仓库管理制度及流程图
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仓库管理工作流程(图)一、入库1、到货入库图1 到货入库流程注释:货到仓库后,仓库管理员与送货人进行大件核实登记签字确认(外包装无破损,出现破损的拒绝收货)。
一小时内完成清单与实物的核对,而后通知财务部进行入账,并由仓库管理员依照成品存储标准进行产品的分类存放。
2、退货入库图2退货入库流程注释:退货到仓库后,仓库管理员凭手写退货单据(须由业务人员签字)进行验货,如非公司产品则拒绝签收,如是公司产品且产品的品类与数量皆与退货单相符,则与业务进行签字交接,而后在ERP上分类对产品进行入帐(旧件换新作失效单入南阳不良库;新件不影响二次销售的作销退单入南阳库;新件不能二次销售的作销退单入南阳不良库;当天未销售的新件作未销单入南阳库),而后将退货单交由主管或客服进行入账审核,并将退货产品依照产品存储标准进行分类分区存放(对于不影响二次销售的产品入存货区存放;其他不符合成品标准的产品则入退货区进行封箱存放)。
二、出库1、公司送货的销售出库:图3公司送货的销售出库流程注释:仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货,配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认,按照业务人员的客户分类在配货区进行货物的暂存,最终与业务人员完成货物的签字交接,并按订单别进行装箱;2、仓库现场的销售出库(即客户自提):图4 仓库现场的销售出库流程注释:仓库管理员凭打印或手写销售单(手写销售单须由主管签字)本着先进先出的原则进行配货,配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认,最终与客户完成货物的签字交接,之后要对手写销售单及时进行账务核对;3、由第三方物流或客车进行配送的销售出库:图5由第三方物流或客车进行配送的销售出库流程注释:仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货,配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认,然后进行货物的装箱打包,而后由负责配送的仓库管理员交由第三方物流或客车进行配送并保留运输单据,而后将运输单据交由客服进行处理。
仓库各类操作流程图一、仓库验收流程图1、供应商将货物送至仓库,在仓库门口提交送货单及发票。
2、仓库管理员审核送货单和发票,确认送货单填写是否正确,发票金额是否与采购订单一致。
3、如果送货单填写正确,发票金额与采购订单一致,仓库管理员在送货单上签字确认。
4、供应商在送货单上签字确认,并将送货单留存一份在仓库。
5、仓库管理员将货物送至指定货位,并按照要求进行验收。
6、如果货物存在质量问题,仓库管理员及时供应商解决。
7、如果货物验收合格,仓库管理员在验收单上签字确认,并将验收单提交至财务部门。
8、财务部门审核验收单和发票,无误后进行付款。
二、仓库发货流程图1、销售部门将销售订单提交至仓库,通知仓库发货。
2、仓库管理员根据销售订单准备货物,并填写发货单。
3、仓库管理员将发货单提交至物流部门,安排物流运输。
4、物流部门根据发货单安排车辆运输,并将货物送至客户指定地点。
5、客户在收货时签字确认,并将签字单提交至仓库管理员。
6、仓库管理员将签字单留存一份在仓库,并将另一份提交至销售部门。
7、销售部门根据签字单进行销售结算,并将款项提交至财务部门。
8、财务部门审核销售订单、签字单和发票,无误后进行付款。
三、仓库库存管理流程图1、仓库管理员每天对库存货物进行盘点,确保库存数量准确无误。
2、如果库存数量出现异常,仓库管理员及时采购部门进行补充或调整。
3、采购部门根据销售订单和库存情况制定采购计划,并向供应商下达采购订单。
