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技质部

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内部审核检查表 第 页 共 页 受审核部门 技术质量部 审核日期 2013.12.22 陪同人员 访谈人员/职务 李良斌

审核条款 5.4.1、5.5.1、7.1、7.3、7.6、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4 审核人员 姚一平 条款号/检查内容 审核记录 评价

5.4.1质量目标及实现过程

制订有“质量目标分解表”分解到技质部的目标为： 1、产品监视和测量 A、严格按要求实施产品检验和试验，成品检验率 100%； B、采购物资验证率100% 2、新产品开发 A、按公司设计开发任务要求实施模具、工艺设计 B、新产品开发 ≥5个/年 查2013年9、10、11、12月四个月质量目标实现情况平均值： 分别为：100%、100%、 技术质量部的目标已基本实现。但目标的考核过程需要加强；

5.5.1职责权限 李经理：技质部主管监测设备控制，过程和产品监测，不合格品控制，采购产品验证，利用数据分析等方式进行纠正、预防改进措施等；负责新产品开发设计，参与工艺文件控制和质量工艺改进等，记录控制及相关的管理活动及涉及到本部门的活动，职责清楚。回答基本与文件规定的一致。

7.6监测设备的控制 -设备

编制了测量和监视设备控制程序，查监视和测量设备的控制情况。 查到计量器具台帐，有25套（件），其中有电参数测量仪、泄漏电流测试仪、耐压测试仪、接地电阻仪等。 查到计量器具校准周期所有校验计划：记录有量具名称、器具编号、校准计划时间、校准方式等。设备均记录于计划表。 内部审核检查表 第 页 共 页 条款号/检查内容 审核记录 评价

-管理 查型号为WB2678A的接地电阻测试仪的检定情况，提供了证书编号为RD04-131203001的检定证书，检定机构：慈溪市计量检定测试所；检定日期：2013年12月3日，有效期至2014年12月2日； 查型号为WB2670A的耐电压测试仪的检定情况，提供了证书编号为RD04-131203011的检定卡片，检定机构：慈溪市计量检定测试所；检定日期：2013年12月3日，有效期至2014年12月2日； 查到公司的计算机软件用于监视和测量设备的情况时，经理介绍本公司没有计算机软件用于监视和测量设备的情况。 同时也介绍了企业没有因储存和搬运造成了仪器的损坏现象。

8.2.3过程监测 经理介绍：为证实过程可否实现策划结果，对QMS过程实施监测，针对不同过程，使用不同的方法和监测手段，并对存在问题采取相应的纠正/改进措施。 针对QMS运行状况，采用内审和管理评审方法以评价QMS运行状况，针对存在问题采取纠正/改进措施。 对顾客满足信息，采用调查表方法，并分析顾客满意度，测量顾客信息。对供方选择评价，采用供方能力调查形式，对产品质量采用检验试验方法。 上述可初步达到过程监测要求。 内部审核检查表 第 页 共 页 条款号/检查内容 审核记录 评价

8.2.4 产品的监视和测量

策划

经理介绍：依据产品实现过程的特点设置了进货、过程（首检、巡检）、成品检验的检验点；并制定了《部品检验规程》Q；《过程检验规范》和《成品检验规范》。 依据专职、操作工自检的方式，对产品进行质量控制。并依据检验规范编制了相应的检验记录表格，确保产品质量过程得到控制。

进货检验 查看进货检验规程，包含了各类进货产品的进货检验项目、技术要求、检验方法、判定标准、抽样方法、检验设备工具的要求。 查到进货验收单：

1，查2013年10月23日的检验记录单，记录有产品名称、规格型号、送检数、抽样数；验证项目：外观、数量、质量证明书；验证结果：合格。结论：检验合格入库； 检验员：郑；日期：2013.10.23； 其中：检验项目、抽样数量与规范一致，供货厂家在合格供方名录内；质量证明书详见复印件； 2， 查2013年11月18日的检验记录单，记录有产品名称、规格型号、送检数、抽样数。验证项目：外观，尺寸，材质；验证结果：合格。 结论：检验合格入库。 检验员：郑；日期：2013.11.18。 其中：检验项目、抽样数量与规范一致，供货厂家在合格供方名录内； 内部审核检查表 第 页 共 页 条款号/检查内容 审核记录 评价

