成品检验管理制度
质量管控管理规定 (2)
产品质量执行标准与考核规定 (5)
原辅材料质量标准及考核规定 (11)
检斤工作管理规定 (13)
质量管控管理规定
一、适用范围本规定适用于公司。
二、归口管理
质检科是全公司质量管理的归口管理部门。
三、定位和职责
1.质检科
1)负责公司产品质量的宏观控制和质量管理体系总体规划；
2)负责质量管理制度、标准的制修订、贯彻和落实，推动公司质量管理的规范化、科学化；
3)负责公司质量信息的统计、分析和上报工作；
4)负责公司质量事故及不合格产品的分析调查与处理工作；
5)负责公司质量/环境/职业健康安全管理体系的保持与年度监督审核工作；
6)负责对车间质量管理工作的监督抽查及业务指导工作；
7)负责生产许可证、土肥登记证等有关质量证书（证件）的申报、换证业务指导工作。
四、管理体系规划
1.一体化管理体系
1)质检科负责公司一体化管理体系的宏观控制，负责体系的建立、运行及持续改进工作，并根据年
度审核计划组织安排内部体系审核活动；
2)质检科负责质量管理体系文件修订完善，公司管理体系手册、程序文件编制工作由质检科负责组
织协调，其他部门予以配合；
3)公司需要进行质量体系认证工作时由质检科给予指导，做好本单位的质量体系的管理工作。
4)当公司管理体系进行重大调整或变革时，由质检科提出方案报公司批准后实施。
2.制度标准体系
1)质检科颁布的质量管理制度（规定）、技术标准、规程等，公司各部门必须认真贯彻、遵照执行，
质检科监督检查其执行情况；
2)每年12月份质检科负责向公司各部门等相关部门意见征询，组织对质量管理制度体系进行修订
完善；并组织进行标准的适宜性评价和标准查新工作，及时修订完善内部标准；
3)分厂（子公司）在管理体系框架内可根据实际进一步制定相应的实施细则、规章、规定贯彻执行。
五、质量管理计划
1.质检科根据公司要求编制年度质量工作计划，对公司的质量管理的监督、检查、考评和指导工作进
行统一部署；
2.年度质量工作计划经领导批准后，由质检科按季度或月度逐层分解实施。
六、对外沟通联络及证照申办
1.质检科与上级主管部门做好沟通联络，处理来自执法部门反馈的质量等相关问题；
2.参加各种有关质量的学术交流和会议，及时获取有关政策、法规、信息并传达报告；
3.质检科负责总公司体系认证证书、生产许可证土肥登记证件的申办换证工作；
4.子公司自行办理本公司的肥料登记证等质量证书，质检科给予指导与支持。
七、数据统计分析
1.数据统计分析
1)公司的各种质量数据根据质检科要求按统一模式定时编制上报；质检科对公司成品、半成品、原
辅材料等质量数据进行统计分析，并编制报表及时上报；
2)定期对公司相关质量相关数据进行汇总分析，做出考评，每月形成质量月报报送相关领导，并作
为公司制订质量管理目标、进行宏观策划的基础；
3)质检科收集整理来自生产系统内、市场营销方面的全部质量数据并编制报告报相关部门领导。
2.标准拟定
1)质检科负责根据各种质量检验数据汇总分析，对质量管理工作进行策划，并制定相应管理标准制
度或规定；
2)质检科协助生产部、人力资源等部门对各种量化数据进行分析考核和评价，每月提报相关考评表。
八、质检科公司的质量监督检查体系
1.检查方式
1)值班检查
●生产职能部门值班人员夜间对生产厂进行监督检查，每月由生产部排定值班表进行巡检；
●频次：8次/1月；
●检查内容：值班人员由生产部根据实际情况安排检查内容，但须保证每月所有的检查点检查次
数不少于1次。
2)专项检查
●质检科组织对生产厂进行的专项检查，具体由质检科组织安排；
●频次：2次/月；
●检查内容：由质检科根据工作需要确定检查重点。
2.检查内容
1)产品（原辅材料）质量监督抽查；
2)内部有关质量的检查与巡检记录；
3)产品（原辅材料）检验原始记录；
4)不合格的产品（原辅材料）的处置情况；
5)产品退换货处理情况；
6)各种台账记录包括培训记录等；
7)各种质量管理制度与标准的执行情况；
8)质量管理体系的运行情况；
9)化验仪器设备的管理；
10)人员技能、业务水平考核及培训情况；
11)其他需要重点检查内容。
上述监督抽查内容为便于实际操作由质检科汇总整理，制作专门的监督抽查表格进行。
3.检查结果
1)检查人员根据现场核查的内容认真填写《监督抽查记录表》，由质检科审核并根据制度规定出具
处理意见，同时向分厂出具整改通知单。
2)质检科根据监督抽查记录表拟定处理意见后进行通报处理，处理原则如下：
●质检科通报仅考核到厂长，其余责任人由各分厂自行处理，处理意见经生产总监审批执行；
●被检查的分厂针对检查发现的不合格项3日内将整改措施和处理结果报送质检科。
3)质检科组织专门人员对整改情况进行检查验证，对不合格项整改效果进行评价。
4)验证仍不合格的报生产总监审批，对责任者加倍处罚。
4.产品抽查与样品比对
1)质检科每季度不少于一次对分厂的车间产成品进行抽样检验，对超差情况按相关规定进行处理；
2)质检科每季度不少于一次对分厂化验室的成品、原材料留样进行抽样复检，对超差情况按相关规
定进行处理；
3)针对成品或原料每年不定期安排样品比对，考察分厂的质量检验水平，对存在问题责令整改。
九、对公司的对口业务支持与技术培训
1.质检科负责对分厂、子公司针对颁布的质量相关制度标准体系的宣贯、指导和培训；
2.负责对化验员岗位技能、业务知识、操作规范化进行指导、培训和考评；
3.组织对设备操作知识进行业务指导；
4.对实际质量检测、样品比对中出现的结果偏差、疑难问题等进行纠偏和指导。
十、责任追溯
1.质检科对分厂、子公司的检查次数达不到规定要求的，给予质检科负责人负激励100元 /次；
2.检查不到位，敷衍了事或包庇责任人的，给予检查人员负激励100元 /次；
3.对检查中发现的问题，责任单位整改不及时，或未提交整改反馈意见的，给予责任单位负责负激
励人100元 /次；为逃避检查，采取虚报瞒报行为一经查实对责任单位负责人负激励200元。
十一、本制度涉及的质量体系规划、质量管理计划等纲领性内容由相关部门出具具体的管理制度或实施细则报批后组织实施。
十二、本规定由质检科负责解释，自2015年1月3日起实施。