4、供应商按照采购订单要求送货至仓库,仓库管理员进行验收和入库操作。
5、仓库管理员根据实际库存情况对货物进行合理摆放和调整,确保货物存储安全可靠。
6、仓库管理员定期对库存货物进行检查和维护,确保货物质量完好无损。
各类施工流程图一、基础工程施工流程图1、基础工程由设计图桩号定位放线→移交测量队放线→移交土方队按图开挖→报监理验收→开挖后隐检→绑扎基础钢筋及柱插筋→浇灌基础混凝土→基础验收。
2、注意事项:定位放线必须经监理及业主验收,严禁超挖乱挖;钢筋绑扎要符合设计要求及规范规定;严禁使用不合格材料;浇注混凝土时要严格控制坍落度及和易性,并报送监理一份。
仓库管理流程图-仓库管理者必看物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管,开展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。
见以下仓库管理流程图:一、成品进仓库管理流程图1、仓库根据已审核?采购订单?内容准备成品收货。
2、厂家送货到达后,厂家提供?送货清单?给收货仓管员,?送货清单?应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。
收货仓管员将?送货清单?和对应的?采购订单?相核对。
相核不符者拒收。
相符者仓管员以?送货清单?和?采购订单?验收货品,收货量大于定购量时,仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。
3、仓管员收货无误后,在?送货清单?上签收,并加盖收货专用章,一联自留,一联交对方。
4、仓管员在电脑上开具?采购单?,并由仓库主管审核生效。
将?采购单?打印一式三联,经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后,第一联存根自留,第二联财务联连同送货单位的?送货清单?交财务,第三联对方联同时交财务。
5、返修品回仓,以对应的?采购退货单?为依据收货,仓管员核实货单无误后在电脑上开具?采购退返单?,注明原?采购退货单?号,并经仓库主管审核生效。
二、成品出仓管理流程图1、仓库主管根据营销部传来的?销售订单?备货并作好记载,将配好之货品清单交质检部验货。
质检部将合格成品装箱并在电脑上填制?装箱单?,审核装箱单。
在每个包装箱内放置一张装箱单。
包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域按仓库管理流程图进行操作。
2、质检部将?装箱单?汇总导出为未审核?销售单?,等待营销部总监审核发货。
3、仓管员根据客户持有的已盖章?销售单?和电脑里对应的?出仓单?〔对于批发商〕或?转仓单?〔对于加盟商〕发货。
打印?出仓单?或?转仓单?一式二份,由仓管员、仓库主管和客户签字,一份交客户,一份仓库自留。
4、营销部业务流程〔1〕营销部将客户来的?销售订单?输入电脑,并由营销部总监审核。
仓库规章制度及流程图模版一、总则1. 仓库是公司的物资储存和管理中心,旨在确保物资的安全、有效管理和高效运行。
2. 本规章制度是为了规范仓库管理,优化仓库运作流程,提高工作效率,并确保物资的完整性和安全性。
3. 所有仓库工作人员必须严格遵守本制度,不得私自操作或违反规定,否则将依据公司相应的纪律处分。
4. 仓库管理部门有权对本规章制度进行随时修改和完善,并及时通告相关人员。
二、仓库管理流程图(流程图模版如下)(1)接收到物资(2)验收并登记物资(3)分类处理(4)上架管理(5)存储管理(6)出库管理(7)盘点管理(8)报废处理三、详细规程(以下为仓库管理流程的详细规程,不含分段语句)1. 接收到物资a) 仓库工作人员必须在收到物资后及时进行签收,并对货物进行核对和验收。
b) 若发现物资有损坏或数量不符,必须立即通知相关部门,并记录在《物资验收登记表》中。
2. 验收并登记物资a) 验收时必须仔细检查物资的质量、数量和规格,并核对与送货单的一致性。
