成品仓库出库管理工作流程图

流程编号：

流程名称：仓库出库作业流程图

生效日期：

第一部份 流程说明

1、 目的

本流程用于规范仓库出库作业标准

2、 适用范围

xxxxxxx发展有限公司

第二部份：流程图

xxxxxxx发展有限公司

接到出库通知

销售出库

销售订单核实

数量及品种出现异常，申报上级部门处理

损耗清理并报损

仓库、领货人员核对品种、规格、数量、批号 加工原料出库

货物出库及仓库清理 签署相关出库单据

登记台帐收存单据上传数据 加工单核实

品种、规格、批号核实

清点、称重、配货

品种、数量、规格、批号与单据不符

品种、数量、规格、批号无误

流程编号：

流程名称:仓库入库作业流程图

生效日期:

第一部份 流程说明

3、 目的

本流程用于规范仓库入库作业标准

4、 适用范围

xxxxxxx有限公司

第二部份：流程图

xxxxxx发展有限公司

接到入库通知

验收单据及采购单据核实

称重、清点数量、检查批号 数量及品种出现异常，申报上级部门处理 品种、规格、保鲜温度核实

签收相关入库单据

货物入库，做好标识，标记、仓库清理

登记台帐收存单据上传系统 加工单、领料单据核实 采购收货 加工退料

仓库、送货人员核对品种、规格、数量、批号、保鲜温度、实收数量、单价 与单据不符

数据无误

欧阳科创编

2021.02.05

欧阳科创编

2021.02.05 成品出入库管理流程图

时间：2021.02.05 创作：欧阳科

-

一、目的: 规范成品仓库管理，完善公司配送，优化公司管理机制，使公司的仓库作业及管理到据可依，明确成品出入库的流程，保证成品出入库期及存仓期间的安全与准确。

二、范围：

本流程适用于公司成品出入库的工作。

三、职责：

 仓库主管负责物流公司一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。



仓管员负责单据追查、保管、入帐、物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。

 仓库主管、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。

 销售部负责开具成品提货通知单，并通知内勤安排物流公司和成品库。

 物流公司凭借提货单完成成品的装运工作。

四、责任：公司仓储物流部对本流程施行，财务部对本管理欧阳科创编

2021.02.05

欧阳科创编 2021.02.05 流程的实施审核。

外购到货收货管理

1.1 接到物流人员收货通知时，送货人员将《收货通知单》交财务审核人员审核。

1.2 货品到货，仓库应通知采购部参与检查所有货品外观包装完好无损。点清货品名称，规格，数量，与供应商《送货单》核实并签字（仓管、物流），并将《送货单》交由采购部。

1.3 卸货完成，仓管员根据《收货通知单》填写实收数量，打印《外购入库单》，由公司仓储物流部人员与物流人员共同清点数量无误后双方签字确认。仓管员对入库的产品，按实际数量录入系统

电气绝缘材料（珠海）有限公司

文件名称 成品发货流程图 文件编号

版本状态 生效日期 第 页 共 页

流程图 责任部门/人员 相关文件 记 录

销售部 合同订单评审程序 销售发运单

成品仓库管理员 先进先出管理规定 产品出货包装单

成品仓库管理员 销售发运单

销售部

成品仓库

物流公司 供应商管理程序

物流公司 供应商管理程序

销售部 计划和交付控制程序 签收单

编制 许水友 审核 Y N 检查核对

装车

N 出货通知

货物包装

异常处理

运输 物流确认

交付

制单刘鹏流程节点风险项目

检验合格品入库待检区域库存周转效率低。供应商来料-审单仓库验收

IQC来料检验

库存管理仓库备料分类出库及审查

出库放行1:供应商送货不满足审单标准（含送货单异常，采购订单未审，超单）导致供应商物料滞留仓。1:签收单据与实收物品不符。 2:放混物料。1:检验物料合格后放错箱。2:检验物料时间长。3:不良品处理时间长，不良物料滞留仓库。

仓库三防，门禁管理。不合法出库。1：订单物料分发外协各单位领料不及时，存在遗失风险。 2：订单发CKD出货包装。

不合法出库。昆明有限公司分公司原材料进出库流程图供应商来料MC单据审核仓库验收IQC来料检验YES退供应商NG

仓库备料NGNG

结束库存管理

YES验收入库

分类出库及审查NG

出库放行NGYESYESYES

解决方案责任人检验人检查频率

1：设定绩效指标考核IQC要求在来料2小时内需要检验完成。 2：检验合格物料需要在1小时内入库完成。3：当天检验合格的物料当天需要入库完成。4：设定专人跟进管理待检区域库存物料入仓进度。5：针对库存周转区域A材，除半夜来料，下班后不能放置在待检区域，同时A材由班组长跟进，直到材料入库。各班组长余淑花每天

***

***每天每天

每天

每天每天每天

每天******

***

***余淑花

1：MC严格依据出库当事人审查后签核的单据开具放行条。 2：放行条开具的单据标号需在系统上做保存备份。 3：保安需要严格核对出库件数及单据件数和放行条开具的件数做三方核对，确定无误后方可放行。******

各班组长

各班组长各班组长各班组长

***1：针对来料外箱标签及外观进行核查。2：针对来料外箱进行逐箱标识。3：核对总件数对应的数量和送货单数量是否一致。4：针对不同仓位的物料分区域摆放。1，针对IQC领取及还回的抽检物料做登记管理。2，联络IQC急料2小时完成其他物料4小时需要检验完成。 3：正班收料当天内必须全部检验完成。4:不良品区域的A材存放时间不能超过24小时，超过时间后需要暂放到IC仓内。