程序文件检测的分包
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程序文件 版号/修订 2016/7 编号
名称 检测工作的分包管理程序
共3页 第3页
生效日期:
编制: 审核: 批准:
1目的
为弥补本中心检测资源配置的不足,防止引入外来风险,规范分包检测活动, 保证分
包工作符合规定要求,特编制本程序。
2范围
2.1本程序适用于以下领域里的工作:
a) 与客户签订同意分包的书面委托协议;
b) 分包合同的签订;
c) 对分包单位资质,及技术能力评价;d)分包检测的实施;
e)对分包工作的保密要求。
2.2本程序不适用以下范围:客户指定的分包机构、法定管理机构指定的分包机构。
3职责
3.1中心主任负责分包的批准及 授权签订分包合同。
3.2技术负责人组织有关人员对分包方进行评审, 批准选择符合要求的分包实验室。
3.3检测部门负责分包检测的申请及参与分包方评审,出具分包检测报告。
3.4综合科负责同签订客户分包的书面委托书。3.5总工办负责分包方相关资质资料、资信 等资料
的收集、分包合同的签订及相关分包活动资料的存档。
4.1分包需求
4.1.1当本中心资质认定、CNAS认可范围内,由于未预料的原因(如工作量、设备临时损 坏、需
要更多专业技术或暂时不具备能力)或不具备资质认定、 CNAS1可能力的项目,客
户有需求时,有关检测科部门可根据工作需要提出分包要求,填写《检测分包申请记录》交 技术负
责人审核后报中心主任批准,可将相应检测任务进行分包。
4.1.2综合科负责征求客户的意见和了解其对分包工作的质量要求。当得到客户同意分包的 书面答
复后,同客户签订委托分包协议书。
4.2分包实验室的选择
4.2.1总工办负责收集分包实验室的有关资质资料。
4.2.2技术负责人组织专业人员对拟选择的分包检验检测机构的技术能力进行审核,确认其 能力是
否满足分包项目的要求。选择分包检验检测机构应遵从以下原则:
4.2.2.1具备分包项目的资质能力(如获得资质认定、 CNA以可、建设工程质量检测资质
等);
4.2.2.2有完善的管理体系;
4.2.2.3有固定的检测场所;
4.2.2.4有满足检测标准或规范要求的检验设备;
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422.5有能力承担经济责任和法律责任;
422.6有持证或合格的操作人员;
4.2.2.7承诺保守秘密和履行合同等。
4.2.3评审结束后总工办负责填写《分包评审记录》,选择分包单位,经技术负责人审核 后,报中
心主任批准。
4.3分包合同的签订
4.3.1总工办负责编制检测分包合同,合同内容包括:
a) 甲乙双方单位名称;
b) 分包内容(检测项目);
c) 分包性质(永久的还是临时的);
d) 检测方法和细则的规定(执行标准或方法);
e) 完成时间和分包的操作人员(若有严格要求时);
f) 分包仪器设备的配置和保证;
g) 分包的环境条件;
h) 对分包方管理体系的要求及证明文件;
i) 对分包方管理体系的审核(若没有管理体系证明);
j) 检测报告的内容、形式和数量;
k) 检测收费;
l) 双方的责任和义务(如:对样品机密及资料完整性、安全性以及保密的要求);
m) 分包方授权签字人的资格确认(分包合同的签字和分包报告的签字);
n) 合同签定日期和有效期。
4.3.2总工办分包合同编制完成交技术负责人审核后报中心主任批准签订分包合同。 签订后
的分包检测合同由甲乙双方各执一份。
4.4分包检测的实施
4.3.1检测部门负责人应组织分包检测的实施,分包检测实施前检测部门负责人应准备好有 关的技
术标准、检测细则和样品制(准)备的指导文件以及被检样品。
4.3.2必要时,检测部门负责人和至少1名本部门检测人员必须到达分包检测的现场,指导 分包检
测并对分包检测的过程进行监督。
必要时可对分包单位管理体系 进行审核:
4.3.3 . 1质量负责人组织有关人员,在分包检测前对分包单位的相关管理体系进行审核, 管理体系
审核应执行XJC-CX-002-2016《管理体系内部审核程序》。
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433.2当管理体系审核中发现可能影响到分包检测的质量问题时,技术负责人应向分包单 位提出尽
快整改的要求并跟踪落实。
4.3.4分包结束后检测部门负责人应验收分包检测报告的有效性和正确性,以及清点被检样 品和文
件。将分包方提供检测结果后交相关专业技术负责人或授权签字人对分包结果进行审 核后交报告人
出具报告,报告人在检测报告中注明分包项目。中心对分包的工作向顾客负 责。
4.3.5当确认分包检测结果正确有效时,分包检测即告结束。
4.4对分包工作的保密要求
4.4.1检测部门负责人应监督分包方保密承诺的履行,分包检测报告的所有权归委托方,分 包单位
未经允许不得引用分包检测的数据和结果。
4.4.2检测部门负责人不得将属于保密的技术资料留在分包单位,如需查阅、使用必须由本 中心相
关人员随身携带。
4.4.3分包单位不得对被试样品进行照相、测绘,不得复制被试样品技术资料。
4.4.4对分包工作的保密和违约处罚应同时执行 XJC-CX-023-2016《保密和保护客户方信息 及所有
权程序》。
4.5总工办负责对所有分包单位登记造册,填写《合格供方记录》以便对分包检测工作统- 管理。
4.6中心应就分包方的工作对客户负责,由客户或法定管理机构指定的分包方除外。
4.7相关部门将分包过程中形成的资料交总工办归档保存。