理材料款结算 结算凭证 存料地点 附表 3： 五矿二十三冶建设集团有限公司城建工程公司 进场物资待验收登记册 序号 进场时间 供货单位 （购货方式） 物资名称 型号、规格 批号 生产厂家 计量单位 数量 送货单号 质量证明文件 待验收原因（1、有合同分批量供货 2、无合同直购物资）

存放地点 附表 4: 五矿二十三冶建设集团有限公司城建工程公司 物资送检台账 项目名称： 序号 物资名称 型号 规格 批号 生产厂家 计量单位 代表数量 送检日期 委托 单号 检验单位 检验 日期 检验报 告编号 检验结果 供应商