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以我给的标题写原创文档，最低1200字，要求以Markdown文本格式输出，不要带图片和AI、人工智能、Markdown、GPT等关键词，标题为：事业单位采购管理制度及采购流程# 事业单位采购管理制度及采购流程## 一、引言事业单位作为一种特殊的组织形式，其采购管理制度和采购流程对其正常运行和发展起着至关重要的作用。
本文将就事业单位采购管理制度及采购流程进行分析和探讨。
## 二、采购管理制度### 1. 制度建立的必要性事业单位的采购管理制度是基于国家法律法规和组织内部实际情况制定的管理规范，其建立有助于规范采购行为、保障资金使用安全、提高采购效率，是事业单位运行的基础。
### 2. 制度内容事业单位的采购管理制度应包括采购管理的基本原则、采购程序、采购文件的编制、评审流程、合同签订和履行、采购结果监督等内容，以确保采购活动的公开、公平、公正和合法。
### 3. 制度执行制度的执行是保证采购管理有效的关键。
事业单位应该建立健全的内部监督机制，明确责任单位和人员，加强对采购流程的监督和管理，确保制度的落实。
## 三、采购流程### 1. 采购需求确认事业单位的采购开始于采购需求的确认。
各部门根据实际需求确定采购计划，明确采购物品或服务的名称、规格、数量、质量要求、预算额等。
### 2. 采购方式选择根据采购物品的性质、价值和采购需求确定采购方式，一般包括询价、招标、竞争性谈判等方式，以确保采购过程的公开透明。
### 3. 采购文件准备根据确定的采购方式编制采购文件，其中包括招标文件、询价文件等。
文件应当公示并向潜在供应商提供，确保供应商的平等参与。
### 4. 供应商选择参与采购的供应商根据采购文件要求提交报价或投标文件，事业单位依据评标标准进行评审，选择中标供应商。
### 5. 合同签订与履行事业单位与中标供应商签订采购合同，并遵循合同约定履行采购义务。
合同履行过程中需及时沟通、监督，确保采购品质和进度。
国有企业采购管理制度及流程一般包括以下内容：一、采购管理制度1．采购原则：物资采购应符合国家法律法规和公司规章制度的要求，遵循公开、公平、公正的原则，不得损害公司利益。
2．采购方式：根据实际情况，采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价等方式进行采购。
3．采购流程：制定采购计划，进行市场调研，提出采购方案，进行审批，确定采购方式，发出采购文件，评审投标文件，确定中标人，签订采购合同，履行合同，验收货物，结算货款等。
4．供应商管理：建立供应商管理制度，对供应商进行资质审查和信用评估，定期对供应商进行考核和评价，建立供应商档案。
5．监督检查：对采购过程进行监督检查，防止出现腐败行为和不正当交易。
二、采购流程1．制定采购计划：根据实际需求和库存情况，制定采购计划，明确采购物资的名称、规格、数量、质量要求等。
2．进行市场调研：了解市场行情，收集供应商信息，掌握物资价格动态，为制定采购方案提供依据。
3．提出采购方案：根据市场调研结果和实际需求，提出采购方案，包括采购方式、采购价格、合同条款等。
4．进行审批：将采购方案报请上级领导审批，经过批准后才能进行采购。
5．确定采购方式：根据实际情况和审批意见，确定采购方式，如公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价等。
6．发出采购文件：根据确定的采购方式，发出采购文件，包括招标书、询价书、谈判方案等。
7．评审投标文件：收到投标文件后，组织评审委员会对投标文件进行评审，确定中标人。
8．签订采购合同：与中标人签订采购合同，明确双方的权利和义务。
9．履行合同：按照合同约定履行义务，保证物资的质量和交货期。
10．验收货物：收到货物后，进行验收，确保货物符合质量要求。
11．结算货款：根据合同约定和验收结果，进行货款结算。
以上是国有企业采购管理制度及流程的一般内容，具体规定可能因公司实际情况而有所不同。
采购管理制度及流程操作采购管理是组织内部对采购活动进行反复明确、具体规定，以保证采购工作的顺利进行和提高采购效率的管理流程和制度。
具体来说，采购管理制度包括采购流程、采购政策、采购手续等规定。
下面将详细介绍采购管理制度及流程操作。
一、采购流程1.需求确认：采购部门根据其他部门的采购需求和工作计划，对具体的采购项目进行确认，并编制采购计划。
2.采购计划编制：采购部门根据需求确认结果，制定具体的采购计划，包括采购内容、数量、品种、质量要求、价格预算、供应商选择等。
3.采购需求发布：采购部门将采购需求发布给供应商，可以通过公开招标、询价等方式发布。
4.报价与评审：供应商收到采购需求后，进行报价。
采购部门对收到的报价进行评审，选择最合适的供应商。
5.合同签订：采购部门与供应商进行合同谈判，达成一致后签订正式合同。
6.供货及验收：供应商按合同约定的时间和方式供货，采购部门进行验收，确保供货符合合同要求。
7.支付结算：采购部门根据合同约定的付款条件进行支付结算。
8.供货后续管理：在供货完成后，采购部门进行供货后续管理，包括质量监督、售后服务等。
二、采购管理制度1.采购政策：明确组织对采购活动的管理要求，包括采购的目标、原则、限额、权限等。
