下载文档原格式
Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业管理制度中国南方电网有限责任公司评标专家和评标专家库管理办法中国南方电网有限责任公司 发 布目次第一章总则 (1)第二章组织机构与职责 (2)第三章管理内容与方法 (4)第一节专家库的组建 (4)第二节专家的资格管理 (5)第三节专家的使用管理 (6)第四节专家的考核 (7)第五节专家的权利和义务 (9)第四章附则 (10)中国南方电网有限责任公司评标专家和评标专家库管理办法第一章总则第一条为了加强中国南方电网有限责任公司（以下简称“公司”）的评标专家和评标专家库的管理，规范公司评标活动，保证评标活动的科学、公平、公正，提高评标质量，根据国家有关法律法规，结合本公司实际情况，特制定本管理办法。
第二条本办法适用于公司总部各部门、所属各单位各类评标活动所需的评标专家和评标专家库管理，包括专家库的组建、专家资格认定、入库、使用、考核、退出等。
第三条本办法所指专家是指符合本办法规定的条件和要求，对电力系统及相关专业有较高理论水平和丰富实践经验的、以独立身份为公司现有业务和业务发展提供专业支持和服务的专业人员。
1第四条本办法所指专家库是指公司根据国家相关管理规定，按照本管理办法组建的、由各类专家组成的人才数据库。
第五条公司评标专家和评标专家库的管理遵循“分类管理、协调使用、资源共享、动态调整”的原则。
第六条公司在职员工具备专家资格条件的，均鼓励申请入选公司评标专家库。
第二章组织机构与职责第七条公司物资部负责对公司评标专家和评标专家库进行归口管理，主要职责是：（一）负责制定评标专家和评标专家库的管理办法；（二）负责组织制订评标专家准入标准；（三）接受评标专家入库申请，并组织专家资格评审；（四）负责储备专家资源；（五）负责组建并管理专家库和专家遴选系统；（六）负责评标专家的档案和聘书的管理；（七）负责总部各部门各类采购项目评标专家的使用管理；（八）负责评标专家的考核管理；（九）积极开展评标专家的培养工作，不断提高专家的招投标业务和法律知识水平。
中国南方电网有限责任公司评标专家和评标专家库管理办法Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业管理制度中国南方电网有限责任公司评标专家和评标专家库管理办法目次第一章总则 ........................................................................... 错误!未定义书签。
第二章组织机构与职责.......................................................... 错误!未定义书签。
第三章管理内容与方法.......................................................... 错误!未定义书签。
第一节专家库的组建 ....................................................... 错误!未定义书签。
第二节专家的资格管理 ................................................... 错误!未定义书签。
第三节专家的使用管理 ................................................... 错误!未定义书签。
第四节专家的考核 ........................................................... 错误!未定义书签。
第五节专家的权利和义务 ............................................... 错误!未定义书签。
第四章附则 ............................................................................. 错误!未定义书签。
