工艺变更

工艺变更 工艺设备变更管理程序

发行版本: C版

改 码: 1

文件编码: TSH/HSE-035

1 目的 为消除或减少由于工艺、设备变更引起的潜在事故隐患，依据中国石油天然气集团公司《工艺、设备和人员变更管理规定》制定本程序。该程序规范了分公司生产过程中工艺、设备变更的管理流程、措施及要求。 2 使用范围 本程序适用于分公司及各承包商以下变更管理： （一）生产能力的改变。 （二）物料的改变（包括成分比例的变化）。 （三）化学药剂和催化剂的改变。 （四）设备、设施负荷的改变。 （五）工艺设备设计依据的改变。 （六）设备和工具的改变或改进。 （七）工艺参数的改变（如温度、流量、压力等）。 （八）安全报警设定值的改变。 （九）仪表控制系统及逻辑的改变。 （十）软件系统的改变。 （十一）安全装置及安全联锁的改变。 （十二）非标准的（或临时性的）维修。 （十三）操作规程的改变。 （十四）试验及测试操作。 （十五）设备、原材料供货商的改变。 （十六）运输路线的改变。 （十七）装置布局的改变。 （十八）产品质量的改变。 （十九）设计和安装过程的改变。 （二十）其他。

3 术语 3.1工艺设备变更 涉及工艺技术、设备设施、工艺参数等超出现有设计范围的改变（如压力等级改变、压力报警值改变等）。 3.2微小变更 影响较小，不造成任何工艺、设计参数等的改变，但又不是同类替换的变更，即“在现有设计范围内的改变”。 3.3同类替换 符合原设计规格的更换。 4 职责 科技信息处、机动设备处组织制定、管理和维护本规定。 各单位根据工艺、设备变更管理程序执行，对本程序提出改进建议；各相关职能部门按照“谁主管、谁负责”的原则执行本规定，并提供培训、监督与考核。 5 管理要求 5.1 工艺设备变更的基本类型包括工艺设备变更、微小变更和同类替换，所有的工艺设备变更应按其内容和影响范围正确分类。工艺设备变更和微小变更管理执行变更管理流程（见附录A）。同类替换不执行变更管理流程（见附录B）。 5.2 工艺设备变更应实施两级管理，根据变更影响范围的大小和所需调配资源的多少，确定变更级别。变更级别的确定及控制，执行《塔里木油田石化分公司工艺卡片分级管理规定》、《塔里木油田石化分公司自动化联锁保护管理规定》、《塔里木油田石化分公司生产操作变动监控管理规定》。 5.3 变更由属地单位提出申请。变更申请人应初步判断变更类型、级别，做好实施前的各项准备工作，提出变更申请。工艺设备变更申请审批表见附录C，微小变更申请审批表见附录D。 5.4 变更应充分考虑健康安全环境影响，并确认是否需要危害分析。对需要做危害分析的，分析结果及采取的风险控制措施应作为变更申请的主要内容。 5.5 各单位按照变更的类型、公司级或生产部级审批权限。在满足所有相关工艺、设备、健康、安全、环境的条件下，经专业部门或专业人员审核，由公司主管领导批准或生产部经理批准。 5.6 变更审批内容： 变更目的。 变更涉及的相关技术资料。 变更内容。 变更带来的健康安全环境影响（危害分析及风险削减措施）。 涉及操作规程修改的，审批应提交修改后的操作规程。 对人员培训和沟通的要求。 变更的限制条件（如时间期限、物料数量等）。 强制性批准和授权的要求。 5.7 变更实施涉及启动前安全检查，执行《启动前安全检查管理规定》；涉及作业许可，执行《作业许可管理规定》。 5.8 变更涉及的所有资料以及操作规程都应确保得到适当的审查、修改或更新。 5.9变更应严格按照变更审批确定的内容和范围实施，并对变更过程实施跟踪。 5.10完成变更的工艺、设备在投用前，应对变更影响或涉及的人员进行培训或沟通，培训内容包括变更的目的、作用、程序、变更内容、变更中可能的风险和影响以及同类事故案例。 变更影响或涉及的人员包括： （一）变更所在区域的人员，如维修人员、操作人员等。 （二）变更管理涉及的人员，如工艺管理人员、培训人员等。 （三）其他相关人员，如承包商、外来人员、供应商等。 5.11变更所在区域或单位应建立变更工作文件、记录，以便做好变更过程的信息沟通。工作文件、记录包括变更管理程序、变更申请审批表、风险评估记录、变更登记表以及变更结项报告等。 5.12变更实施完成后，应对变更是否符合规定内容，达到预期目的进行验证，提交变更结项报告，并完成以下工作： （一）所有与变更相关的工艺技术信息都已更新。变更可能引起其它连带的变更，如工艺安全信息、管理程序、培训要求等发生变化，各单位必须对此逐项确认，落实连带变更项的负责人和完成日期。 （二）规定了期限的变更，期满后应恢复变更前的状况。 （三）试验结果记录在案。 （四）确认变更结果。 （五）变更实施过程的相关文件归档。 在变更结束后，各单位技术管理责任人负责将变更的相关资料存档，包括变更审批表、工艺安全分析报告以及建议的解决方案等。 变更更新的工艺流程图，管线与仪表图，设备数据表，联锁报警值，操作与维修程序，操作与维修保养记录表，新增加的材料安全技术说明书（MSDS）等，必须在生产现场和生产单位技术资料室各存档一份，同时销毁废止文件。 6 审核、偏离、培训和沟通 6.1 审核 科技信息处和机动设备处负责本程序的执行情况的监督检查。 6.2 偏离 各单位在本程序执行时发生偏离时，须报主要领导批准并有应书面记录，记录内容至少包括偏离理由的相关事实。每一次授权偏离的时间不能超过一年。 6.3 培训和沟通 本程序由科技信息处负责组织培训和沟通，相关管理、维护和操作人员都应接受培训。 7 附则 7.1本程序由科技信息处、机动设备处负责解释 7.2本程序自二〇一二年九月一日起实施。 附录 A 变更管理流程