进货检验 3，抽2013年12月17日的进货检验记录，记录有产品名称、型号、进货数量、抽样数量； 检验项目：外观、尺寸确认、数量清点； 检验结论：检验合格。检验员：郑；2013.12.17 其中：检验项目、抽样数量与规范一致，供货厂家在合格供方名录内； 还抽了2013年9月23日0.75电源线的进货检验记录，进货数量5000根,检验数量：80。检验员：郑，实际抽样数量与检验规范不一致。 不符合

过程检验 查过程检验的情况：

过程中以操作工自检和专职巡检员首检和巡检结合的方式来进行。合格的流入下一道，不合格的按不合格品控制程序进行，并当场纠正。 提供首检记录单： 1．抽2013.9.26首检记录表记录如下: 产品名称：水箱, 生产工序：注塑，检验数量：50只，检验结论：合格，检验员：景 时间8:00 2．抽2013.10.8记录如下: 产品名称：手柄, 生产工序：注塑，检验数量：50只，检验结论：合格，检验员：景；时间14:30 提供有巡检记录单； 1，抽2013.11.16的记录表记录如下： 生产工序：注塑；巡检数量:30只 检验结论：合格 检验时间13:00 检验员：景； 2，抽2013.12.8的记录表记录如下： 生产工序：焊接；技术要求：不漏水 ,巡检数量:20只 检验结论：合格 检验时间8:00 检验员：熊； 内部审核检查表 第 页 共 页 条款号/检查内容 审核记录 评价

过程检验 3，抽2013.11.21的记录表记录如下： 生产工序：包装 技术要求: 数量、标识正确，巡检数量：20只，巡检时间：8：40 检验结论：合格；检验员：赵； 过程检验记录基本符合了检验规范的要求。

最终检验 查看：成品检验规程；规程明确了各类规格成品的最终检

验项目和技术要求； 1，查2013年9月25日的出厂检验报告，NO：1309063 产品名称：电熨斗；送检数：8000只；抽样数：200只。 检验项目 检验要求 结果 结论 外包装（麦头） 标识正确、清晰无破损 符合要求 合格 内包装 标识正确、清晰 符合要求 合格 电熨斗 表面清洁、条形码正确 符合要求 合格 检验结论：合格；检验员：景；日期：13.9.25； 其中检验项目、抽样数量、技术要求与检验规程一致； 2，查2013年10月16日的成品检验记录；产品名称：直发器，送检数：2500只；抽样数：80只。 检验项目 检验要求 结果 结论 外包装 （麦头） 标识正确、清晰无破损 符合要求 合格 直发器 表面清洁、条形码正确 符合要求 合格 检验结论：合格；检验员：景；日期：10.16； 其中检验项目、抽样数量、技术要求与检验规程一致； 内部审核检查表 第 页 共 页 条款号/检查内容 审核记录 评价

最终检验 3，查2013年12月8日的成品检验记录；产品名称：电熨斗；规格型号：EI8811B，送检数：8928只；抽样数：200只。 检验项目 检验要求 结果 结论 外包装（麦头） 标识正确、清晰无破损 符合要求 合格 内包装 标识正确、清晰 符合要求 合格 电熨斗 表面清洁、条形码正确 符合要求 合格 检验结论：合格；检验员：景；日期：13.12.8； 其中检验项目、抽样数量、技术要求与检验规程一致；

经理介绍：成品的最终检验依据要求，如果合格则放入合格品区，进行包装或者其他工作。如果不合格则要进行更大批量的检验，直到符合要求。

检验能力、检验员授权

配置了相应的检测设备，满足了检验的要求。 现场查看：检验员较为熟练，符合操作的要求。 检验员均经过检验方法等的培训，并有加盖公章的任命书。基本符合检验的要求。 内部审核检查表 第 页 共 页 条款号/检查内容 审核记录 评价