2.供应商管理：建立供应商库，编制供应商评估标准，定期对供应商进行评估和管理。
3.合同管理：规定合同的编制、审批和签订流程，明确合同的有效期、履约要求和争议解决办法。
4.采购台账管理：建立采购台账，记录采购项目的有关信息，包括需求确认、采购计划、采购合同、验收报告等。
5.采购需求审批：规定采购需求的审批流程，明确审批人员及权限，并建立审批记录。
6.质量管理与监督：建立质量管理制度，对供应商提供的产品进行质量监督和检验，确保采购品质合格。
7.采购绩效评价：对采购活动进行绩效评价，包括采购价格、供货及时性、供货质量等维度，制定改进措施。
三、流程操作1.制定采购管理制度：依据组织的实际情况，制定适合的采购管理制度，明确各项管理要求和流程。
工会采购管理制度及采购流程工会采购管理制度和采购流程是指工会组织内部对采购活动进行管理和规范的制度和步骤。
下面是一个简单的工会采购管理制度及采购流程的示例：一、工会采购管理制度：1. 采购管理负责人：指定一名负责人负责整个采购活动的管理和协调。
2. 采购预算：每年工会负责人根据预算安排确定采购经费。
3. 采购目标和原则：采购活动的目标为满足工会组织内部各项需求，并遵循公平、公正、廉洁的原则。
4. 采购方式：根据采购的性质和金额确定采用公开招标、竞争性谈判、询价或直接采购等方式进行。
5. 供应商选择：根据供应商的信誉、产品质量、价格和交货期等因素进行评估和筛选，并建立供应商库。
6. 采购合同：与供应商签订采购合同，明确产品规格、数量、价格、交货期等条款，并保证合同执行的合法性和公平性。
7. 采购审批：采购申请需经过相应层级的审批程序，确保采购活动符合工会内部的财务和制度要求。
8. 采购档案：建立完善的采购档案，包括采购申请、合同、审批文件、验收记录等，以备将来的审计和查询。
二、工会采购流程：1. 申请：各部门根据需求填写采购申请单，明确需要采购的物品、数量和预算。
2. 审批：采购申请单需经过相应层级的审批程序，包括部门负责人、工会负责人、财务部门等。
3. 选择供应商：根据采购需求，负责人获取供应商信息，并进行评估和筛选。
4. 招标或谈判：根据采购的性质和金额，选择适当的招标或谈判方式，与供应商进行沟通和协商。
5. 签订合同：与供应商达成一致后，签订正式的采购合同，并明确相关条款和细则。
6. 付款和验收：按合同约定支付采购款项，并对采购的物品进行验收和确认。
7. 归档：将采购相关文件和记录进行整理归档，以备将来的审计和查询。
这只是一个简单的工会采购管理制度及采购流程的示例，具体的制度和流程可以根据工会的实际情况和需求进行定制和调整。
采购仓库管理制度及流程采购是企业经营活动中非常重要的一环，采购管理制度的建立和执行是保障企业采购活动合理、高效、规范进行的重要保证。
1.采购管理制度的目的和范围采购管理制度的目的是确保企业采购活动的规范、高效和节约，制度的范围包括采购计划、供应商选择、合同管理、采购执行和质量控制等。
2.采购流程（1）采购计划：根据企业的经营需要，制定采购计划，包括采购物品、数量、预算等内容。
（2）供应商选择：根据采购计划和采购要求，选择合适的供应商，进行供应商评估和比较，最终确定合适的供应商。
（3）合同管理：与供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任，并明确采购物品的规格、交付时间、价格等关键信息。
（4）采购执行：根据合同约定，按时采购所需物品，并确保物品的质量符合要求。
（5）质量控制：对采购到的物品进行质量检验，确保物品符合要求，如有问题及时与供应商进行沟通和处理。
（6）采购记录和报告：对每次采购活动进行详细记录，包括采购物品、供应商信息、采购合同和发票等，并定期上报相关的采购报告。
仓库管理是企业物流管理中的关键环节，仓库管理制度的建立和执行能够有效提高仓库管理的效率和准确性。
1.仓库管理制度的目的和范围仓库管理制度的目的是确保仓库物品的安全、高效、准确管理，制度的范围包括仓库的设立、物品的出入库管理、库存管理和物品定期盘点等。
2.仓库流程（1）仓库设立：确定仓库的位置、面积、设备等，建立仓库档案和相应的管理制度。
（2）物品出入库管理：对进出仓库的物品进行登记和管理，包括物品验收、装车和出库、入库和上架等。
（3）库存管理：对仓库库存进行定期盘点和调整，确保库存数量和质量的准确性。
（4）物品保管：根据物品的特性和要求进行合理的保管，包括分类存放、标识和防潮防尘等。
（5）物品维护和保养：对仓库的设备和物品进行定期维护、保养和修理，以保证仓库设施的正常使用。
（6）安全管理：制定仓库安全管理制度，包括防火、防盗、防爆等措施，确保仓库的安全和物品的完好。
采购流程及管理制度在企业的运营中，采购环节起着至关重要的作用。
一个科学合理的采购流程及完善的管理制度不仅能够确保企业获得所需的物资和服务，还能够有效控制成本、提高效率、保证质量以及防范风险。
下面将详细介绍采购流程及管理制度的各个方面。
一、采购流程（一）需求确定这是采购流程的起点。
各部门根据实际工作需要，提出物资或服务的采购需求，并填写详细的采购申请单。
申请单应包括物品名称、规格、数量、预计使用时间、预算等信息。
（二）采购计划制定采购部门根据各部门提交的采购申请单，结合库存情况和市场供应情况，制定采购计划。
