业务员出差补助制度

业务员出差补助制度

制定业务员出差管理制度，能使公司运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益。所以，下面爱汇网小编整理了业务员出差补助制度的范本，欢迎大家的阅读!

业务员出差补助制度篇1

目的：

为规范公司差旅费管理，同一差旅费报销标准，有效控制差旅费用，提高公司效益，特制定本规定。

适用范围：

本规定适用于公司所有员工因公出差办事，包括业务办理、会务、培训、考查等。

规定内容：

1、出差人员出差前须填写《出差申请表》、《借款单》经总经理批准后可向财务申请暂借金额相当的差旅费，返回后一周内报销费用，核销借款。

2、各项补助标准：

2.1住宿费标准：普通县级城市住宿标准普通员工100元/天，总经理以上150元/天，市级城市住宿标准普通员工150元/天，总经理以上级别200元/天。

2.2交通费标准：实报实销，如为私车公用，按每公里1元补助，包括燃油费、车辆补贴，公司不再另行支付其他费用，出车前必须到财务登记《车辆里程表》，

出差返回3日内核销费用。

2.3伙食费标准：每人每天50元。如出差不满1天，在外吃中午或晚餐的，补助20元/人/餐。

2.4公务招待费用，必须填写《招待费用申请单》，提前申请，200元以下部门主管批准，200元以上总经理批准。。

2.5业务员出差每天补助30元，出差人员每月5号前按实际出差天数填写《出差补助申请表》申请费用报销单，部门主管审核、总经理批准。

3.核销费用办法：

3.1住宿费、伙食费实行限额报销，按出差实际住宿天数和用餐次数计算，超标费用公司不予承担，自行承担超额费用，住宿费用必须凭票报销，发票抬头填写(恭城天宇建材)

3.2出差人员两人(同性别)同行的，应住双人间(总经理以上除外)报销时只能报销一人的住宿费，不能累加计算。

3.3因工作需要在外招待宾客，需按规定向上级领导口头请示，回公司后补充书面申请，否则不予报销，招待费需开具发票，报销时须在发票背面注明时间、地点、就餐人员。

3.4所有报销凭据都必须真实有效，如发现有虚报行为，一经发现，退还虚报金额的前提并罚款200元/次，公司通报批评警告。本规定自总经理签字之日起生效，所有员工必须严格执行。

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业务员出差补助制度篇2

为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。

1、借款报销的审批权限

1.1公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。

1.2员工出差应填写出差申请单，并按规定程度报批后，到财务部门预借差旅费。

1.3员工出差返回后，填写差旅费报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。

2、员工差旅费报销标准。

2.1员工出差分长途和短途两种，即当天能往返的为短途，出差时间在一天以上的为长途。

2.2出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即：二类区：特区、上海、北京、广州等地;

一类区：除二类区以外的地区。

2.3出差住宿费报销标准：100(元/人/天)

2.4出差补助标准

2.4.1员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。(济南市外的短途出差，可享受15元/人/餐的伙食补贴)。

2.4.2长途出差补助标准：200(元/人/天)

2.5员工出差交通报销标准：实报实销

3、员工差旅费报销规定：

3.1住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付(如有

特殊情况需总经理批准方可报销)，节约归已。

3.2膳食费按规定标准领取，不得报销与此相关的费用。

3.3通讯费以邮局凭证报销。

3.4交际费用由领导核定并填写客餐报销单，经总经理批准方可报销。

3.5短途出差不享受住宿补助。

3.6出差人员无住宿费用时，则可按住宿标准的50%领住宿补助。

3.7员工出差返回后于5个工作日内报销，未按规定时间报销的，财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。

3.8超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。

3.9财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询，如有虚假行为公司将按情节轻重处罚

业务员出差补助制度篇3

为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。

一、售后服务人员出差管理

第一条适用于所有因售后服务出差的所有人员。

第二条差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费。

第三条交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准;在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。

第四条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。手续办妥后到财务部办理借款;未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。

第五条员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在《出差申请单》上暂支数额栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请;

第六条出差人员借款需持批准后的出差申请单，填写借款申请单，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。审批流程：填写《出差申请单》《出差预算》《借款单》部门经理审批总经理审批财务部审核办理借支(经办人持出差预算单申请单和借款单) 行政部备案

第七条差旅费标准：伙食50元，交通加通讯30元，住宿40元，误餐费15元。超支不补，结余归己。

第四章交通费规定

第八条出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具(凭车票报销)。

第九条一般情况，业务员应首选火车硬座;但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧，超过六小时坐慢车硬座或快车硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。

第十条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须与部门领导请示，经上级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬卧报销。

第十一条两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。

第七章差旅费填写规定

第十二条填写要求：报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务; 报销时间为填写报销单的时间; 附件张数为所附原始发票及有关说明的张数。附件应按类别分类，并按时间顺序粘贴。出差事由应简明、扼要，必须填写;出发、到达的时间、地点，基本以票面为准;时间填写到X月X日即可; 交通工具，填