b) 验收合格后,必须及时将物资的相关信息登记在《物资验收登记表》中,并将其递交给仓库主管审核。
3. 分类处理a) 根据物资的性质和用途,将物资进行分类,如将易腐物资、易燃物资等分开储存。
b) 对不同类别的物资进行标识和编码,以方便存储和管理。
4. 上架管理a) 根据物资的分类和编码,将物资按照一定的顺序进行上架,并将上架的位置记录在《上架管理表》中。
b) 必须保证物资摆放整齐、安全可靠,以避免物资的损坏或混淆。
5. 存储管理a) 仓库工作人员必须定期检查储存的物资,确保其完好无损。
b) 若发现物资有损坏或过期,必须及时采取相应的处理措施,如报废或下架。
6. 出库管理a) 出库时必须核对物资的清单和数量,并填写《出库申请表》。
b) 出库申请必须经过仓库主管的审批,审批通过后方可出库。
c) 出库后必须记录相关物资的减少数量,并将出库的物资递交给相应的部门或人员。
仓库管理工作流程图大全 The document was prepared on January 2, 2021仓库管理工作流程(图)一、入库1、到货入库图1 到货入库流程注释:货到仓库后,仓库管理员与送货人进行大件核实登记签字确认(外包装无破损,出现破损的拒绝收货)。
一小时内完成清单与实物的核对,而后通知财务部进行入账,并由仓库管理员依照成品存储标准进行产品的分类存放。
2、退货入库图2 退货入库流程注释:退货到仓库后,仓库管理员凭手写退货单据(须由业务人员签字)进行验货,如非公司产品则拒绝签收,如是公司产品且产品的品类与数量皆与退货单相符,则与业务进行签字交接,而后在ERP上分类对产品进行入帐(旧件换新作失效单入南阳不良库;新件不影响二次销售的作销退单入南阳库;新件不能二次销售的作销退单入南阳不良库;当天未销售的新件作未销单入南阳库),而后将退货单交由主管或客服进行入账审核,并将退货产品依照产品存储标准进行分类分区存放(对于不影响二次销售的产品入存货区存放;其他不符合成品标准的产品则入退货区进行封箱存放)。
二、出库1、公司送货的销售出库:图3 公司送货的销售出库流程注释:仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货,配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认,按照业务人员的客户分类在配货区进行货物的暂存,最终与业务人员完成货物的签字交接,并按订单别进行装箱;2、仓库现场的销售出库(即客户自提):图4 仓库现场的销售出库流程注释:仓库管理员凭打印或手写销售单(手写销售单须由主管签字)本着先进先出的原则进行配货,配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认,最终与客户完成货物的签字交接,之后要对手写销售单及时进行账务核对;3、由第三方物流或客车进行配送的销售出库:图5 由第三方物流或客车进行配送的销售出库流程注释:仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货,配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认,然后进行货物的装箱打包,而后由负责配送的仓库管理员交由第三方物流或客车进行配送并保留运输单据,而后将运输单据交由客服进行处理。
仓库出入库暂行规定及出入库流程图
为确保公司货货物进出入库能得到管制,确保仓库库存数据的准确,特作如下规定:
入库
所有入仓库的货物(含采购入库,退货,客户提供样品等)必须经仓库及品质验收入库,需求部门凭经审核的领料单领用。
出库发货
所有从工厂出去的货物(含出货、退货、借用等),都必须经过仓库,经仓管员开出(退)货单经审核方可出工厂,借用的货物归还时必须提供原出货单销账,(借用产品的出货单上由借用人签收并注明“借用”)。
以上请公司全员严格遵守,如有违反,按公司规定严肃处理!
