公司质量手册及程序文件搬运存储包装防护与交付程序

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XXXX有限公司
控制状态:
搬运、贮存、包装、防护

与交付管理程序
文件编号: SJ/QP-021
文件版本: B
生效日期:
发文编号:
编制 生产部 审核 XXX 批准 XXX
1.目的
规范毛坯、在制品、零部件、总成的搬运、贮存、防护、交付过程的管
理,满足质量规定的要求。
2.适用范围
适用于生产过程中毛坯、在制品、零部件、总成及物品的搬运、贮存、
防护、交付过程。
3.术语和定义
搬运:指毛坯、在制品、零件、总成、成品在生产厂内的实物转移。
4.职责
生产部负责仓库毛坯、零件、总成在收发过程中的搬运、贮存、防护及
出厂交付的管理。
生产车间负责本车间内部生产过程中毛坯、在制品、零件、总成的搬运、
贮存、防护和转交后续工序。
装配车间负责电机、风机总成的包装。
销售部负责服务零部件的包装及发动机总成、零部件物资出厂交付。
技术部负责制定搬运、贮存、防护、包装的技术要求。
采购部负责包装用工具及包装物的采购及采购过程的搬运、贮存、防护
的管理。
5.搬运、储存、包装、防护、交付程序
搬运
5.1.1车间毛坯、在制品、零件和总成在工序、车间、车间与仓库间转移
时,按《搬运作业指导书》规定的要求进行。
5.1.2外协件领取应有可靠的包装或放在规定的工位器具中。取件、收件、
发件要用规定的工位器具,并配以相应的运输工具。
5.1.3总成产品试验、入库、交付过程中,要有专人负责,使用规定的吊
具、工位器具和运输工具完成。
5.1.4搬运过程中必须对产品和标识加以保护,防止碰撞、划伤和丢失。
储存
5.2.1外协件检查合格入库后,要定置摆放,标识清楚,不同供货方相同
零件不能混放。
5.2.2生产部要建立和使用库存管理系统,制订优先减少库存计划,以优
化库存周期,确保物资周转。零件发放应遵循先进先出原则,库存的零件、
物资不能超过保质期。每月对库存零件要进行清点,定期检查库存物资的状
况,以便及时发现变质情况,对变质、废旧物资按不合格品控制处理。
5.2.3入库产品必须有检验合证据和入库单,出库必须有出库单,库房必
须做到帐、卡、物三相符,不合格产品不能入库。
5.2.4产品或物资必须储存在与规定相适应的环境中,如防潮、防腐、防
晒;化学品、有毒、有害、易燃、易爆产品必须符合国家规定的环境和相关
的出入库手续。
防护
5.3.1 各车间和库房的在制品和产成品在搬运、贮存过程中,保管部门
要采取必要的防锈、防腐蚀、防磕碰的防护措施。
5.3.2零件入库后做到防磕碰,防潮,防锈,防尘。
5.3.3取件过程中遇有雨、雪、风,要采取防护措施。
包装
5.4.1装试车间按照生产部计划和技术部制定的《包装规范》、《包装作
业指导书》对总成产品进行包装,并经检查员验证合格才能入库和交付。
交付
5.5.1 生产部负责将产品总成入库后完成厂内交付。
5.5.2 销售部负责将包装后的产品按合同规定交付到顾客指定的交付地
点,即完成交付过程。
5.5.3 生产部、销售部要确保100%交付要求,对交付过程中的交付状况、
顾客满意度进行记录和统计,对交付能力进行评审,作为自我监测、自我评
价的依据,对不能满足100%交付要求的原因提出改进措施。
5.5. 4 生产部要建立库存优化系统,对库存发生额能运用周转率进行统
计,用趋势图进行监控,并应进行原因分析、制定整改措施。
5.5.5 交付过程的凭证须采用《入库单》、《出货单》、《发货单》、
《领料单》。
6.相关文件目录
《包装规范》
《库房管理规定》
《搬运作业指导书》
《包装作业指导书》
7.相关记录及保存期
《入库单》 保存期五年
《出货单》 保存期五年
《发货单》 保存期五年
《领料单》 保存期五年
《QA出货检查记录》 保存期五年
XXXX有限公司
QA出货检查记录
年 月
第 页 共 页

订 单 号 顾客 名称/型号 生产日期/批号 数量 (台/箱×箱) 出货日期 质量 记录 标识 纸箱 状况 装车 状况 备 注

注:
(1) 可用“”表示已检查且完成状况良好。 (2) 纸箱状况检查可用如下符号表示:“”

表示破损;“”:表示变形。

检验员:
XXXX有限公司
入库单
SJ/JL-088-B/0
年 月 日
No:
入库部门 货品类别 □ 成品 □半成品
□ 物料 □其它

编号 名 称 规格/型号 单位 数量 单价 金额
备注

会计 记账 仓库 经办人
① 存根
② 财务 ③ 仓库
保存期:五年
XXXX有限公司
出货单
SJ/JL-089-B/0
年 月
第 页 共 页

订单号 客户名称 交货品名 数量 分期交货数 交货地点 运输

制单/日期: 审批/日期:
① 销售部
② 仓库
XXXX有限公司

发货单 SJ/JL-090-B/0

客户名称: 联 系 人:
地 址: 联系电话:
年 月 日 编
号:
序 名 称 及 规 格 单位 数 量 单 价 总 值 备 注

合计
仓库主管
经办人: 接收人:
① 回执
② 客户 ③ 销售 ④ 财务 ⑤ 存根
保存期:五年
XXX有限公司
领料单
SJ/JL-091-B/0
年 月 日
No:
部门 货品类别 □ 工具/刀具 □半成品
□ 零件/材料 □其它
序号 名 称 规格/型号 单位 数量 供应商/批次 备注

仓库: 班组长: 领料人:
① 存根 ② 财务 ③ 仓库