采购计划应明确采购的品种、数量、质量要求、交货期以及预算等。
（三）供应商选择采购部门通过市场调研、供应商推荐、网络搜索等方式，收集潜在供应商的信息。
对潜在供应商进行评估，包括其信誉、产品质量、价格、交货能力、售后服务等方面。
根据评估结果，选择合适的供应商，并建立供应商名录。
（四）采购谈判与选定的供应商进行采购谈判，就采购价格、交货期、质量标准、付款方式等重要条款进行协商。
在谈判过程中，采购人员应充分发挥谈判技巧，争取有利的采购条件。
（五）合同签订谈判达成一致后，与供应商签订采购合同。
合同应明确双方的权利和义务，包括采购物品的详细描述、价格、数量、质量标准、交货期、付款方式、违约责任等条款。
合同签订前，应经过法务部门的审核，确保合同的合法性和有效性。
（六）订单下达根据采购合同，向供应商下达采购订单。
订单应明确采购物品的规格、数量、交货期等要求，并要求供应商确认回传。
（七）交货验收供应商按照订单要求交货后，采购部门组织相关部门进行验收。
验收人员应根据采购合同和验收标准，对采购物品的数量、质量、规格等进行严格检验。
如发现问题，应及时与供应商沟通解决。
（八）付款结算验收合格后，采购部门按照采购合同和企业的财务制度，办理付款结算手续。
付款结算应经过严格的审批流程，确保资金安全。
二、采购管理制度（一）采购部门职责明确采购部门的职责和权限，包括采购计划的制定、供应商的选择与管理、采购谈判与合同签订、采购物品的验收与结算等。
完整版)采购管理制度及采购流程采购管理制度及采购流程一、目的：本文的目的是规范公司的采购流程，提高采购工作效率，从而为生产提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。
二、适用范围：本制度适用于公司范围内的采购管理。
三、内容：一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算三）采购流程图如下：采购需求-。
寻找供应商-。
审批流程-。
询价比价议价-。
采购洽淡 -。
签采购合同付款审批流程下采购订单 -。
交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货四、制度细则：一）采购需求的提请1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。
2、采购需求流程如下：由需求部门填写采购申请单，按着公司规定的申请单格式，认真详细、清楚地填写采购申请单各项数据（重点要素见细则要求）。
填写后由填写人签字确认。
经需求部门经理（负责人）审核确认后，提交给总经理签字批准，然后交由采购部门进行采购。
采购部门收到经过签字批准的采购申请书，要对申请书的内容进行核对，并与需求部门就采购物品的规格、数量、到货日期进行确认。
再根据库存、采购在途等进行订单数量的最终确认。
确认后，进入采购环节。
3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：请购的部门；请购物品所属项目；请购的用途；请购的物品名；请购的物品数量；请购的物品规格；请购物品的样品、图纸或技术资料等；请购物品的需求时间；请购如有特殊需要请备注；请购单填写人；请购的部门负责人；请购单的审核人；财务审核人；公司总经理。
4、请购单及其提请规定请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。
请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。
公司采购管理制度及流程（精选10篇）公司采购管理制度及流程 什么是管理制度？ 企业管理制度是对企业管理活动的制度安排，包括公司经营⽬的和观念，公司⽬标与战略，公司的管理组织以及各业务职能领域活动的规定。
公司采购管理制度及流程（精选10篇） 在充满活⼒，⽇益开放的今天，制度起到的作⽤越来越⼤，好的制度可使各项⼯作按计划按要求达到预计⽬标。
拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是⼩编精⼼整理的公司采购管理制度及流程（精选10篇），仅供参考，希望能够帮助到⼤家。
公司采购管理制度及流程1 ⼀、⽬的 为加强公司物资(⽣产物资或⽣产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建⽴合格供应商⽹络，适时采购物美价廉的物资，以满⾜公司正常的运营，特制订本制度。
⼆、适⽤范围 适⽤于公司各类⽣产物资(设备)或⼤宗的采购。
三、采购及物流审批权限 1、采购申请单 采购申请单由需求部门提出，审批权限如下： (1)估算⾦额在元以内，由部门经理审批。
(2)估算⾦额在元⾄元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)估算⾦额在元⾄元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)估算⾦额在元以上(⼤宗采购)，由董事长加批。
2、采购订单(或采购合同) 采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下; (1)采购⾦额在元以内，由采购经理直接审批。
