仓库管理作业指导书-B0
- 格式:doc
- 大小:329.00 KB
- 文档页数:3
仓库管理作业指导书-B0 -标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
1.目的:规范仓库管理运作,确保数据准确
2.适用范围:仓库作业
3.引用文件:无
4.职责:无
5.程序说明:
5.1物资入库验收制度
5.1.1采购员完成采购任务,货到厂时应及时通知品管部检验员到仓库办
理入库手续,其程序具体规定如下:
5.1.1.1根据公司领导批准的采购计划;
5.1.1.2采购员认真填写《进料验收单》,一式三联,并签署。
5.1.1.3送货明细单;供货单位发票(符合国家税务规定)。
5.1.1.4质保书;使用说明书。
5.1.1.5进口物资应附码头提单、装箱单、合同、发票四证齐全。
5.1.2仓管员判明实属本库保管物资后,应对货物及凭证认真检查所收物
资名称、规格、数量、质量,当证件完全符合后,按公司物资检验制
度规定提请品管部(及有关技术部门)进行质检,暂不验收,存放在
待验区。品管部检验签证合格后,方可入库。
5.1.3设备、备件质量检查由科技部、品管部、生产部门共同开箱检验,
签证合格后由生管、科技部统一管理。
5.1.4入库物资及验收单,检验员验收合格无误后签证,由仓管员签署、
主管复核签署才有效。
5.1.5办妥后的入库单由仓管员、采购员、财务部各存一联记帐。
5.1.6物资验收后一段时间内若发现问题,仓管员应立即通知采购员与供
货单位交涉,办理退货,由采购员负责追加经济损失。
5.1.7如货已到,无论发票到或未到,均办理正式《进料验收单》,一式
四联。
5.1.8通过全数的方式逐件进行数字验收,按实有数量验收,按重量计算
的物资,应通过过磅员签发的磅单为准。
5.1.9下列情况应严格把关,不准验收:
5.1.9.1无公司领导批准采购的;
5.1.9.2与合同订货单计划不符的。
5.1.9.3违反公司规定,采购员工作标准,没按规定进货渠道采购
的。
5.1.9.4质量不合格的。
5.1.10公司自制的器具、配件的入库由制造部门填写入库单,检验员检验
合格后方可入库。
5.1.11待验收物资,不合格物资,保管员应妥善保管,并督促抓紧处理,
手续应健全。
5.1.12物资因生产急需或其它原因不便入库,而直接送到现场,保管员要
亲自赴现场办理入库和发料手续。
5.2物资保管与保养
5.2.1根据不同类别、形状、特点、用途分库分区;保管要做到“三
清”,“二齐”,“四号定位”摆放;
5.2.1.1三清:材料清、数量清、规格清;
5.2.1.2二齐:摆放整齐、库容整齐;
5.2.1.3四号定位:按区、按排、按架、按位定位;
5.2.2保管物资应做到“十不”,即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不
变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求,适当进行
加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装,存放不当应及时改
进。
5.3物资出库管理
5.3.1仓管员发料应按主管部门批准的领料单及计划限额进行发料,物资
发放应视生产需要。既发整又发零;
5.3.2退货物资由领料单位办理,并做好登记,冲账手续;
5.3.3注意审查各种领料单的合法性,有下列情形之一者,不准出库;
5.3.3.1凭单字据不清或被涂改
5.3.3.2未验收入库物资;
5.3.3.3发料应对保质负责,严禁发不合格物资;
5.3.3.4先进先出,后进后出
5.4清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理。
5.4.1保管员应坚持实地盘点法,年终进行全面盘点,盘点应做到:
5.4.1.1盘点时发现盈或亏应重复一次,重新核实,并分析原因,提出
改进意见或措施,做好记录
5.4.1.2检查安全防火设施和措施器材等,发现问题及时向领导汇报并
采取防范措施。
5.4.1.3清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因,及时
报告领导。
5.5帐务处理
5.5.1保管员应建立材料帐,并按规定项目仔细记好账目。
5.5.2记账要认真,帐、卡、物三相符,材料收支与结存要保持平衡。
5.5.3每月3号前填报收支结存月报表,报有关领导和部门。
5.6废旧物资回收利用管理
5.6.1确定废旧物资回收范围
5.6.1.1各种包装物的回收;
5.6.1.2各种容器的回收;
5.6.1.3金属料尖、边角余料,有色和黑色金属切屑;
5.6.1.4不能再修复的工具、量具等;
5.6.1.5其它各种有用物资的回收;
5.7仓库应设置废旧物资回收专柜,单独建帐。
5.7.1实行交旧领新(工具、电器,电机等);
5.7.2员工工种变动调离时,所领(借)的工、器具应退回仓库,办理退
料手续。
5.7.3报废物资、仓储容器、废料的变价收入管理。任何部门、任何人不
能擅自处理,应由物资管理部门负责人指定专人处理,收入均归公司
财务部门入账。