程序文件流程图Word

目 录 8.2.3.4 a. 质量手册编号 ....................................................................................... 3 8.2.3.4 b. 程序文件编号 ...................................................................................... 3 8.2.3.4 d. 质量记录编号 ...................................................................................... 3 8.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图 ........ 4 8.2 附图2：外来受控文件受控流程图 ...................................................... 5 8.3.2 质量记录控制流程图 ............................................................................... 6 8.4.2 内部质量审核工作流程图 ...................................................................... 7 8.5.2 6.10 进货检验的不合格品控制程序 .................................................... 8 8.5.2 6.10 产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序 ...................... 9 8.5.2 产品最终检验的不合格品控制程序流程图 ....................................... 11 8.5.2 产品实现过程中不合格品控制程序流程图 ....................................... 12 8.6.2 A 类纠正措施流程图 ............................................................................ 13 8.6.2 B 类纠正措施 ......................................................................................... 15 8.6.2 C 类纠正措施......................................................................................... 16 8.7.2 《质量情况通报》的编制、发放、回收、处理 ............................... 17 8.7.2 财务状况预警系统 ................................................................................. 18 8.7.2 预防措施的制订、实施和评价 ............................................................ 19 8.8.2 管理评审控制程序流程图 .................................................................... 20 8.9.2 人员招聘录用程序流程图 .................................................................... 21 8.9.2 培训程序流程图 ..................................................................................... 22 8.9.2 考核程序流程图 ..................................................................................... 23 8.11.2 产品实现过程策划程序流程图 ............................................................ 24 8.11.2 策划依据 ................................................................................................. 25 8.12.2 产品要求的识别与评审过程 ................................................................ 27 8.12.2 产品合同修改过程................................................................................. 28 8.12.2 市场信息控制过程................................................................................. 29 8.13.2 设计和开发控制程序 ............................................................................ 30 8.14.2 采购控制程序流程图 ............................................................................ 32 8.15.2 生产运作程序流程图 ............................................................................ 33 8.17.2 测量和监控策划程序 ............................................................................ 34 8.18.2 体系业绩的测量和监控过程程序........................................................ 35 8.19.2 过程的测量、监控和分析程序流程图 ............................................... 36 8.20.2 产品测量和监控程序流程图 ................................................................ 37 8.21.2 持续改进过程控制程序 ........................................................................ 38 8.2.3.4 a. 质量手册编号 8.2.3.4 b. 程序文件编号 8.2.3.4 c. 质量记录编号

×× /××—×× 年号 文件代号 组织代号 质量手册编号

×× /××（××） ×序号 要素号 文件代号

程序文件编号 组织代号

质量记录编号 ×× /××（××）—××—××× 序号 年号

文件代号 组织代号

部门代号 8.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图

图1 文件修订提出 文件审核 文件批准 文件发放 文件作废提出

文件管理 文件签收、使用

文件制订提出

文件回收

文件草拟（编制）

文件归档 8.2 附图2：外来受控文件受控流程图

文件批准 （领导审阅）

文件发放

文件管理 签收、使用

图2

文件收录

文件归档 8.3.2 质量记录控制流程图

非 质量记录格式编号 质量记录领用 质量记录流转 质量记录存档 整理过期质量记录 销 毁 保 存

长期保存

查询 8.4.2 内部质量审核工作流程图 依据计划及需求 组织内审组 制定审核实施计划

编写检查表 首次会议 查阅文件资料 现场审核 开具不合格报告 末次会议 审核准备 审核实施

编制内部质量审核报告 分发内部质量审核报告 责任部门制定并实施纠正措施

跟踪验证 纠正措施 提交管理

评审

修订文件 记录存档 8.5.2 6.10 进货检验的不合格品控制程序 进货检验 不合格品

审 理 退 货 8.5.2 6.10 产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序 已交付和使用时同时发现不合格品

调 查

向 顾 客 道 歉 根据合同规定赔偿、退、换产品

取 得 顾 客 认 可 提出处理结果报告

判别是否产品质量原因

向顾客说明原因 协商或提供服务 顾 客 认 可

制定纠正、预防措施