验收入库业务流程

验收入库业务流程

【说明】①系统提供两种制单方式：●根据“采购单”选制“入库单”；

●填制“入库单”；

②系统提供两种复核方式：●不需复核(制单、复核合为一步)；

●必须复核(制单、复核分为两步)；

③系统提供两种审批方式：●不需审批；

●必须审批：a)审批人直接使用计算机审批；

b)审批人签字并发给一个一次性密码，由专职操作员输入该密码后，单据生效；

④“入库单”在冻结之前，系统允许对其进行再修改。系统提供两种修改方式：前一工序说明修改原因后，提出修改请求，经后一工序同意后通知前一工序进行修改；

后一工序标记出应修改的内容后，通知前一工序修改；