后勤采购管理方法目录第1 章总那末 0第2 章后勤采购组织 (1)第3 章采购备用金管理 (2)第4 章采购实施 (2)第5 章财务控制 (14)第6 章附那末 (14)附件：后勤采购业务审批权限列表 (15)第 1 章 总那末1.1 目的为了加强对集团所属公司后勤物资及服务采购业务的监督与管理，规范采购行为， 保证采购质量，提高采购效率，制定本方法。
1.2 合用范畴本方法合用于集团所属份子公司及工厂的后勤物资及服务的采购。
1.3 后勤物资及服务采购分类1.3.1 办公类：办公文具、办公设备、办公家具、宽带、固话等。
1.3.2 宣传印制类：横幅、公司定制品〔印有公司标识的名片、单据、信封、纸杯、信 纸、笔记本、办公文具等〕、广告、海报、宣传手册、DV 宣传片、挂历、营销促销品等。
1.3.3 劳保清洁及宿舍用品: 手套、口罩、垃圾桶、垃圾袋、抹布、扫把、拖把、胶桶、 床上用品、床、窗帘、柜子、工作服等1.3.4 公共设施类：水龙头、水管、照明灯、电线、门、窗、玻璃、设施爱护等1.3.5 款待类：水果、零食、烟、酒、矿泉水、果盘、茶杯、茶、礼品等1.3.6 技术检测类：容器、工具、仪器外表、试剂、药品等1.3.7 生产爱护类：生产机器零配件、五金工具等1.3.8 食堂物资：锅、碗、瓢、盆、油、调味剂、米、面、粉、菜、煤球、煤气等1.3.9 保险类：社会保险、意外伤害险、财险。
1.3.10 能源类：水、电、煤、气、生产用油等1.4 不相容职务1.4.1 请购与审批。
请购人员不能同时负责审批。
1.4.2 供应商的选择与审批。
选择供应商的人员不能同时负责审批。
起 草： 日 期：日 期：编 号： QB/JD.CG002 公司/中心：财务管理委员会 版本号：第 A 版第 0 次修改日 期：1.4.3 采购合同的拟订、审核与审批。
合同拟定、审核、审批等工作应由不同的人员负责。
1.4.4 采购、验收与记录。
采购、验收预会计记录等工作应由不同的人员担任，以保证采购数量的真实性和采购价格、质量的合规性、采购记录和会计核算的正确性。
后勤部采购管理实施细则1. 引言后勤部采购管理是组织内部重要的一项工作，为了确保采购过程的高效和规范，制定和实施细则是必要的。
本文档旨在明确后勤部采购管理的相关规定和流程，使后勤部门能够更好地执行采购任务。
2. 采购流程2.1 采购需求确认•各部门提出采购需求，并填写采购需求申请表。
•需求申请表需要包括采购物品/服务的具体信息、数量、预算等。
•需求申请表需由相关部门负责人审批后提交给后勤部门。
2.2 供应商选择•后勤部门根据采购需求，进行供应商的调研和评估。
•后勤部门应充分考虑供应商的信誉、价格、交货能力等因素。
•选择的供应商需要经过后勤部门主管的审批，并填写供应商选择报告。
2.3 采购合同签订•后勤部门与供应商进行谈判，达成采购合同。
•采购合同需要明确采购物品/服务的规格、数量、价格、交货时间等细节。
•采购合同需由后勤部门主管审批并签署。
2.4 采购执行•后勤部门根据采购合同要求，与供应商进行采购执行和跟踪。
•后勤部门需确保采购物品/服务的质量、数量、交货时间等符合合同要求。
•如有异常情况或问题出现，后勤部门应及时与供应商进行沟通协调。
2.5 采购验收•采购物品/服务到达后，后勤部门进行验收。
•验收时，需与采购合同进行比对，确保物品/服务符合合同要求。
•验收合格后，后勤部门将相关验收记录保存备查。
2.6 采购结算•后勤部门与财务部门进行采购结算。
•结算时，需提供采购合同、验收记录等相关资料。
•结算结束后，后勤部门和财务部门各自保存相关文件。
3. 采购管理要求3.1 信息管理•后勤部门应建立采购物品/服务的信息库，包括供应商信息、采购合同、验收记录等。
•信息库应进行分类、归档，方便查询和管理。
•信息库的更新和维护由后勤部门负责。
3.2 风险管理•后勤部门应对采购过程中的风险进行评估和管理。
•风险评估包括供应商信誉、价格波动、交货延迟等。
•风险管理需要制定相应的预案和措施，确保采购任务的顺利进行。
医院后勤物资采购管理制度为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。
一、加强领导1、设立物资采购领导小组，由院长、分管院长和后勤科、监察室及审计人员等组成。
物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
2、成立物资采购小组，由后勤科科长、专职采购员、院纪委和需要采购的部门临时选派的人员组成。
物资采购小组是医院物资采购的实施部门。
办公室设在后勤科。
二、采购计划和审批医院各部门所需采购的物资，必须先提出采购计划，报需要采购部门负责人、院长审批后，方可交给物资采购小组集中采购和集体采购。
由院招标采购领导组实行统一招标采购。
