留样管理制度
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3目的
规定产品留样流程,评估产品质量的稳定性,追溯产品质量,为产品质量改进提供依据。4适用范围
适用于公司生产产品的留样管理。
5职责
5.1质管部负责产品留样的执行和管理工作。
5.2供应部负责留样样品的存放工作。
5.3检验员负责留样样品的观察和记录工作。
6内容
6.1留样室管理
供应部根据产品贮存条件要求设立留样室,留样室内安装温湿度表和温湿度控制设
施。
6.2留样样品的抽取
6.2.1设计开发的新产品:对公司新研发的产品,每种产品正式生产的第一批留样一台用
于观察;
6.2.2设计变更产品:当产品的主要零部件、原材料生产工艺等发生变更,且变更可能会
影响产品稳定性时,产品正式生产的第一批留样一台用于观察;
6.2.3质管部在上述情况下,从检验合格的批次产品中抽取一台留样;
6.2.4公司生产的有源医疗器械,或由于体积较大、价值较高不适宜留样的产品,各部门
保存生产产品的采购、验收、生产、检验、销售和售后服务的相关记录,质管部保
存每批次产品的标签信息,确保产品的可追溯性。
6.3留样管理
6.3.1检验员应记录留样产品信息,填写《留样登记表》,记录内容应包括产品名称,规格
型号,产品编号、生产日期、留样数量、取样日期等信息;
6.3.2产品留样期限为产品有效期后两年。
6.4留样观察
6.4.1检验员负责留样产品的观察和记录,从留样起每12个月观察检查一次;
6.4.2检查项目:按照生产产品的技术要求规定条款进行检查;
6.4.3检验员应按照规定频率和要求开展检查,并填写《留样观察记录表》;
6.4.4如发现留样样品在有效期内不符合规定要求,检验员应上报质管部和管理者代表,
并按照《忠告性通知和不良事件监测控制程序》和《不合格品控制程序》执行。
6.5所有取样和留样观察的记录安装《记录控制程序》执行。
6.6不适宜留样的产品,按照《标识和可追溯性控制程序》要求执行。
7相关文件
7.1《标识和可追溯性控制程序》
7.2《忠告性通知和不良事件监测控制程序》
7.3《不合格品控制程序》
7.4《记录控制程序》
8相关记录
8.1《留样登记表》
8.2《留样观察记录表》
9修订记录