仓库管理制度12055551616

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仓库管理·物控 公司仓库管理制度 SMTWK101-2012
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1.0目的
为了进一步规范仓库管理,确保库存物品的质量和安全,保证及时有效服务生产经营,
制定本制度。
2.0 范围
适用于原材料仓库和半成品仓库管理,各车间领料,物控监督。
3.0 职责
1.仓库管理员负责根据生产计划单和工艺单算料,提供采购依据,办理入出库手续,建立
账目并定期盘点、编写报表,实施库存物品标识和维护,确保生产的正常。
2.各部门根据需要领用物品并按相关规定办理手续,明确领料人员负责领料。
3.物控部负责仓库管理制度和账卡物对照检查,指导改进,不干预仓库的正常工作,检
查发现问题,及时反馈给仓库,仓库主任根据反馈问题进行处理,无法处理报公司进行处理。
4.0 程序
1.仓库人员应强化服务意识,主动为生产一线服好务。
2.入库工作及手续办理
1)品质确认:
A.首件生产确认之前品质部必须做好革料测试,确保试作品质合格。
B.采购物品到货,仓库员根据工艺单提供的色卡(色卡工艺科必须剪大,不能太小,以
便确认)、样品进行确认,核对与色卡、工艺单,样品一致的物品及时办理入库手续,仓库
员必须在拔料单上签字确定。
C.来料如果是批次多的话,仓库员必须对每批剪料进行确认,剪料必须与色卡、工艺单、
确认样对比进行来货确认。
D.对出现色差或与确认样不一致的,仓库员及时通知仓库主任,由主任通知品质部经理
进行确认处理,品质经理确认后认为色差问题不会造成品质错误,签字确认并第一时间报生
产部通知各生产单位,把色差切批、切挡、按订单号进行生产以便保持生产出来的成品鞋批
次颜色一致,通知单必须注明,生产批号、数量、订单号、色差等。
2)计划数量
A.仓库根据销售下单及仓库库存对革料、生产辅料等合理的报采购部进行采购备货。
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B.入库数量、颜色、货号必须核对准确再办理入库手续,因入库数量未核对在发货、或
盘存、物控检查时缺少而造成损失,仓库员承担全部责任。
4.物品摆放
1)仓库员核对办理入库手续,按照物品类别和特性放置,予以标识和维护。
5.仓库账目管理
1)仓库员应按照规定建立进出库物品账目做到“账物卡一致”。入库当天及时入账卡、
入库单开具后必须经仓库主管核对签字,财务才予以结帐。
6.库存物品维护
1)仓库员应根据库存物品特性,及时进行库存物品维护和检查,发现存放不当、超高超
重、质量及安全隐患等,应及时采取相应措施予以消除。必要时,报告仓库主管解决。
7.发料
1)车间领料必须严格按照生产指令单和领料单写明的规格和数量发货(不能多发或错
发),仓库与领料员交接完后,领料员必须签字确认。
A.革料仓按物控科预算单发货,预算单必须物控科签字,对没有签字的仓库可以拒绝发
货。
B.鞋包中转仓按计划部开据的《成型生产指领单》进行发放鞋包,根据鞋包发放相应的
中底、包头指跟实,(鞋包、包头、指跟、必须配套)发多少填写多少。
C.大底仓、辅料仓根据鞋包仓发放的数量发放大底、辅料(大底、辅料、必须要与鞋包
相配套),不能多发、少发和错发。
E)需退货时品质部经理签字确定,由仓库主任办理退货手续,并告知采购人员。
F)仓库员必须拒绝不合格、数量与入库单不准的物品入库。
B)对存争议的事项由仓库主任或物控经理报生产经理或总经理协商制定相关问题规范化
操作标准。
2)仓库员领料单每天整理归档备查以免出现多发、错发现象。
3)并遵守先进先出的原则,发货完成立即将其计入账薄。
4)仓库按《生产指令单》发完后因生产原因而造成补单,车间必须填写完整补料单、数
量、颜色、订单号、补单原因并签字确认。仓库员核实补料单后根据补料单的要求发货,
未填写完整仓库拒绝发料,因此而造成损失的车间承担责任。
5)计划下单时而出现更改时,计划部必须第一时间通知仓库主任,仓库主任第一时间通知
仓库员,对更改时不需要生产的革辅料停发,对已发出去的半成品及时退回,作好退仓入库
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存手续。
6)成型辅料根据中转仓实际发放鞋包的数量发放辅料,不能多发.但仓库员领料员必须做
好登记和签字手续。
7)仓库对刷子、剪刀等生产工具物品实行定额发放及以旧换新,按旧的数量进行更换(特
殊原因车间提出申请经公司同意再定),旧的物品必须保存物控检查时进行处理。
8)胶水必须以空桶换新桶对存在空桶存在胶油现象车间有权拒绝更换.空桶必须用用黑
体字注明已换并写明日期和部门,对生产工具及胶水出入领用必须做帐。
9)领料单第二天交物控部核对,发现问题及时处置。
8 物空监督
1)物控部每天应监督本制度的执行情况、账物相符情况、出入库手续完整合理情况、库
容和仓库安全情况,发现问题当场指导改进。必要时,报告生产经理进行处理。
2)监督标准:
A.仓库员出入库数量、规格、是否准确。
B.是否存在多发或是否按实际用量发放。
C.每日报表是否错误、月盘存是否与日常出入相符。
D.胶水、剪刀等生产工具是否按制度规定发放。
3)处理办法。
9 相关责任
1)仓库发生重大问题对公司或生产造成损失,仓库主管应及时报告,公司查明原因予以
重罚。
2)仓库有权拒绝各部门的计划外领料,对违反仓库管理制度者,仓库主管将上报主管部
门予以处理。
3)对于私拿仓库材料的,仓库主管可以根据公司规定处罚,对举报人予以奖励,仓库管
理人员给予处罚。

5.0附则
1在仓库重地不经仓库主管同意,外人不得进入,严禁仓库人员在仓库里睡觉。
3本制度于2012年 2月3日实施。
制订日期 编制 核准 审核
文控中心
生效日期