蒲江县金融工作办公室
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蒲江县金融工作办公室2019年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作(一)基本职能蒲江县金融工作办公室是公益一类事业单位,承担全县金融相关重要职责,其主要职能是:1、贯彻执行国家、省、市、县有关金融工作的法律、法规和方针政策;研究和分析我县金融形势;负责金融信息的汇总、分析和上报,为县委、县政府提供决策依据;指导和协调全县金融风险防范、化解工作。
2、负责全县小额贷款公司和融资性担保公司的监督管理。
3、组织推进我县资本市场建设;负责企业上市、挂牌及相关协调工作;负责我县企业境内外上市推荐和上市公司退市协调工作;提出促进我县上市公司发展、结构优化的政策性建议。
4、负责推动我县金融服务体系建设;联系驻点我县的各类金融机构、村镇银行以及行业自律组织,协调解决金融业发展中应由地方解决的矛盾和问题,协调金融机构为我县经济和社会发展提供金融服务支持;牵头搭建政银企对接平台,引导和鼓励银行、保险机构及其它金融机构加大对地方经济社会的支持力度。
(二)2019年重点工作11、依托成都产业基金,推动设立中德园区产业发展基金。
依托市级“盈创动力”平台,在蒲江设立工作站,服务中小微企业成长,逐步构建“天使投资+风险投资+债券投资+上市融资”的中小企业金融服务体系。
2、打好防范化解重大风险攻坚战,重点防范化解金融风险,做好风险监测、评估、识别、预警和控制工作,做好源头管控,构建长效机制。
3、深化农村金融服务综合改革,完善农村基础金融服务,引导金融机构加大物理网点布局、自主电子设备投放。
深化农村金融产品创新,扩大农村产权抵押融资范围。
完善农村信用体系服务,支持涉农银行向评级为优和良的提供信用贷款。
二、部门预算单位构成蒲江县金融工作办公室2019年部门预算只包括本级预算,属其他事业单位。
三、收支预算情况说明按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。
2019年收支总预算79.24万元。
收入包括:一般公共预算当年拨款收入79.24万元。
支出包括:金融支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2019年收支总预算79.24万元,比2018年收支总预算84.26万元减少5.02万元,降低6%,变动的主要原因是项目支出预算减少。
(一)收入预算情况2蒲江县金融工作办公室2019年收入预算79.24万元,其中:本年一般公共预算拨款收入79.24万元,占100%。
(二)支出预算情况蒲江县金融工作办公室2019年支出预算79.24万元,其中:基本支出44.24万元,占55.83%;项目支出35万元,占44.17%。
四、财政拨款收支预算情况说明蒲江县金融工作办公室2019年财政拨款收支总预算79.24万元,比2018年财政拨款收支总预算减少5.02万元,主要原因是项目拨款预算数减少。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入79.24万元。
支出包括:金融支出64.45万元、社会保障和就业支出6.75万元、卫生健康支出1.81万元、住房保障支出6.23万元。
五、2019年一般公共预算当年拨款情况说明(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况2019年一般公共预算当年拨款79.24万元,比2018年预算数84.26万元减少5.02万元,降低6%,变动的主要原因项目相关一般公共预算拨款减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况金融支出64.45万元,占81.34%;社会保障和就业支出6.75万元,占8.52%;卫生健康支出1.81万元,占2.28 %;住房保障支出6.23万元,占7.86%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况31.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为4.82万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年预算数为1.93万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为1.81万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
4.金融支出(类)金融部门行政支出(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为35万元,主要用于开展金融工作的项目支出。
如:两类公司监管、金融生态环境建设等。
5.金融支出(类)金融部门行政支出(款)金融部门其他行政支出(项)2019年预算数为29.45万元,主要用于:正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等日常公用经费,保障单位正常运转。
6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为6.23万元,主要用于:部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、2019年一般公共预算基本支出情况说明4本部门2019年一般公共预算基本支出44.24万元,其中:人员经费39.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费5.07万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。
未安排对个人和家庭的补助。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明2019年“三公”经费财政拨款预算数1万元,其中:公务接待费1万元。
(一)因公出国(境)经费2019年没有安排因公出国(境)经费,与2018年预算一致。
(二)公务接待费2019年预算安排1万元,与2018年预算持平。
(三)公务用车购置及运行维护费本部门2019年没有安排公务用车购置及运行维护经费,与2018年预算减少。
变动的原因是2018年10月事业单位公车改革后本单位车辆减少,保有数为0。
八、政府性基金预算支出情况说明蒲江县金融工作办公室2019年没有使用政府性基金预算拨5款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明蒲江县金融工作办公室2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费本部门2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,预算合计5.07万元,较2018年2.48万元增加2.59万元,增长104%,变动的主要原因人员增加引起的公用经费增加。
(二)政府采购情况2019年,蒲江县金融工作办公室安排政府采购预算2万元,主要用于采购办公设备。
(三)国有资产占有使用情况截止2018年末,蒲江县金融工作办公室无车辆。
无单位价值200万元以上大型设备。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况2019年蒲江县金融工作办公室实行绩效目标管理的项目3个,涉及一般公共预算35万元。
十一、名词解释6(一)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(三)金融支出(类)金融部门行政支出(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(四)金融支出(类)金融部门行政支出(款)金融部门其他行政支出(项):反映金融部门除上述项目以外其他用于行政方面的支出。
(五)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
(六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
(七)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
(八)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
(九)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴7存的长期住房储金。
(十)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、2019年部门预算附表1、部门预算收支总表2、部门收入总表3、部门支出总表4、财政拨款收支预算总表85、财政拨款支出表(政府经济科目)6、一般公共预算支出经济分类表7、一般公共预算基本支出表8、一般公共预算项目支出表9、一般公共预算“三公”经费表10、政府性基金预算支出表11、政府性基金预算“三公”经费表12、国有资本经营预算支出预算表13、部门预算专项类项目绩效目标9。