以下附:采购入库及成品出库流程图。
2011-12-26。
仓库管理流程图-仓库管理者必看物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管,发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。
见以下仓库管理流程图:一、成品进仓库管理流程图1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。
2、厂家送货到达后,厂家提供《送货清单》给收货仓管员,《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。
收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。
相核不符者拒收。
相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品,收货量大于定购量时,仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。
3、仓管员收货无误后,在《送货清单》上签收,并加盖收货专用章,一联自留,一联交对方.4、仓管员在电脑上开具《采购单》,并由仓库主管审核生效.将《采购单》打印一式三联,经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后,第一联存根自留,第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务,第三联对方联同时交财务。
5、返修品回仓,以对应的《采购退货单》为依据收货,仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》,注明原《采购退货单》号,并经仓库主管审核生效。
二、成品出仓管理流程图1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载,将配好之货品清单交质检部验货。
质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》,审核装箱单。
在每个包装箱内放置一张装箱单。
包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域按仓库管理流程图进行操作。
2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》,等待营销部总监审核发货。
3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》(对于批发商)或《转仓单》(对于加盟商)发货.打印《出仓单》或《转仓单》一式二份,由仓管员、仓库主管和客户签字,一份交客户,一份仓库自留.4、营销部业务流程(1)营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑,并由营销部总监审核。
仓库管理规章制度及流程第一章总则第一条为使本公司的仓库管理规化,保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司具体情况,特制订本规定。
第二条仓库管理工作的任务(1)做好物资出库和入库工作。
(2)做好物资的保管工作。
(3)做好各种防患工作,确保物资的安全保管,不出事故。
第二章仓库物资的入库第三条对于业务人员购入的货物,保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符,对于实物与货单容不符的,办理入库手续要如实反映。
第四条对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象,保管人员有权拒绝办理入库手续,并视具体情况报告主管人员处理。
第三章仓库货物的出库第五条对于一切手续不全的提货,保管人员有权拒绝发货,并视具体情况报告主管人员。
第四章仓库货物的保管第六条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐,做到日清月结,达到帐帐相符,帐物相符、帐卡相符。
第七条每月月底之前,保管人员要对当月各种货物予以汇总,并编制报表上报部门主管人员。
第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。
发现盈余、短少、残损,必须查明原因,分清责任,及时写出书面报告,提出处理意见,报部门主管人员。
第九条做好仓库与运输环节的衔接工作,在保证货物供应、合理储备的前提下,力求减少库存量,并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。
第十条根据各种货物的不同种类及其特性,结合仓库条件,保证仓库货物定置摆放,合理有序,保证货物的进出和盘存方便。
第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物,应指定专人管理,并设置明显标志。
第十二条建立健全出入库人员登记制度。
第十三条严格执行安全工作规定,切实做好防火、防盗工作,保证仓库和货物财产的安全。
