成品退货处理申请单
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成品退货处理申请单
文件编号:
品名（标准命名） 退货编号
批号 有效期至 数 量 发货日期
类别（打2） 原料药 制 齐
U
退货日期
退货单位
退回品调查情况（财务物料部填写）：
1、 客户反馈的退货原因：（□错单 □滞销 □批号过老 □物流事故导致外箱破损、 变形、污染等
□检测结果不符其内控质量标准 □产品开包时即发现质量问题如变色等 □其他： ）
2、 退回接收基本情况：
（A） 数量：总数量是否相符（□是 □
否，详情： ）
（B） 毁损：该批货物总共 件，其中外包装破损 件，外包装基本完好 件
（□原包装完好 □轻微□严重）
（C） 原包装：
① 该批货物是否全为出厂原包装（□是 □否）
② 该批货物外包装标签是否有脱落或损毁情况（□是 □否）
③ 该批货物外包装是否已经开封过（□是 ，已经开封 件□否）
④ 该批货物内包装是否已经开封过（□是 □否）
（D） 其他：
3、 责任初步认定：（□客户 □物流公司 □本公司 □其他： ）
申请人： 年 月曰 部门主管： 年 月曰
退回品的调查和评估（QA填写）：
1、 退回品的库存状态标示检查：
2、 财务物料部提交的退回品基本情况复核检查：
3、 已开封产品的进一步检查：
□制剂：批号一致性：（□是 □不是） ____________________________________________________________________________
流水号一致性：（□是 □不是）
小盒包装情况：（□完好 □部分损坏 □全部损坏）
最小包装产品外观、密封性： （□符合规定 □不符合规定）
□原料：产品性状：（□符合规定 □不符合规定）
最小内包装产品外观和密圭寸性： （□符合规定 □不符合规定）
4、 药品的性质：
5、 所需的储存条件：
6、 药品的现状、历史：
7、 发运与退货时间间隔:
8其它：
评估：
签字： 年 月曰
对检验结果进行再次评估：
签字： 年 月曰
QA主管意见:
签字： 年 月 日
质保部部长意见（处理决定） :
财务物料部执行：□不合格， 销毁 □近效期或过效期，销毁 □合格, 直接销售
计划室组织执行：□返工 □重新加工 □重新包装
□合格, 自用（更换包装具体要求： )
□合格, 更换外包装后继续销售（更换包装具体要求： )
□其他：
签字: 年 月 日
批准（质里受权人或转受权人）：
签字: 年 月 日
计划室退货处理执行情况： （若无须计划室执行的处理方式则无须填写该栏， 用“ / ”标示即可）
执行人： 年 月曰 QA : 年 月 日
财务物料部退货处理执行情况：
□为不合格品，已移入不合格品库，建立不合格品台帐和记录，待集中销毁；
□为合格品，已直接办理入库手续并移入成品库，待销售；
□为合格品，由生产工段处理检验合格已入成品库并办理入库手续，待销售；
执行人： 年 月曰 QA : 年 月曰