中国南方电网有限责任公司评标专家和评标专家库管理办法第一章总则第一条为了加强中国南方电网有限责任公司（以下简称“公司”）的评标专家和评标专家库的管理，规范公司评标活动，保证评标活动的科学、公平、公正，提高评标质量，根据国家有关法律法规，结合本公司实际情况，特制定本管理办法。
1Q/CSG中国南方电网有限责任公司企业管理制度中国南方电网有限责任公司基建管理规定中国南方电网有限责任公司 发 布Q/CSG213002-2015Q/CSG213002-2015I 目录第一章总则 (2)第二章职责和定位 (2)第三章管理模式 (5)第四章技术管理 (7)第五章采购管理 (8)第六章安全管理 (10)第七章质量管理 (11)第八章进度管理 (13)第九章造价管理 (15)第十章综合管理 (17)第十一章附则 (19)附录1：业务分类表 (20)附录2：基建项目管理权限表 (22)附录3：工程费用变更范围表 (27)附录4：公司小型基建定义和分类 (28)附录5：基本建设管理总体流程 (30)中国南方电网有限责任公司基建管理规定第一章总则第一条为规范中国南方电网有限责任公司（以下简称公司）基建管理，特制定本规定。
第二条本规定明确并规定了公司基建管理各级单位部门的职责和定位、管理的主要内容和总体要求、总体流程。
适用于公司系统电源、电网、小型基建等基建项目建设管理。
第二章职责和定位第三条各级基建部门是公司系统固定资产投资项目建设的职能管理部门。
负责对列入公司基建项目投资计划的基建工程项目从初步设计（电源项目从招标设计）到竣工投产建设过程的职能管理，包括技术管理、采购管理、安全管理、质量管理、进度管理、造价管理和综合管理，负责统筹与进度计划匹配的年度投资需求。
各级基建部门归口管理各级电力建设工程质量监督站和电力建设定额站工作。
第四条各级计划发展部门负责基建工程项目可行性研2究、核准等前期工作，负责制定并下达与项目进度计划匹配的公司年度基建投资计划、重点工程计划、前期费用计划；负责前期费结算，参与项目总结算；负责基建工程项目后评价工作。
第五条各级物资部门负责基建工程物资的采购、供货和品质控制（含监造）管理，包括物资供货里程碑进度管控、参与物资现场交接、与项目进度计划匹配的物资费用计划及实施、督促供应商做好基建工程现场服务、按时完成物资采购结算书等，参加工程验收及启动投产。
. . . .基建工程质量控制（WHS）及量化评价标准（2014年版）中国南方电网有限责任公司发布目录1 总则 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语和定义 (3)4 职责 (4)5 管理内容与方法 (5)5.1工程质量WHS控制点的设置原则 (5)5.2 工作程序要求 (6)5.3 工程质量WHS控制点 (7)5.3.1 工程质量WHS控制点专业分布 (8)5.3.2 输电线路工程质量控制点 (8)5.3.3 电气安装工程质量控制点 (10)5.3.4 变电土建工程质量控制点 (12)5.3.5 电气试验质量控制点 (17)5.3.6 继电保护专业质量控制点 (19)5.3.7 自动化专业控制点 (22)5.3.8 通信专业质量控制点 (22)5.3.9 配网工程质量控制点 (24)5.3.10 物资到货验收质量控制点 (25)6 WHS合格率及量化评价结果检查、统计和考核 (26)7．附则 (26)附表A WHS合格率和实体质量量化评价结果检查分析表 (27)附表B WHS合格率和量化评价结果分级统计表(TJ01-TJ05) (29)附表C 作业流程图 (34)附表D 基建工程质量控制标准（WHS）设置表 (35)前言为落实中国南方电网有限责任公司（以下简称公司）建设“智能、高效、可靠、绿色”电网的战略目标，规范质量过程管理,提升工程实体质量水平，公司基建部在全面分析、研究2012、2013年工程质量管理工作的基础上，对工程实体质量进行量化评价研究，组织完成了《基建工程质量控制（WHS）及量化评价标准》（2014年版）编制工作。
《基建工程质量控制（WHS）及量化评价标准》（2014年版）相比《基建工程质量控制标准（WHS）》（2012年版），加强了对120个样板点建设的质量控制，增加了对工程实体质量量化评价内容，通过WHS合格率和实体质量评价结果对工程实体质量进行全过程管控，建立了可量度的质量控制与实体质量量化评价标准。
Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业管理制度基建项目质量管理办法目录1总则 (3)2规范性引用文件 (3)3 术语和定义 (3)4职责 (3)4.1公司基建部 (3)4.2分子公司基建部 (3)4.3建设单位（业主项目部） (4)5管理内容与方法 (4)5.1基建项目质量过程管理 (4)5.2基建项目质量监督管理 (5)5.3基建项目质量责任管理 (5)5.4基建项目质量评价管理 (6)5.5基建项目质量控制的技术与工具应用 (7)6附则 (7)附录 A （规范性附录）公司基建项目WHS作业流程图 (8)附录 B （规范性附录）公司申报优质工程项目达标投产流程图 (9)附录 C （规范性附录）公司基建项目优质工程评审流程图 (10)附录 D （规范性附录）公司基建质量管理术语与定义 (11)基建项目质量管理办法1总则1.1为强化中国南方电网有限责任公司（以下简称公司）基建项目质量过程管理，提升工程实体质量水平。
依据国家有关法律法规和公司基建管理规定，制定本办法。
1.2凡列入公司基建投资计划的基建项目（包括电网、电源和小型基建项目）的质量管理，必须遵守本办法。
其它项目可参照执行。
2规范性引用文件《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》（中华人民共和国国务院令第279号）《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号）《工程建设标准强制性条文》（房屋建筑部分）（2009版）《工程建设标准强制性条文》）（电力工程部分）（2011版）《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006）《电力建设工程监理规范》（DL/T5434-2009）《电力建设工程质量监督规定》（暂行）（电建质监〔2005〕52号）以上法律、法规、规程、规范及技术标准如经修订，以最新版本为准。
3 术语和定义见附录D。
4职责4.1公司基建部4.1.1组织制订公司基建项目质量管理相关规定、技术标准和作业标准，并监督实施。
（管理制度）中国南方电网有限责任公司基建项目管理办法目录1 总则 12 规范性引用文件 13 术语和定义 24 职责 35 管理内容和方法 55.1 流程和角色 55.2 项目决策 75.3 项目统筹 95.4 进度管理 115.5 技术管理 165.6 采购管理 225.7 风险管理 245.8 质量管理 265.9 造价管理 305.10 项目经理职业发展 335.11 持续改进 356 附则 37中国南方电网有限责任公司基建项目管理办法1 总则1.1 为贯彻落实公司中长期发展战略，规范公司基建项目管理，实现国际先进目标，根据公司《项目管理规定》和《基建管理规定》，特制定本办法。
1.2 本办法适用于公司电源、电网工程、小型基建项目管理。
2 规范性引用文件以下规范性文件中,公司制度执行最新版本：《中国南方电网有限责任公司投资管理规定》《中国南方电网有限责任公司项目管理规定》《中国南方电网有限责任公司投资规划管理规定》《中国南方电网有限责任公司基建管理规定》《中国南方电网有限责任公司物资管理规定》《中国南方电网有限责任公司基建、技改规划管理办法》《中国南方电网有限责任公司安全生产风险管理体系（2012 版》）《中国南方电网有限责任公司供应商管理办法》《中国南方电网有限责任公司物资需求管理办法》《中国南方电网有限责任公司招标管理规定》《中国南方电网有限责任公司物资品质控制管理办法》《中国南方电网有限责任公司仓储配送管理办法》《中国南方电网有限责任公司工程财务管理办法》项目管理知识体系指南（PMBOX®指南）（第五版）国际项目管理专业资质认证标准（IPMACompetenceBaseline3.0）资产管理标准（PAS55-2008）质量管理体系（GB/T19001—2008/ISO9001:2008）《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006）《建设工程质量管理条例》（国务院令第 