(2)采购⾦额在元⾄元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)采购⾦额在元⾄元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)采购⾦额在元以上(⼤宗采购)，由董事长加批。
(5)采购⾦额在元以上，财务经理附核。
3、验收⼊库审批权限 1、⼊库⾦额在元以内的单据由部门经理审批。
2、⼊库⾦额在元⾄元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。
3、⼊库⾦额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。
4、领⽤发货审批权限 1、出库⾦额在元以内的单据，由储运部经理及领⽤部门经理共同审批。
采购制度及流程范文第一部分：采购制度概述一、目的本采购制度的目的是为了规范和统一公司的采购管理工作，确保采购活动的透明化、公平性和合法性，提高采购效率，降低采购风险，保证公司的经济效益和经营安全。
二、适用范围本采购制度适用于公司所有涉及采购活动的部门和员工。
三、基本原则1.公平性和透明化原则：采购活动必须公开、公正、公平、透明，不得存在任何非法和不道德的行为。
2.合规性原则：采购活动必须符合国家法律法规、公司内部规章制度以及采购合同等相关规定。
3.经济性原则：采购活动必须在保证质量的前提下，追求最优的价格和资源利用效率。
4.效率原则：采购活动必须高效、快捷，遵循简化流程、缩短周期的原则。
第二部分：采购流程一、采购需求申请1.部门或员工发现采购需求后，需填写《采购需求申请单》，包括需求物品名称、规格、数量、用途、预算等信息，并经相关部门负责人签字。
2.采购需求申请单将由部门经理审核并加盖公章，提交采购部门。
二、采购需求评审1.采购部门收到采购需求申请单后，将组织相关人员对需求进行评审，包括需求合理性、可行性、预算等方面。
2.评审结果将以书面形式反馈给申请部门，并注明是否同意采购。
三、供应商选择与比价1.采购部门根据评审结果，选择合适的供应商，并向供应商发送《邀请投标函》。
2.供应商收到邀请投标函后，需提交《投标文件》，包括报价、业绩、资质等相关信息。
3.采购部门收到投标文件后，将组织评审小组进行评审，并记录评审意见。
4.根据评审结果，采购部门将选择最优的供应商，并签订采购合同。
四、供应商管理1.采购部门需建立供应商管理制度，对供应商进行分类管理，并定期进行评估和审核。
2.采购部门应建立供应商黑名单，并定期通报公司内部有关部门。
五、采购合同管理1.采购部门负责管理和合同的签订、履行和变更。
2.采购合同必须符合国家法律法规和公司要求，明确双方的权利和义务。
3.采购部门应与供应商建立长期稳定的合作关系，并定期进行合同评估和维护。
事业单位采购管理制度及流程一、引言事业单位采购管理制度及流程旨在规范事业单位采购活动，确保采购过程公开、公平、公正，提高采购效率，保障事业单位资金使用的合理性和经济效益。
二、采购管理制度2.1 采购管理目标制定事业单位采购管理制度的目标是：•确保采购过程公正透明。
•提高采购效率，节约采购成本。
•保障采购质量和供货周期。
•促进和维护与供应商的良好关系。
2.2 采购管理体系事业单位采购管理体系主要由以下组成部分：•采购委员会：负责制定采购政策、审核采购计划和采购合同。
•采购部门：负责组织实施采购活动。
•供应商库：存储供应商信息和评价数据，供采购部门参考。
•采购合同管理：管理采购合同的签订、履行和变更等事项。
•采购评价：对采购过程进行绩效评估，以提升采购管理水平。
2.3 采购管理流程事业单位采购管理流程主要包括以下步骤：2.3.1 采购需求确定采购需求确定是事业单位采购管理的起点。
采购部门需要与业务部门沟通，了解其需求，并制定采购计划。
2.3.2 供应商选择采购部门根据采购需求，对供应商进行筛选和评估，以确定合适的供应商。
评估标准主要包括供应商的资质、信誉、价格和服务等。
2.3.3 编制采购文件采购部门根据采购需求，编制采购文件，包括招标文件或询价文件。
文件中需要明确采购项目的基本要求、评标办法、合同条款等内容。
2.3.4 招标或询价根据采购文件，采购部门组织招标或询价活动，吸引符合要求的供应商参与。
2.3.5 评标或评价采购委员会对参与招标或询价的供应商进行评标或评价，确定中标或成交供应商。
评标或评价应按照预先确定的评审标准进行，确保评选结果公正合理。
2.3.6 签订合同选定中标或成交供应商后，采购部门与供应商进行合同谈判，并签订采购合同。
合同中应明确产品或服务的交付期限、质量标准、支付方式等重要事项。
2.3.7 合同履行和验收供应商按照合同要求提供产品或服务，采购部门对供应商履行合同情况进行验收。
采购管理制度及采购流程 一、目的： 规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。 二、适用范围