否 否

同类不执行本

变更工艺、设备变方案措

提出

跟踪、实施培训、审批

风险是

文件是

是 附件 C 工艺变更申请审批表 工艺设备变更申请审批表，见表C.1。变更检查表，见表C.2。 表C.1 工艺设备变更申请审批表

编号： 装置 申请日期 申请人 变更起止日期 变更主题： 变更原因及目的：

变更内容： 是否需要工艺危害分析? □ 是（请附上分析结果） □不是（请注明原因）

潜在的影响及控制措施 安全与健康 环境影响 产品收率

产能/产量 质量 成本/效益 其他影响（能耗、法律等） 总结报告交付日期 负责人

注1：以上内容由工艺变更申请人填写。 注2：未获得授权延期之前不得在变更截止日期后继续实施变更方案。 表C.1（续） 变更所带来的问题陈述：

变更的技术依据（预期改善的性质、实施此项变更的安全性、评审支持性的实验或工艺数据等） 技术变更详细说明（包括操作程序、试验日志、关键的工艺变量值等）

审查结论： 审查成员签字/日期 生产部负责人： 日期： 安全环保负责人/专家： 日期： 维修负责人： 日期： 工艺负责人： 日期： 设备负责人： 日期： 变更批准人： 日期： 分发： 注：以上内容由审查组和批准人填写。 表C.2 变更检查表 安全健康 是 否 不适用 1.是否存在任何可能导致安全问题的化学反应？检查化学反应矩阵模型。 *

2.是否存在任何易燃易爆化学物质或灰尘？ *

3.是否存在任何有危险的原材料流流速、成分或温度条件变更？ *

4.是否会因加热、冷却或精确的温度控制失控而导致安全问题？ *

5.是否具有为安全操作所必需的仪表、控制、紧急制动、开关或报警？检查操作人员通道所在地并实施监控。 *

6.是否有任何出于安全考虑而必须联锁的设备？ *

7.是否有任何校准与否对安全非常重要的仪表？ *

8.有无会给人员及设备造成危害的腐蚀物？ *

9.是否存在空气排放问题？检查通风要求。 *

10.是否存在有毒或危害性化学物品？如：石棉，放射性物质？检查通风要求。 *

11.是否可能因蒸汽、仪表气源、电力或任何其它供应的中断而导致不安全状况？ *

12.阀门位置错误对于安全问题是否重要？ *

13.是否要求吹扫或惰性气体保存？ *

14.是否需要通风孔、安全阀、溢出、排水或冲洗连接？检查其尺寸、位置及供应商。 *

15.是否需要冷冻保护？ *

16.是否存在任何压力容器？泄压需要是否受变更方案的影响？ *

17.不同压力等级的容器之间是否有连接？检查泄压要求？ *

18.温度是否高或低至需要通过隔离来保护人员安全？ *

19.温度是否高或低至可能造成管道或设备的热膨胀？ *

20.是否需要采取筑堤、围栏或其它围护措施以控制泄漏？检查尺寸。 *

21.消防系统是否需要进行变更？ *

22.是否存在任何机械伤害？通常需要添加围栏、扶手、机械防护或其它操作人员保护设施等。 *

23.是否需因安全原因变更照明？考虑高空照明和应急照明。 *

24.是否引入了任何可能改变电气分类的化学物品？ *

25.静电或雷电是否会构成危害？ *

26.拟变更结果是否会导致工作环境架高或造成空间封闭？ *

27.对需要改进的控制器是否明确？经常用到或重要的仪器数值是否易于读取，传输理解不会造成混淆？ *

28.采取控制动作后，是否能显示符合调整要求的画面？ *

29.常用或重要的控制器和阀门是否能无应力正常操控？ *

30.是否能够对误操作进行提示和纠正？ *

31.是否考虑工作环境问题，即噪音、温度、照明等？ *

32.是否考虑了操作和维修作业中的移动、姿势和可及度？人工加载任何新原料时是否考虑了材料对人体的影响？ *

33.工作场所附近的事故应急设备是否满足需要？例如：将易燃物放入非易燃物存放区后，应增加灭火器；或者，使用腐蚀性化学物品的情况下，应考虑洗眼站。 *

34.在变更中，是否有可能使用或产生涉及国家法律规定应严格控制的有毒物质？ *