279 号）《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环境保护总局令第 13 号）《电力建设工程质量监督规定》电建质监〔2005〕52 号《中华人民共和国档案法》（中华人民共和国主席令〔1996〕第 71 号修正）《国家重大建设项目文件归档要求和档案整理规范》（DA/T28-2002）《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2001）《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第七十号）《建设工程安全生产管理条例》（国务院第 393 号令）《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第 493 号令）《电力安全事故应急处置和调查处理条例》（国务院第 599 号令）《工程造价咨询企业管理办法》（建设部令第 149 号）。
Q/CSG213019-2014Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业管理制度中国南方电网有限责任公司项目管理规定中国南方电网有限责任公司发布中国南方电网有限责任公司项目管理规定第一章总则第一条为规范中国南方电网有限责任公司（以下简称公司）项目管理工作，按照公司中长期发展战略及资产管理总体要求，借鉴国际成熟项目管理理论及方法，遵循分权分责、权责对等的原则，统一项目管理框架、方法及基本要求，特制定本规定。
第二条本规定所指项目包括基建项目、技改项目（生产、营销、其它）、科技项目、信息化项目、股权投资项目（以下统称各类项目）。
其它项目可参照执行。
第三条各类项目应按项目性质、规模及金额的不同进行分级、分类管理，明确划分标准及权责。
第四条本规定所指一类项目包括：基建项目、大型技改项目、涉及基建工程建设的科技项目、涉及工程建设的信息化项目及信息系统建设与升级改造中投资金额超过五百万人民币的信息化项目。
二类项目包括一类项目以外的所有项目。
第五条项目管理过程包括项目决策阶段、项目设计阶段、项目实施阶段、项目验收阶段和项目收尾阶段；项目管理要素包含项目统筹管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、技术管理、项目人力资源管理。
第六条项目管理必须贯彻落实资产全生命周期管理理念，体现风险、效能、成本综合最优的原则，明确管理目标，加强过程管控，重视总结评价，提升项目管理水平。
第七条本规定适用于公司总部、直属机构、各分子公司及基层单位。
第二章职责与定位第八条资产管理委员会负责研究决定公司项目管理的政策和目标；负责协调和处理项目管理工作中的重大问题；负责审核公司项目管理规定。
第九条公司计划发展部负责归口公司项目管理，组织制定项目管理规定。
第十条公司基建部负责牵头制定基建项目管理办法；各级计划发展部门分级负责组织开展基建项目的决策阶段工作、后评价工作，各级基建部门分级负责对列入公司投资计划的基建项目组织开展项目管理工作。
Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业管理制度Q/CSG217013-2011中国南方电网有限责任公司非招标采购方式管理办法中国南方电网有限责任公司发布目次中国南方电网有限责任公司非招标采购方式管理办法第一章总则第一条为规范中国南方电网有限责任公司(以下简称“公司”)非招标采购方式的管理，进一步规范采购当事人的行为，切实提高非招标采购工作的公开性和透明度，提高采购工作质量和办事效率，根据国家有关法律、法规、规章，结合公司实际，制定本办法。
第二条本办法适用于公司总部各部门和所属各单位的所有非招标采购方式的管理活动。
公司控股、参股单位非招标采购方式的管理活动可参照本办法执行。