适用本公司范围内采购管理 三、内容 （一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 （二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算 （三）采购流程图如下： 寻找供应商审批流程询价比价议价采购洽淡签采购合同付款审批流程
下采购订单交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货
采购需求
四、制度细则 （一）采购需求的提请 1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。 2、采购需求流程如图：
由需求部门填写，按着公司规定的申请单格式，认真详细、清楚的填写采购申请单各项数据（重点要素见细则要求）。填写后由填写人签字确认。 填报申请单
部门审核 总经理 采购部
由需求部门经理（负责人）进行审核，对申请采购的物品用途、数量、规格等进行审核确认，签字后提交上一级主管领导。
总经理签字批准后，交由采购部进行采购。
采购部收到经过签字批准的采购申请书，要对申请书的内容进行核对，并与需求部门就采购物品的规格、数量、到货日期进行确认。再根据库存、采购在途等进行订单数量的最终确认。确认后，进入采购环节。 3、请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素： 请购的部门； 请购物品所属项目； 请购的用途； 请购的物品名； 请购的物品数量； 请购的物品规格； 请购物品的样品、图纸或技术资料等； 请购物品的需求时间； 请购如有特殊需要请备注； 请购单填写人； 请购的部门负责人； 请购单的审核人； 财务审核人； 公司总经理。 4、请购单及其提请规定 请购单应按照要素填写完整、清晰 ，由公司领导审 核批准后报采购部门。 请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请 购部门备份。 涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的 形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。 遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况， 可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。 如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品， 申请部门必须作出书面说明。 请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和 补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 5、公司物资申请采购的提请部门 公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件及其他 物品由生产部门提请。 公司设备维修、维护所需的备品备件、维修工具等物 品由生产部门提请。 公司生活及办公的物品、固定资产或其他生活及办公 项目由行政部门提请。 公司各部门专用的物资由各部门自行提请。 6、请购单的接收 采购部在接收请购单时应检查表单的填写是否按照规 定填写完整、清晰，检查请购是否经过公司领导审批。 接收请购单时应遵循无计划不采购、名称规格等不完 整清晰不采购、图纸及技术资料不全不采购、库存已超储积压的物资不采购的原则。 联系仓库管理人员核查采购物资是否有库存，核对采 购台帐看在途采购的物资是否满足采购申请。 对于不符合规定和撤销的采购物资应及时通知申请采 购的部门。 7、请购单的分工处理 核对过的请购单，采购部应按照人员分工和岗位职责 进行分工处理。 对于紧急采购项目应优先处理。 无法按照申请部门需求日期完成采购的，应通知申请 部门。 重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。 8、采购周期的规定 根据采购物品的金额、特性、地域规定相应的采购周 期。 请购部门应按照公司规定的时间提前走请购单的审批 流程，以便采购部门能按时完成采购。 采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明 原因。 遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策 略。 （二）询价及其规定 询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称， 了解其技术要求，遇到问题要应及时与请购部门沟通。 属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打 包采购。 对于紧急请购项目应优先处理。 所有采购项目上必须向生产厂家或供应商直接询价， 原则上尽量不通过其代理或各种中介机构询价。 对于请购部门需求的物资或设备如有品质相同，成本 较低的替代品可以推荐采购替代品。采购提出的可替代品，一经被选用，做绩效考核加分。 对于请购部门需求的物品，采购人员在采购过程中应该发现，采购物品有新产品可替代，而未与请购部门进行沟通的，采购也应负责。