海昌房地产集团工程3签证管理制度(2012.4) (9)
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工程签证管理制度
二0一二年月八一日
1. 成本合约部造价工程师及成本合约部经理进行审核。审核工程签证资料的完整性及签证内容是否与工程实际相符合，审核是否符合双方合同约定，审核工程签证的造价。同时必须核对该部分工作内容是否属于与承包商合同之中规定的包干费用部分，如果属于包干费用部分，则不单独计费。
2. 项目公司主管工程、成本副总及总经理进行审核。
一、工程签证处理原则
1. 一单一算原则：一份工程签证应编制一份工程预算，且对应一个工程合同。如果签证内容简单，也可以一份工程预算对应多个工程签证，但必须根据不同签证单分别列项。
2. 事价分离原则：工程部确认工程事件完成情况及质量，成本合约部核实具体工程量并计算价格。
3. 完工确认原则：一份完成的工程签证，必须有原因、实施过程、实施结果，且文件资料完备，各方签字确认。如是隐蔽工程，必须在其覆盖前有各方签字确认的原始依据。
4. 时间限制原则：对于已经实施完毕的工程签证，承包商必须在7个工作日内上报监理公司，逾期不予办理。
5. 权利限制原则：公司建立工程签证授权体系，并要求承包商、监理单位明确工程签证的签字被授权人。对工程签证实行严格权限管理，不在授权范围内的签字一律无效。
6. 一事一签原则：一份工程签证只能对应一份公司工作联系单，不能合并签证，更不得故意肢解签证。
7. 资料不全退回原则：对于承包商所报的工程签证资料任何部门人员发现资料不齐全的情况，列明资料欠缺情况后退回项目公司工程部，由工程部退回承包商，同时做好文件资料退回登记 8. 工程签证只准签工程量，一般不得标注金额，特殊情况需签证金额时，必须由成本合约部确认。
9. 工程签证必须附简图、标明尺寸和工程量计算式，以便甲方、监理单位审核。
10. 工程签证内容、原因、工程量必须清楚明了，打字，不得涂改，各方签字不得复印。
11. 工程签证仅是对工地发生事件的证明文件，造价人员根据招标文件、施工合同以及现行结算法规进行签证结算。
12. 签证单由甲方工程档案员负责传递，并督促有关单位、部门按期会签。
13. 签证单及扣款签证单必须采用甲方要求的统一格式（见附表），一式六份，其中发施工单位二份、监理公司一份，甲方现场工程师一份，甲方工程部和成本合约部各存档一份；扣款签证单发被扣款单位一份，监理单位一份，甲方现场工程师一份，甲方工程部、成本合约部、财务部各存档一份。
14. 签证单编号原则：
1) 要求施工单位对申报的签证单进行统一编号，同一合同号下签证单按顺序编号，编号方法如下：XX施工单位—00X号。
2) 扣款签证单由甲方档案员进行统一编号，编号方法如下：XX施工单位—扣—00X号。
二、争议签证处理
对有争议的《工程签证单》暂缓审批，由项目公司分管工程、成本副总牵头组织相关人员研究解决，待甲乙双方协商达成一致后，再按正式程序补办审批手续并注明补办的原因。
三、处罚规定
1.对于工程签证中存在虚假工程量及虚假情况签证，项目公司成本合约部有权监督检查，并在核实情况后向公司总经理及集团成本合约部反映，公司根据情节严重处理相关责任人员。
2.施工单位呈报的签证资料必须齐全，内容必须真实、准确，由于施工单位呈报的签证资料不合格影响工程签证，责任由施工单位承担。
3.施工单位工程签证必须按本规定时间要求执行，保证工程签证及时性，否则甲方、监理单位有权拒签，由此引起的一切损失由施工单位承担，超过时限补签的工程签证单无效。
4.施工单位未按本管理制度办理的工程签证单，均视为无效签证单，甲方一律不予以承认。 签证流程图工程联系单手写记录工程签证单项目公司额度十万工程部填《工程联系单》及《工程变更审批单》并附施工单位报价单监理施工单位根据联系单报价施工单位填手写记录成本相关人员签字监理相关人员签字工程相关人员签字监理审核施工单位填写工程签证单集团设计部（1天）成本部（3天，工程量较大可适当增加审核时间）工程副总
（1天）总经理
（1天）10万元以上项目公司内部审批走OA流程工程部审核（2天）设计部
（1天）成本部（3天，工程量较大可适当增加审核时间）工程副总
（1天）总经理
（1天）成本根据《工程变更审批单》计价原则及《工程签证单》工程量审核签证金额出造价审核结果10万元以上项目公司内部审批走OA流程工文管理员（1天）集团项目管理部（1天）集团成本部（2天）主管副总裁（1天）总裁（1天）如《工程联系单》未报集团审批，但相应《工程签证单》造价超过10万元，或《工程联系单》虽报集团审批，但相应《工程签证单》造价超过审批额20%以上，上报集团审批走OA流程,20万（含）以下主管副总裁审批，20万以上总裁审批10万以上报集团审批走OA流程,20万以下主管副总裁审批，20万以上总裁审批工文管理员（1天）集团项目管理部（1天）集团成本部（2天）主管副总裁（1天）总裁（1天）施工单位施工审核单价及估算总价是否超10万如与《工程联系单》内容及金额无重大变化，造价不超过审批额的20%可不上报集团