第三条本办法所称非招标采购方式，是指以公开招标和邀请招标之外的方式取得货物、工程、服务所采用的具体办法，包括竞争性谈判、单一来源采购和询价采购，以及零星采购。
第四条下述范围的货物、工程和服务适用竞争性谈判、单一来源采购或询价采购方式：（一）属于国家法律法规及公司有关规定必须招标范围和规模标准之外的且金额在5万元以上的；（二）属于国家法律法规及公司有关规定必须招标范围和规模标准之内，但经过两次招标失败，可以不再进行招标的；（三）属于国家法律法规及公司有关规定必须招标范围和规模标准之内，但涉及招标投标法特殊情况不适宜进行招标，按照国家有关规定可以不进行招标的。
上述第（二）、（三）规定的情形中，属于《建设项目可行性研究报告增加招标内容及核准招标事项暂行规定》(国家计委9号令)规定范围的，应事先经项目审批政府部门核准。
第五条对单批且同类的常规物资估算价在5万元以下，且不易形成批量的物资按照零星采购方式组织实施。
第六条本办法所指的供应商，包括物资供应商、工程承包商和服务商。
第七条采用非招标采购方式实施采购活动，应当遵循“主体合格、程序规范、有效竞争和客观评审”的原则。
第八条非招标采购和零星采购工作应具备下列条件才能开展:（一）项目须履行审批手续的，已经审批；（二）有相应的资金或资金来源已经落实；（三）能够提出采购所需的技术、商务要求；（四）法律法规规定的其他条件已经具备。
Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业管理制度Q/CSG213004-2012基建项目验收投产及移交管理办法中国南方电网有限责任公司发布目次基建项目验收投产及移交管理办法 (1)1总则 (1)2规范性引用文件 (1)3术语和定义 (1)4职责 (3)5管理内容与方法 (4)6附则 (9)I基建项目验收投产及移交管理办法1总则1.1为加强中国南方电网有限责任公司（以下简称公司）基建项目验收、投产、移交及档案管理工作，规范建设（业主项目部）、勘察、设计、监理、施工、调试等单位（以下简称参建单位）及运行、调度单位的管理行为，明确管理责任，依据国家有关法律法规和公司基建管理规定，结合实际，制定本办法。
1.2公司基建项目建设以“零缺陷”为目标，实行全过程质量缺陷验收管理。
工程项目必须经阶段验收合格，方可进行后续施工。
未经启动验收合格及质量监督许可的，禁止启动投产。
1.3本规定适用于公司10kV～800kV新建、改扩建（含技改）交、直流电网工程、水电工程和小型基建工程的全过程验收、投产、移交及档案管理工作。
2规范性引用文件《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）《110 千伏及以上送变电工程启动及竣工验收规程》（DL/T 782-2001）《建设工程监理规范》（GB50319-2000）《电力建设工程监理规范》（DL/T 5434-2009）《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环境保护总局令第13号）《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》（水利部令第16号）《建设工程消防监督管理规定》（公安部令第106号）《建设工程项目管理规范》（GB/T 50326-2006）《水电工程验收管理办法》（国能新能〔2011〕263号）《电力建设工程质量监督规定》电建质监〔2005〕52号《中华人民共和国档案法》（中华人民共和国主席令〔1996〕第71号修正）《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》（DA/T 28-2002）《建设工程文件归档整理规范》（GB/T 50328-2001）3术语和定义3.1自检：施工班组、施工项目部以及施工单位对工程施工质量进行的检验。