第十四条库管人员每天上下班前要做到三“检查”,确保财产货物的完整。
如有异常情况,要立即上报主管部门。
(1)上班必须检查仓库门锁有无异常,物品有无丢失。
(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。
(3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。
一、整理仓库
1.废品—处理
2.不常用、暂不用—放入卷帘门仓库。
入库后物品整齐码放,垂直空间充分利
用。
库存有记载。
3.常用--放入仓库,物品分类码放,挂牌、做标识,倒货架时,登记入册。
货
架按同一方向整齐摆放。
如:电线,几相、几方。
螺栓、扳子、
仓库门外的生产产品及发货配套的配件,做箱子(有盖)上锁,过数。
办公室:办公用品与资料(入柜)
二、入库(采购、样品)
1.采购入库—核对送货单—卸货—验收—入库—贮存—入账
验收:(1)、合格(质量、型号、适用)
(2)、不合格拒绝接受
2.供货商供货—核对送货单—卸货—验收—入库—贮存—入账
验收:如氧气、乙炔等气体、五金类抽样验收
钢材:质检报告,质检部门检验合格后入库
销轴、鱼尾板、油漆。
3.半成品镀锌件
4.成品—检验合格—入库—贮存—发货通知备货—记账
三、出库(所有物品出库都必须经过库管、发货时库管必须在现场)
1.工地—按备料单发放后项目经理必须签字
2.成品出库—按货物签收单发货,提货司机签字
3.辅料—以旧换新,领取人签字。
如:氧气、锯条、钻头等
4.工具—使用记录
5.劳保用品—手套以旧换新
库管工作日清日结,库存每日更新,及时通知有关主管部门备料、备货。
出入库管理制度一、仓储入库流程图流程相关部门所需凭证供应商送货单采购单、供应商送货单进料检验报告供应商送货单进销存帐、物料标识卡请购单/领料单二、总则(一)目的为了规范公司的仓库管理程序,促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作,加强对成品、半成品、物料存放及出入库安全,提高物料的有效利用率,合理控制费用的支出,保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展,特制订本管理制度。
二、物品入库有关制度:(一)仓管应认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字。
(二)物品进库,仓管和采购员现场交接接收,必须按采购员申请所购物品条款内容(申购单)、物品质量标准,对物品进行检查验收,并做好入库登记。
(三)物品验收合格后(质检员检验合格),应及时入库并及时做好相关手续,做好台帐(手工和电脑)。
(四)物品入库,要按照不同的材质、规格、功能和要求,分类、分别储存。
(五)物品数量准确、价格不串。
做到帐、卡、物、金相符合。
(六)企业自身生产的产成品入库,须有质量管理部门出具的产品质量合格证,由专人送交仓库,仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份,双方相互核对无误后须在“入库单”上签名,签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据,一联交生产车间作产量统计依据,一联交财务部作为成本核算和产成品核算之依据。
(七)易燃、易爆,易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放,并定期检查。
三、物品出库有关规定:(一)物品出库,生产车间领用原料、工具等物资时,仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放,所领用的物料需写明为生产何种产品及排产单(生产订单),仓管员和领料人均须在领料单上签名,领料单一式三份,一联退回车间作为其物资消耗的考核依据,一联交财务部作成本核算依据,一联由仓库作为登记实物账的依据;车间余料退库应填制红字领料单一式三份,并在备注栏内详细说明原因。
文件名称:仓库作业管理细则
文件编号:PM-W002-A 版本号:A/0
制定部门:PMC
生效日期:2012.6.5
页数:13
修订内容
第一章总则
第一条为保障公司正常生产经营,维护公司财物的安全、完整,提高仓库的管理水平,规范仓库相关管理,减少物料占用资金,提高资金利用率,特制定本办法。
第二条本办法规范仓库的物料管理,所称“物料”包括《采购管理办法》所指原材料及半成品、成品。
第三条仓库以适质、适量、适时、适地之原则,供应所需物资,避免资金呆滞和供货不足。
第二章职责与职务
第四条仓库管理员对所保管财物负有妥善保管的责任。
对所保管的财物如有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者,负赔偿责任并立即解除职务。
第五条做好材料价格的保护工作。
禁止私自将公司的材料底价和材料供应商名称有意图地告诉竞争对手或与公司不相关的人员。
第六条仓库管理员设物料保管员、记账员两个职务。
仓库作业及数据受财务部的指导与监督。
第七条仓库管理员的职责如下:
1、准确地做好物料进出仓库、收发、盘存等账务工作。
2、严格按照《进料验收管理办法》的要求做好材料验收工作。