8.3不合格品控制

-不合格品分类、类型发现、记录、隔离

-评审处置及纠正后的再检验

查到不合格品控制程序，程序中规定了不合格品的处理程序方式、各个部门的职责、不合格品处理后的措施等。 对整个生产过程，原材料进厂、生产过程、成品控制防止不合格的非预期使用，在质量检验过程中发现，记录并隔离。 一般的不合格原因有两种情况，进货检验和生产过程造成的不合格。 查到不合格品评审单： 产品名称/型号：水箱；生产工序：丝印 不合格描述：巡检过程发现冲床钢印的2000W字样不清晰； 发生日期：2013年11月15日； 原因分析：印模缺损，技术质量部、生产部分别提出了处理方案。 该批产品进行返工：产品返工处理 返工的产品直接放置在未检产品一起进行检验。 与企业沟通：应该将返工产品单独进行检验确认。 现场查看，进货检验处有不合格品存放的区域，检验员介绍，如有不合格品则放入区域。 以上基本符合不合格品控制的要求。 出厂后尚无不合格品。

8.4 数据分析 为了寻找改进的机会，对生产日常中出现的各种问题进行分析，采用了因果图，统计表，直方图等方式进行分析数据，主要分析以下方面的数据： 产品质量、产量、供方情况、顾客满意度。手册中规定了各个部门在数据分析的过程中相应的职责和数据收集。 查看：顾客满意度调查结果统计技术分析表。 调查分析项目：产品质量、包装、服务态度、交货时间、产品价格等7个方面，采用直方图统计方式。 产品质量合格率统计采用统计表方式。 目前统计方式基本符合企业管理要求。

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高速公路技术质检部岗位职责

高速公路技术质检部岗位职责

高速公路技术质检部岗位职责第1篇：技术质检部岗位职责技术质检部岗位职责技术质检部，是工程质量管理的专职部门，负责施工技术规范和质量技术措施的贯彻和落实，配合工程监理做好本项目质量的监督检查工作，建立健全各项检查制度。

经常发现和消除工程质量隐患，确保工程创优。

及时组织有关人员对分项、分部和单位工程进行质量评定，督促指导工程试验室做好各项试验工作，具体如下：1.负责本项目部产品质量管理工作，按iso9000:2000、yyt0287-2021标准要求建立质量管理体系，确保及提高产品质量符合规定要求。

2.制订产品质量检验规范3.建立原材料、在制品、成品检验记录及质量统计报表，每月进行质量总结分析，提出改进意见。

4.及时收集产品和器械在使用过程中质量异常反应信息，对影响产品质量的设计、制造、审核结果、质量记录、服务报告和顾客投诉进行分析，以查明并消除不合格的潜在原因并提出解决办法。

5.负责检验仪器的配置、使用、校正和维护保养，保证检验工作的正常进行。

6.每月召开一次质量分析会，以团队精神共谋产品质量的改善，组织项目部内各部门和生产骨干开展质量管理活动，提高全员质量管理意识，推动质量管理工作迈上新的台阶。

第2篇：高速公路质检工程师岗位职责质检工程师岗位职责一、基本情况岗位名称：质检工程师所属部门：技术质量部直接上级：项目经理、项目管理部部长二：岗位概要：负责项目部的质量管理、质量控制二、职责一职责表述：质量管理工作任务：1、协助监督本项目工程技术人员认真贯彻执行国家、行业和上级领导颁布的质量规章制度。

结合本地的具体情况，认真执行2、参加并督促施工队伍对工程质量事故的调查处理分析工作3、参加施工技术调查，组织编制项目是实行施工组织设计，参加工程竣工验收和负责组织编写技术总结。

4、审查已完工程质量，签证验收报告5、按规定建立相关质量台帐，汇总上级有关质量统计报表及分析报告6、有权越级反映质量问题三、职责二职责表述：质量控制工作任务：1、参加工程开工前的检查，工程质量定期检查，施工中的日常检查，并做好记录，对存在的问题及时提出通报及整改措施2、对隐蔽工程检查签证3、对不按规定施工或违反施工规则的情况提出纠正央求，必要时签发工程质量通知单，遇有严重影响后续施工质量的情况，可随施工队伍下达停止施工令。

技术质量部岗位职责概述(专业20篇)

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技术质量部岗位职责概述(专业20篇)(实用版)编制人：______审核人：______审批人：______编制单位：______编制时间：__年__月__日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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技术质量部绩效考核管理制度

技术质量部绩效考核管理制度

考核管理制度1。

目的：激励技术质量部全体人员，实现品质和强化管理；为员工晋级、晋职、评选先进、培训、聘用、评审等考核工作提供客观公正的、科学的考核依据；体现为员工创造机会的企业宗旨.2．原则:绩效考核工作遵循“科学、公平、公正、公开”的原则．考核以逐级考核原则进行,不高民主评议。