1Q/CSG中国南方电网有限责任公司企业管理制度中国南方电网有限责任公司基建管理规定中国南方电网有限责任公司 发 布Q/CSG213002-2015Q/CSG213002-2015I 目录第一章总则 (2)第二章职责和定位 (2)第三章管理模式 (4)第四章技术管理 (6)第五章采购管理 (7)第六章安全管理 (8)第七章质量管理 (9)第八章进度管理 (10)第九章造价管理 (12)第十章综合管理 (14)第十一章附则 (15)附录1：业务分类表 (16)附录2：基建项目管理权限表 (18)附录3：工程费用变更范围表 (22)附录4：公司小型基建定义和分类 (23)附录5：基本建设管理总体流程 (24)中国南方电网有限责任公司基建管理规定第一章总则第一条为规范中国南方电网有限责任公司（以下简称公司）基建管理，特制定本规定。
第二条本规定明确并规定了公司基建管理各级单位部门的职责和定位、管理的主要内容和总体要求、总体流程。
适用于公司系统电源、电网、小型基建等基建项目建设管理。
第二章职责和定位第三条各级基建部门是公司系统固定资产投资项目建设的职能管理部门。
负责对列入公司基建项目投资计划的基建工程项目从初步设计（电源项目从招标设计）到竣工投产建设过程的职能管理，包括技术管理、采购管理、安全管理、质量管理、进度管理、造价管理和综合管理，负责统筹与进度计划匹配的年度投资需求。
各级基建部门归口管理各级电力建设工程质量监督站和电力建设定额站工作。
第四条各级计划发展部门负责基建工程项目可行性研究、核准等前期工作，负责制定并下达与项目进度计划匹配的公司年度基建投资计划、重点工程计划、前期费用计划；负责前期费结算，参与项目总结算；负责基建工程项目后评价工作。
2第五条各级物资部门负责基建工程物资的采购、供货和品质控制（含监造）管理，包括物资供货里程碑进度管控、参与物资现场交接、与项目进度计划匹配的物资费用计划及实施、督促供应商做好基建工程现场服务、按时完成物资采购结算书等，参加工程验收及启动投产。
目次1总则 (2)2规范性引用文件 (2)3术语与定义 (2)4职责 (3)5管理内容和方法 (6)5.1送样检测 (6)5.2设备监造 (6)5.3到货抽检 (7)5.4专项抽检 (8)5.5物资缺陷处理 (9)5.6质量检测/设备监造机构管理 (10)5.7品控信息管理 (11)5.8工作纪律 (11)5.9培训、检查与评价 (11)6附则 (12)I中国南方电网有限责任公司物资品质控制管理办法1总则1.1为确保中国南方电网有限责任公司（以下简称“公司”）电网安全可靠运行，提高设备材料的质量水平，规范品质控制管理，特制定本办法。
1.2本办法以追求入网物资“零缺陷”为目标，对即将进入电网的设备、材料的质量，依据既定的国家、行业、公司标准或技术协议而进行的验证、质量过程监督和把关工作。
公司开展的物资品质控制工作旨在督促供应商质量管理体系的正常运作，不替代供应商对产品质量的最终责任。
1.3 物资品控工作全方位纳入编码管理，公司各部门和各分子公司开展品控工作时吗，应统一向公司物资部申领编码。
1.4 本办法适用于针对公司采购的物资所开展的品质控制管理工作。
各分子公司物资管理部门应根据本办法，结合本单位具体情况编制品质控制管理实施细则。
2规范性引用文件《中华人民共和国产品质量法》（主席令7届第71号）《中华人民共和国标准化法》（主席令7届第11号）《设备监造管理暂行办法》（国质检质联[2001] 174号）《计数抽样检验程序第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划（GB/T 2828.1-2003）》《中国南方电网有限责任公司物资管理规定》3术语与定义3.1 品质控制采用送样检测、设备监造、到货抽检、专项抽检和物资缺陷处理等方式，对即将进入电网的设备、设备材料的质量，依据既定的国家、行业、公司标准或技术协议而进行的验证、质量过程监督和把关工作，以下简称“品控”。
3.2 品控作业指导书由公司统一编制的，用于指导、规范设备材料品控行为的作业标准。
2Q/CSG 217006 -2013- -33.3 WHS 关键点针对设备材料品控工作的关键环节而设置的见证点，包括W 点（采用文件见证或现场见证的方式）、H 点（采用停工待检的方式）、S 点（采用旁站的方式）。
3.4 送样检测由供应商自行送样进行检测，结果用于评估其产品质量的品控行为。
