材 料 出 入 库 单

1 物料验收、入库、贮存、发放操作管理规定

目的：建立物料验收、入库、贮存、发放程序的标准规程。

范围：本规程适用所有物料的接收、贮存和发放。

职责：采购员、仓库保管员、领料员、QA现场监控员。

内容：

1

物资供应部接收发放流程图：

2 验收

2.1原辅料、与药品直接接触的包装材料和印刷包装材料进厂仓库保管员应对所到物料送货单和采购订单进行核对、检查, 确保所到物料为质量管理部批准的合格供应商。核对来货的物料名称、批号、规格、数量、供应商、包装、检验报告单等项。检查外包装是否受潮、是否破损、内部是否污染，标签的填写是否清楚、完整，注意查看是否采用封闭式运输，填写初检记录。

2.2 特殊药品初检

2.2.1贵细药材根据本身的性质选适宜的包装材料，包装封口要严密。每件外包装必须有标签，并注明品名、规格、批号、产地（或来源）、重量等明显标记。 物料采购计划

合格供应商

初检符合要求 入库贮存 发 料

发合格报告单

不符合要求（拒收）

发不合格报告单，按不合格处理程序处理 质量管理部 收料、寄存 符合标准

请验

不符合标准 2 2.2.2 毒性药材须逐件检查外包装，包装完好无泄漏，每件包装上须贴有毒性药品的标志。

2.2.3 易然、易爆危险品须用低温、小剂量、阻燃容器包装，每件包装上须贴有危险货物标志。

2.2.4 进口药材须附有口岸药检所的检验报告。

2.3 初检合格物料办理收料手续，初检不合格物料拒收，填写不合格品台帐。

2.4物料初检合格后，由仓库保管员按物料进厂编号管理规定对物料进行编号，并按进厂顺序填写进厂物料总帐，做好进库物料的外部清洁和称量复核工作，贮存于指定区，作好收料记录，并挂上黄色待验状态标志，填写请验单，通知质量管理部取样检验。

3 入库、贮存

3.1仓库保管员根据质量管理部的检验结果办理相关手续

3.1.1检验合格物料及时取下待验状态标志，办理正式入库、入帐，换上绿色合格状态标志，并填写相应货位卡。

序流程图担当人依据时间要求提交成果提交对象工作要求1.供应商根据采购要求，将实物及《送货单》《材质报告》递交仓管员。1.仓库根据供应商送货单，结合采购订单明细，核对物料型号、数量等信息。1.仓库核实无误后，输入《进货单》（系统内）。

1.由仓管员将《进货单》和《材质报告》递交IQC，并口头通知IQC检验。

1.进货检验员确认检验依据与检验工具：样品、技术/质量协议、采购合同/订单（也可通过订单号在电脑中查询具体采购信息）、检测工具、抽样标准；2.准备检验规范：产品检验标准、样品、客户特殊要求及图纸等；3.检验员按收到的《报检单》的先后顺序安排检验（采购/仓库/生产部门提出的紧急/特殊性物料应优先安排检验）。4.若生产急用来不及检验时，由生产部提前24小时提交《紧急放行单》；同时由生产部保存好相关“特采”标识，车间在后续的生产使用过程中，进货检验员要同步进行物料抽检和该批物料的制程质量跟踪工作，生产和品质人员也要相应加大制程品质监控力度，如有质量异常发生，及时进行现场处理或反馈到品管部，由品管部视情况严重程度组织进行质量异常的评审处理。1.进货检验员依据对应产品检验标准在《进料检验报告》上记录各检验项的数据/结论，根据所有检验项结论判定本次抽检是否合格；2.进货检验员依据产品检验标准检验，如检验结果不合格，自己能判定的（如尺寸偏差很小且不影响组装或性能）则可自行判定处理结果，但需在《进料检验报告》上备注说明具体的问题；3.如检验员不能判定，需及时填写《不合格品评审表》通知品管部主管对其进行不合格品评审，由品管部主管视具体检验不良状况确认是否要求组织物供（采购）、技术、生产、仓库等部门进行不合格评审；4.检验员按最终《不合格品评审表》结论进行相关作业，并将评审后形成的《不合格品表》通知采购，由采购将实际不良状况反馈给厂商；