采购对使用部门提出修改性建议，一经被选用，做绩效考核加分，使用部门相应的减分。 遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额较大的采 购情况，询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况，提报公司领导批准方可询价或发放标书。 询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询 价。 除固定资产外，根据单次采购金额的不同，选择供应 商询价、供应商参与比价或招标采购的供应商数量也要不同。金额大的，公司相关领导参与监督。 比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质 和实力，具有提供或完成公司所需物资和项目的能力。 比价采购或招标采购应按照公司规定的表单格式或拟 定完整的招标文件格式进行询价。 在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。 （三）比价、议价 对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行 确认。 对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他 厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出。 收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导 汇报情况，设定议价目标或理想中标价格。 重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资 质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等。 参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位 进行价格及条件的进一步谈判。 （四）比价、议价结果汇总 比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后 方可汇总。 比价、议价结果汇总应按照规定的格式完整列出报价、 工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核。 如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或 重新处理。 （五）合同的签订及其规定 （1）合同正文应包含的要素 合同名称、编号、签订时间、签订地点。 采购物品的名称、规格、数量、单价、总价及合同总 额，清单、技术文件与确认文件是合同不可分割的部分。 包装要求，备品备件包装运输要求。 合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应注明。 付款方式。 交货期。 质量保证期。 质量要求及规范。 违约责任和解决纠纷的办法。 双方的公司信息。 其他约定。 （2）合同签订及其规定 如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任。 拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低。 如物品订购数量较多且价值较大或难清点的情况时， 务必请厂商派代表来场协助清点。 质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商 延长产品质保期。 详细约定发票的提供时间及要求。 针对不同的合同约定不同的付款方式，如设备类的合 同一般应分按照预付款、验收款、调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等。 与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付 款。 违约责任一定要详细、具体。 比价汇总相关表单巡签完毕后方可进行合同的签订工 作。 合同签定前应按照规定的格式对合同初稿进行巡签审 查。 合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合 同章方可生效。 签订的所有合同应及时报送财务部门。 （六）付款及合同执行 （1）付款流程 采购物品到货检验并办理入库手续后，根据与供应商签定的期限，采购负责人核对采购帐目。备好各项资金审报材料。采购人对帐
采购部审批副总/经理财务部付款
由采购部经理进行审批、审核。签字确认并上报上一级领导。由主管生产副总或总经理进行签字批准。财务部对上报的各项表单、材料审核无误，各级领导签字同意后。财务部执行付款。
（2）付款规定 所有已签订合同付款时应参照公司财务报销流程及资 金支出审批流程的相关规定执行。 按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付 款。 按照公司规定和合同约定达到付款条件的合同在付款 时应按财务部要求填写相关资金支出、付款的审批表单，巡签完毕后提交财务部付款。