3.5 设备监造监造人员根据供货合同和作业指导书的要求，按照预先设置的W 、H 、S 关键点，对合同设备的设计、原材料选用、制造和试验等环节实施的质量监督。
3.6 到货抽检为了考核送达用户指定地点的设备材料的质量而实施的抽样检测。
3.7 专项抽检常规的设备监造和到货抽检之外，针对质量问题较多或容易产生质量隐患的设备材料及其关键原材料和组附件，专门实施的抽样检测或关键环节抽查见证。
3.8 物资缺陷在设备材料的生产制造、安装调试等环节中发现或发生的质量隐患或异常现象。
主要有以下几种情况：1）违反国家相关法律法规、国家（行业）规程规范或强制性条文；2）违反南方电网企业标准或“反措”要求；3）不符合设计或技术协议要求； 4）威胁人身、设备材料和电网的安全；5）影响设备材料和电网的经济运行与环保要求。
3.9 召回由公司发出倡议或供应商自行采取措施对已供货的缺陷产品主动进行返厂处理的行为。
4 职责4.1 公司物资部4.1.1 是公司物资品控工作的归口管理部门。
4.1.2 负责制定公司物资品控工作的管理制度、工作流程及作业指导书。
4.1.3 负责公司物资品控工作的计划管理工作。
根据需要，直接组织部分物资品控工作。
4.1.4 负责公司物资的送样检测、设备监造、到货抽检和专项抽检等工作的编码管理。
4.1.5 负责工程建设阶段和生产运行阶段公司物资质量缺陷的归口管理，直接负责对相关供应商的管理。
4.1.6 负责协调处理工程建设阶段和生产运行阶段公司物资的重大质量问题，接收公司生产设备管理部、市场营销部、系统运行部、基建部的缺陷设备质量信息传递单并协调供应商进行处理。
4.1.7 负责对设备监造机构和专业检测机构实施统一的登记、许可、评价管理。
4.1.8 负责公司物资品控工作的信息管理工作。
4.1.9 负责监督、检查、指导和评价公司系统各单位的物资品控工作。
4.2 分子公司物资管理部门4.2.1 是各分子公司物资品控工作的归口管理部门。
4.2.2 负责贯彻落实公司物资品控工作的管理制度、工作流程及作业指导书，并组织开展各分子公司的物资品控工作。
4.2.3 负责制定各分子公司的物资品控工作计划，并向公司物资部申领编码。
4.2.4 负责各分子公司工程建设阶段和生产运行阶段的物资的缺陷处理，负责对物资品控工作中发现的重大质量问题提出处理建议，并及时上报。
4.2.5 负责组织网内技术资源或社会设备监造和检测机构开展品控工作，负责各分子公司品控人员的日常管理、培训和评价。
4.2.6 负责各分子公司物资品控信息的汇总、分析和填报工作。
4.2.7 监督、检查、指导和评价分子公司各单位的物资品控工作。
4.3 地市级物资管理部门4.3.1 是本单位物资品控工作的归口管理部门。
4.3.2 负责配合上级单位开展物资品控工作，负责组织本单位品控工作的具体实施。
4.3.3 负责本单位设备材料投运前的物资缺陷处理和投运后设备运行的设备质量情况的跟踪和协调处理，及时向上级单位提出处理建议。
4.3.4 负责本单位物资品控信息的汇总、分析和填报工作。
4.4 公司生产设备管理部门4Q/CSG 217006 -2013- -54.4.1 是公司生产设备的技术负责部门，负责组织制定物资相关技术标准，参与审查品控作业指导书，对品控工作进行技术指导。
4.4.2 根据需要参与重要物资的品控工作。
4.4.3 负责投运后的设备材料缺陷的技术管理。
对发现的重大设备质量问题，需向公司物资部发出质量信息传递单，以便物资部配合处理。
4.5 公司基建部门4.5.1 根据需要参与重要物资品控工作。
4.5.2 负责设备材料安装调试阶段的物资缺陷发现、督促物资缺陷消除及信息传递。
对发现的设备质量问题，需向公司物资部发出质量信息传递单以便物资部配合处理。
4.6 公司系统运行部门4.6.1是公司继电保护、通信、自动化等二次设备的技术负责部门，组织制定二次设备的技术标准，参与审查品控作业指导书。
4.6.2 根据需要参与重要物资品控工作。
4.6.3 负责二次设备的送样检测工作及信息传递。
对发现的设备质量问题，需向公司物资部发出质量信息传递单以便物资部配合处理。