1.检验员对《进货单》进行复核。2.通知仓管员打印合格物料批次码（白色标签纸），并粘贴。

教育分科会

编号版本作成日期作成确认承认A0200-11-15匡荣华教育分科会

目录

1、交货期的重要性2、计划（出货计划）3、部品仓库日常管理4、生产制造

6、交货期管理流程图5、出货管理P1P2-P3P2P3P3-P4P5教育分科会纳期管理一、交货管理的重要性良好的品质短交货期低成本以及优良的服务,是每个企业参与市场竞争,谋求生存的基本条件。一个企业即便有先进的技术，先进的检测手段，能够确保新生产的产品质量，而且生产的产品成本低，价格便宜。但是没有当好的交货期管理体系。不能按照客户指定的交货期交货，直接影响客户的商业活动，客户也有会购买你的产品。因此，有能严守交货期也就失去了生存权，这比品质成本更重要。二、计划（出货计划）当收到客户定单后，首先要确切认该产品的生产可能性：是否是新机种产品（新机除外），还是以前生产过的机种，确认可以生产的产品。同时，迅速回复交货期：“P/O收到，如期交货”。如果在交货上确认出存在问题的情况下，要报告总经理并提出交解决的对策方法，交各部门解决。总之，P/O签收回复之后就一定要严守交货期。为确保交货期能顺利实施，首先要将出货计划和生产计划立案，作成并下发各部门，只有这样才能使各部门能够围绕这个计划开展工作。1、（出货计划）客户机种出货日期10/10………12……15……24……26……OP1COP2C2000SFX2000出货计划是根据P/O交货期所定出来的交货计划，也就是必须要严守的出货交货期安排，所有的都是围绕出货计划而展开的，由于交货期的重要性。因此，出货计划就必须提示在最显目的地方，最好是用白板提示管理课的醒目地方（目视管理）。2、生产计划当出货计划确定以后，计划担当责任者就必需作出生产计划安排，也是要交货期之前（一般为一财前），将客户所需的产品生产出来的一系列活动按时间的先后顺序合理的安排并督促其它各有关部门在指定时间内完成。这包括生产线前后工程间的生产计划，原材料来料时间表，材料发单情况报告，在库部品及材料现状情况把握，治具工具设备状况确认报告。例：机种类别日期9/14……10/1…10…15…20…25

名称/说明文件编号核准审核产品编号TNT-WI-ZZ-CP-001制定日期□进料检验○作业◇成品检查材料流程图工程顺序工程名设备及治工具物料制造条件管理周期管理标准记录表单责任人管制项目抽验周期管理标准测定器具记录制造品保P1前置准备成型刀模刀模外观/排版数方向模具入检工程图（工程图）刀模使用记录表量测记录工程师QA领班工程图/成型尺寸/规格//使用记录首件样品工程图测定基准二次元量测仪∨∨∨M1原材受入检查品名/型号/L/N进料入检IQC进料检验入料单/原材库存表仓管员品名/批号（LOT）/规格/数量/目视∨∨M2分条作业分条机酒精无尘布更换卷材分条机作业指导书分条机生产日报表分条机作业记录表分条机领班∨∨M3模切成型作业模切机/刀模模具规格/模切距进料速比/生产速度更换成型条件时模切成型作业指导书模切成型机生产日报表 生产指令单作业员∨∨M4模切成型成品抽验检验台2.5D仪像量测仪量测规格记录 首件检查表 制程巡检表品检员 量测人员尺寸/成型方向每工单首件 首件首中/工单工程图 产品检验规范二次元量测仪厚薄规∨∨M5成品检查检验台、离子风机酒精无尘布目视全检成品检验规范OQC检验规范品检作业指导书 生产流程单成品抽检表品管员 检验员外观/翘曲/角度全检目视∨∨∨M6内包装电子秤PE袋 标签 胶带工程图更换包装包装作业指导书 内包装出料记录表流程单作业员外观/数量/质量全检目视∨∨M7真空包/装箱宅板 纸箱气泡袋透明胶带更换包装真空包装作业指导书纸箱包装作业指导书入库记录表作业员耐压/耐破/水份全检目视∨∨M8成品入库成品储藏架 /宅板仓储管理规定 成品台账表仓管客户别/品名/规格/全数目视∨∨M9出货出货检验规范 送货单 出货检验报告表品检员仓管型号/数量/全数目视∨∨∨制表全机种A/0□原型样品 □量产前 ■生产20100916模切版本储藏流程工程工程管理品质管理负责单备注

○▽□▽□○○▽重要缺失：（1）原反涂布不良（2）加工刮，压伤不良QC Control Chart