三、采购品种、原则1、采购品种：办公用品、电工材料、水电五金、劳保用品、被服用品、塑料制品、电脑打印机耗材、印刷品等品种。
2、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购；必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。
3、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员（一般不少于3人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。
采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。
在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。
4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。
5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。
四、采购方法：采购按照《中华人民共和国政府采购法》执行，并根据所授权限予以实施。
耗材类、印刷品等一律实行招标定价。
后勤类物资根据市场行情询价议价方式采购，常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。
由医院统一组织实施，按审批权限予以审批。
五、采购程序1、计划和立项医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者使用部门主任、护士长拟定采购计划单，按分级审批权限的规定报批后，交采购中心按计划采购。
后勤管理手册后勤管理手册目录第一章后勤人员岗位说明书 (3)一、后勤主任岗位职责 (3)二、厨师班长岗位职责 (6)三、厨师岗位职责 (7)四、司机岗位职责 (8)五、门卫岗位职责..................................................................8 六、保洁工岗位职责 (10)第二章后勤管理相关制度 (11)一、后勤管理制度 (11)（一）物品管理制度 (11)（二）固定资产管理制度 (12)（三）食品类管理制度 (16)（四）物品类管理制度 (17)（五）图书玩具类管理制度 (19)二、采购管理制度 (20)（一）采购管理制度 (20)（二）集中采购招标制度 (21)（三）集中采买制度 (22)（四）采购物品制度 (23)（五）集采预算审核后执行制度 (24)（六）物品采购审批制度 (25)三、食堂管理制度 (38)（一）餐具洗刷消毒卫生管理制度 (38)（二）厨房电器设备安全制度 (38)（三）厨房天燃气安全使用管理制度 (39)（四）个人卫生制度 (39)（五）食品采购运输卫生制度 (40)（六）食品储藏保管卫生制度 (41)（七）食品粗加工卫生制度 (42)（八）食品加工的卫生制度......................................................42 （九）食品卫生检查制度.........................................................44 （）食品卫生五四制 (44)（一）食堂卫生管理制度 (45)四、其它相关制度 (46)（一）班务财产管理制度 (46)（二）物品购买、领取、借用制度 (46)（三）园服管理制度 (48)第三章后勤工作管理细则 (49)一、厨房工作管理细则 (49)二、固定资产管理细则 (60)三、幼儿园年检工作细则 (67)四、保洁工作管理细则 (73)五、保安管理细则...............................................................77六、幼儿园校车日常营运细则 (81)第四章后勤人员考核标准 (85)一、后勤主任考核标准 (85)二、厨师考核标准 (88)三、司机考核标准 (90)第五章后勤标准表单 (91)第一章后勤人员岗位说明书一、后勤主任岗位职责职位名称：后勤主任直属上级：园长直属下级：保健医、厨师，及其他后勤人员1、工作职责：受公司聘任行使后勤主任职权，辅助园长做好园所的管理工作，园长外出期间，接受园长指定代行园长的管理职责；（1）负责幼儿园的后勤管理工作，包括安全、卫生、采购、维修、资产管理等；（2）负责园所行政工作的督导管理工作，包括前台接待、会议、活动等；（3）负责制定保健医、保安、司机、厨师长、厨师、清洁工的岗位职责，及工作督导；（4）负责制定并监督执行后勤各项工作的细则及流程；（5）负责物品和食品采购的管理监督工作；（6）负责幼儿园资产的统计整理及定期上报工作；（7）负责物品的维修、报废、调配等工作。