3、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。
4、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。
5、认真做好仓库物料收发、保管、盘点工作,仓库分原材料仓、成品仓,要合理利用仓库空间。
第三章物料收发及单据流转
第八条供应商送货必须按照仓管指定的地方整齐地堆放,核实数量后开《送检通知单》交品质部签字送检,《送检通知单》一式两联,一联交如品
质部门,一联存根,不能当时确认的,仓管应在送货单上签“数量已核,品
质未确认。
”
第九条当品质确认后,良品放入仓库,填写入库单,交品质部签字,入库单一式三联,其中第二联红色联每半月整中上交财务,第三联黄色联会同送货单一起交采购部作为付款凭证。
不良品放到不良品区,等品质通知采购部门和供应商,特采分选或退货,分选的良品入库,不良品填写退货单给供应商并要求补货,并做好卡、账的的登记工作。
第十条领料由生产领料员按照生产订单的物料需求表填写领料单,物料名称、规格、数量必须填写清晰、字迹工整,经生产领班签字到仓库领料。
第十一条仓库保管员根据领料单核实订单后依据领料单上的数量发料,并在相应的物料卡上填写发货数量,收回领料单上的仓库保管联,做好相应的进出台账,做到物、卡、账相一致。
第十二条仓库记账员依据发料员的进出单据填写好日进出报表和库存表,每天早上发给生产部门的PMC专员,PMC专员依据库存表填写请购单的库存量和采购量,并考虑在生产过程中的损耗适量备料。
第十三条记账员每天要根据库存量不定期的抽检物料的库存数量,如有账目数量与实际不符,立即与保管员核实并查明原因,应告之上级主管部门解决。
第十四条记账员每月月底会同保管员进行仓库盘点,并根据财务要求做好《月物料进出报表》。
第十五条生产部门物料损耗的,需把不良的或报废的物料填写《退料单》,把相应的物料送到品质部门确认签字后,送到资材部门签字。
如果退料是因物料本身不良的,《退料单》经生产领班、品检员、仓库员签字后生效,采购部接到退料单相关联次后应立即通知供应商补货,若物料是生产报废的应另行填写领料单而且必须在单上注明“生产报废补领料”凡不注明的将提交上级主管部门处理。
若退料的同时仓库无备料,生产部门PMC应视情况紧急程度迅速通过采购部要求供应商补货或填写请购单请购,月底生产部门自行统计报废率并以邮件方式发送给品质部、资材部门、财务部、采购部。
第十六条生产部门按订单生产的成品,填写《成品入库单》,交品质部门签字和生产的相关主管经理确认后,通知成品仓管理员,把货物放到成品库指定的位置,要求货物整齐,物料标签明确,管理员根据《成品入库单》通知市场部文员,文员速知会物流专员入库情况。
第十七条成品出库需由物流专员填写并经总经理签字后的《出货/送货单》,到成品仓库领取成品,《出货/送货单》须填写订单号和订单相应的内容,一联交仓库,一联交财务,一联存根,仓库应做到账物相符,月底要求盘存表上交财务。
第十八条对于客户退回的成品,销售支持部对退货的物料进行检查与核实,并填写《客退品返修记录表》连同评审报告交成品仓库,整齐的堆放在仓库的退货区,并做好仓库记录,通知生产部门开具送检单到品质部门检验,品质部将检验结果反馈到市场文员后制定下发《返修生产任务单》。
由生产部门负责返修入库到成品仓分开堆放,并做好标识。
根据客户的要求及时补数发货,做到以一换一。
第四章环境/包装/搬运要求
第十九条环境要求:
1.仓库内应保持通风、过道畅通、防火、防盗、防鼠、照明设备充足。
2.地面清洁、货架排列整齐、货架及产品不得落有灰尘。
3.LED灯具应在相对湿度不大于70%的库房内储存,室内无酸、碱、盐及腐蚀性、爆炸性气体和灰尘及雨雪的侵害。
4.灯珠房温度要求:常年温度保持在20℃~26℃,湿度保持在40%~60%以内。
每天监测并记录【仓库温湿度登记表】。
第二十条包装要求:
1.成品包装要求:材质、层数符合包装图纸;包装不充许有破损,脏污,变形,潮湿;外箱标识清晰,书写工整。
2.来料段包装外观无脏污,无破损,并符合我司包装要求;
3.库存物料未开封的包装良好无破损,标示清晰;零数包装良好:厂商批次,品名,规格型号,数量等有明确标识;
第二十一条搬运要求:
1.物料要堆放牢固,防止在升降过程中摔倒损伤;
2.物料在搬运过程中,应使用油压车工动力叉车。
不得有抛摔之情形,以免损伤物料。
3.超过1000公斤的物料之升降或搬运,应用机动叉车,不得使用油压车或电叉车。
4.限高:小五金类50cm; 大五金类100cm; 塑胶类120cm; 电子类50cm(电源与电线电缆为150cm);五金原材料120cm;包材纸箱及其它材料200cm;成品类150cm(成品出货不在此限高范围内).
第五章管理制度
第二十二条做好仓库的安全防范工作,合理摆放消防器具。
仓库严禁吸烟,非仓库管理人员未经许可禁止进入仓库。
第二十三条仓库管理人员于下班前应巡视仓库电源、门窗是否关闭,以确保仓库安全。
仓库一切物资应加强安全管理,慎防盗窃。
贵重材料应严加保管,并予加锁。
第二十四条本细则经市场部、生产部、PMC部、采购部、财务部、品质部联席会议后报总经理批准生效。
第二十五条本细则的解释权归公司PMC部。
附表一
附表二
附表三
附表四
附表五
附表六。