对考核结果员工可以向考核者或上一级申请复核。

3。

考核范围:管理人员、业务人员以及技术人员等.４．绩效考核实施细则编制: 审核:批准:5。

考核办法：依据公司有关规章制度,对每位员工所在岗位的素质态度、知识能力和业绩情况等进行考核。

考核基础分为80分,其中业绩占60分,素质态度１0分,知识能力10分。

以绩效考核实施细则为考核依据,先有员工自己对每一季度的工作进行小结及自评。

然后，由直接上级根据该员工的综合情况,对其进行综合评议。

自评和上级综合评议都是在素质态度,知识能力和业绩的基础分上进行相应的加减,并以具体分数的形式填写在《员工绩效考核评分表》上,直接上级对下级安排的工作需记入《员工季度工作情况记录表》。

根据各位员工的考核得分情况，分为优良（Ａ)，称职（B),基本称职(Ｃ)和不称职(D）四个等级．其中（A≥90, 80≤B≤90, 7０≤C≤80，D<70)。

各员工的最终绩效考核结果以A、B、C、D形式填写在《员工绩效考核评分表》和“评议结果”栏内．附件:员工绩效考核评分表姓名:员工季度绩效考核记录表（月)员工季度工作情况记录表（月)6。

考核结果及处置:每季底考核以当季度25日前员工将自评报告上报给部门主管。

部门主管在本季度末将考核结果公布并上报给主管副总.本部员工季度绩效考核排名前几名的,为推荐申报公司的先进个人的评选资格．员工本季度效益奖金收放同月度绩效考核结果直接挂钩。

员工的升职及其它升迁机会,原则上从季度、年度考核为“优良"的员工中选拔。

而末尾淘汰的员工将从季度绩效考核为“不称职”的员工中进行淘汰。

技术品质部个人总结报告【20篇】

技术品质部个人总结报告【20篇】

技术品质部个人总结报告【20篇】技术品质部个人总结报告(精选20篇)技术品质部个人总结报告篇1时间一晃而过，转眼间20____年已经过去20____到来，借此时机祝福公司领导和全体同仁：新年愉快!工作顺利!回想过去的一年，担任品质主管一职，虽没有轰轰烈烈的成果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。

非常感谢公司给我一个成长的平台，让我在工作中，学习到东西，也知道自己存在诸多缺乏。

上级领导对我的支持与关爱，同事对我的支持和协助，令我感到在唐巨龙公司的温情无处不在，在此我向公司的领导以及全体同事表示最衷心的感谢，有你们的协助才能使我在工作中更加的得心应手，也因为有你们的努力，才能令到公司的开展更上一个台阶。

在公司领导及各部门同事的正确领导与协助下，品质工作着重于公司的质量方针、宗旨和目标上，紧紧围绕重点展开工作，主要开展以下工作：1、严格按照《进料检验规程》做好对原材料的检验工作，并配合好采购部对供给商原材料质量的评价和跟踪。

对原材料及时检验试验，发觉不符合要求予以退货并开出《原材料品质异常联络单》，同时要求供给商分析不亮原因及改善品质，满足我司的供货要求。

2、做好与相关部门工作的协调和沟通，配合车间做好品质工作，并针对发生的不良情况，通知当班负责人及时调整并跟踪验证，直到问题最终得到解决。

认真做好客户反应的质量信息和退货统计工作，做好一月一次的《品质月报工作》。

3、建立更加全面的品检检验流程和作业要求，从而保证了制程中的产品质量。

4、产品产生的质量问题还是存在许多的因素，主要是生产部及品质部人员的自检能力缺乏，致使在相关作业过程中未做到细微处;个人行为的随意性造成存在的质量隐患。

5、加强对生产及品质人员相关知识、操作技能的培训，早会的督导以及客户投诉的分析，提高检验人员的综合素养水平，打造一个工作经验丰富，工作热情高涨的团队。

作为品质部主管，我感到压力、责任重大，质量是企业的生命，要想带好一个团队，除了熟悉流程外，还需要负责具体的工作，首先要以身作则，这样才能保证在人员偏紧的情况下，大家都能够主动承当工作。