文档序号：XXGS-YXFA-001
版本编号：YXFA -20XX-001
XXX（单位）公司
生产库房管理制度
编制部门：知丁
日期：年月日
生产库房管理制度
一、配件管理制度
物资库现行配件管理制度主要包括配件入库、配件领用、保管保养、呆废件管理、物资盘点和安全制度六大方面。在20xx年，物资库将致力于配件上下限配额制度的制定和执行。现将目前实施的配件制度介绍如下：
<一>、配件入库制度
1、对入库物资严格按照《入库作业流程》执行，要求相关人员进行质量验证，并填写《物料验货记录》；
2、做到先核对（核对物料的数量、名称、规格型号和随货单据），后入库（验货人验货签字后，方可入库）；
3、配件验货准确无误后，按物料名称和型号，分种类库、分货架、分库位入库存放；
4、办理纸质入库手续和票据，并在ERP系统内录入入库物料信息；
5、将当日入库的紧急备件更新于“今日到货栏”，以便各部门领取。
<二>、配件领用制度
1、严格执行《出库作业流程》；
2、要求各领用部门领用票据、签章完整；
3、要求领用物料名称、编码填写正确，无涂改；
4、仔细核对领用配件的名称、型号规格，避免错领、漏
领、多领；
5、领料完毕后，及时更正物料物标识牌，保证标识牌信息与实物相符；
6、领料完毕后，配件数量不足或为零时，需及时上报。
7、领料完毕后，在ERP系统中录入领用信息；
<三>、配件保管、保养制度
1、要求各库、区内，物料分类清晰、标识清楚、摆放整洁有序；
2、要求做好物料的防潮、防火、防电、防水、防锈、防虫害等工作，注：电料库房和生产库、油品库尤其注意防火，电机要做好防水，备件做好防生锈；
3、对易挥发、易燃、易爆的物料要划区域单独存放，每日定时检查；
4、要求库管员及时清点各库位的物料；
5、要求库管员做好库房的清洁工作，做到货整地洁，物见其色。
<四>、呆废件管理制度
1、及时统计长期不使用或规格型号不符合使用条件的配件，并整理上报主管部门，接受处理意见；
2、将呆废件划定区域存放；
3、对物料进行月度盘点时，将已过期或将要达到使用期限的物料及时上报；
4、协调相关技术人员，对过期、淘汰的物资重新鉴定、统计，划分可利用与不可利用，便于物资的循环使用；
5、各生产部门的废件回收，严格按照《废旧物资管理办法》执行。
<五>、配件物资盘点制度
1、严格执行《物资盘点流程》，并做好相关记录；
2、核算员须对各库房每日抽查，填写交接班记录；
3、备件库主管组织核算员进行月度盘点，并核实账、物、ERP是否一致，分析差异，形成盘点报告；
4、配合内、外审计进行物资盘点；
5、接受财务或其它部门的临时性盘点任务。
<六>、安全管理制度
1、每个库房必须配置至少一个灭火器；
2、要求物资库每名工作人员必须会使用灭火器材；
3、禁止在库区吸烟或进行明火作业，确需明火作业的必须接受安全科监督；
4、单独存放化学试剂，防止因泄漏、挥发造成的人身伤害和备件损坏；
5、禁止无关人员进入库房；
6、交接班或离开库房时必须检查库房内有无火源隐患；
7、夜间值守，防火、防盗。
2、辅料管理制度
<一>、辅料领用制度
辅料领用手续流程同配件领用制度。
<二>、辅料预警制度
1、制定各辅料数量下限，对计划部提出预警。下限暂定：铁粉 200T,起泡剂 80桶，絮凝剂 200袋，捕收剂 50桶；柴油
2、每日盘点辅料数量，在17:00之前以短信形式通知物资主管与计划主管；
3、如果辅料数量相对较少，物资库会根据经验值计算出可维持时间并通知计划部；
4、如遇辅料消耗异常，造成辅料使用过多，物资库会即时通知计划部。知丁