4.7 公司市场营销部门4.7.1是公司计量设备的技术负责部门，组织制定计量设备的相关技术标准，参与审查品控作业指导书。
4.7.2 根据需要参与重要物资的品控工作。
4.7.3 负责计量设备的送样检测工作及信息传递。
对发现的设备质量问题，需向公司物资部发出质量信息传递单以便物资部配合处理。
4.8 运行维护单位4.8.1 参与各类品控工作。
4.8.2 负责收集、填报及反馈设备运行中的质量问题相关信息。
4.9 南网科研院是公司物资品控工作的技术支撑单位，配合公司总部开展各项物资品控实施工作，并协助公司总部对各分子公司的物资品控工作进行监督、检查和评价。
4.10 各分子公司的各级科研、试验、检测、检验机构是其物资品控工作的技术支撑单位，按照相关职责开展物资品控工作。
5管理内容和方法5.1送样检测5.1.1 送样检测主要针对拟首次或重新进入南方电网的供应商的设备材料、供应商新开发的设备材料或者供应商新采用的关键原材料和组附件。
5.1.2 送样检测采取供应商自愿报名参加原则。
5.1.3 各分子公司物资管理部门应按要求制定年度送样检测计划，确定开展送样检测的物资品类和时间计划，报公司物资部统一编码管理。
5.1.4 送样检测由公司或分子公司的物资管理部门统一组织，根据年度计划开展。
5.1.5供应商自行承担送样检测所需费用。
送样检测组织部门统筹组织取样工作。
样品应从供应商的成品仓库中抽取，或者由供应商按要求自行送样。
样品送检前应采取封样措施并进行编码，检测完毕后由专人解码还原。
送检前应对样品进行检查，确保送检样品及其封条的完好性，避免样品被替换等现象发生。
送样检测完成后，样品由供应商自行处理。
5.1.6应选择具有国家相关检测资质或经公司认可的检测机构，并应按照公司到货抽检作业指导书及相关技术标准的要求开展样品检测工作。
5.1.7 送样检测结果将作为招评标、到货验收、到货抽检和专项抽检的参考依据之一。
检测组织部门应及时分析检测结果，编写总结报告，对产品质量进行评估。
由各分子公司组织的送样检测，应将总结报告及时上报公司物资部。
5.2设备监造5.2.1 设备监造范围：500kV主变压器（含高压电抗器）、500kV断路器、220kV 及以上组合电器、直流主要设备、发电厂主要设备及其它新设备。
对于上述设备以外的设备材料，各分子公司可通过设置W、H、S点并采用专项抽检的方式实施品控。
5.2.2 公司物资部统一制定典型设备的监造品控策略（见附录A），针对不同设备设置关键见证点（W、H和S点），明确各品控点的工作内容、品控类型、品控方法和实施主体。
公司物资部统一编制的典型设备监造作业指导书是开展设备监造工作的作业标准。
5.2.3 各单位应按照公司统一的品控策略和作业指导书，并重点利用公司系统自6Q/CSG 217006 -2013- -7有的技术力量开展设备监造工作。
5.2.4 各分子公司物资管理部门应按要求制定年度设备监造计划，确定开展监造的设备品类、数量和时间计划，并报公司物资部统一编码管理。
5.2.5 设备采购合同应明示设备监造的具体方式、方法以及供应商的配合义务等事宜。
5.2.6 设备监造工作开始前，各分子公司物资管理部门应组建监造项目部，监造项目部由公司系统内科研试验机构、运行单位或/和社会监造公司的人员共同构成。
监造项目部的组长单位应为公司系统内的科研、试验机构，负责具体组织编写监造工作方案，组织实施监造、审核并确认监造中发现的异常情况、提出解决监造中发现问题的技术建议、并编制监造报告。
5.2.7 设备监造工作开始前，监造人员应熟悉合同设备的图纸、技术标准、制造工艺和检验、试验方法及质量标准。
5.2.8 设备监造项目部应按时提交设备监造工作周报，通报W 、H 、S 点的见证情况。
对于设备监造中发现的重要问题，应向对口的物资管理部门及时汇报。
5.2.9 各分子公司物资管理部门应督促监造人员按要求开展设备监造工作，并及时协调处理设备质量问题。
每月定期汇总设备监造进度、质量情况和设备监造人员执行作业指导书情况等信息并上报公司物资部。
5.2.10 设备监造结果作为公司对供应商评价的依据之一，但设备监造工作不替代供应商自行检验的责任，也不替代公司对设备的最终质量验收。
