【整理版】物流发货管理制度4

仓库出入库及退货管理规定 为进一步规范公司通用产品的销售发货业务流程，完善销售物流制度，保证物流发货工作顺利进行。特制订此规定。 一：货品入到仓库后，仓库员做到第一时间入库，核对货品正确性，发现问题及时与后道沟通协调解决，确保入库数字，码数准确无误。 二;货品入库后，及时整理上架，按顺序摆放整齐，避免配货时拿错，节约发货时间。做到货架经常整理，货量大的货品禁止在地上堆放，可以打包放起来 三：仓库员根据配货单进行配货，所配货品堆放整齐，每款放在一起，并在配货单上签名，以便在绩效考核中奖罚。 四：复核员在扫描货品时码数，款号，数量要准确无误，发现包装，吊牌错误及时纠正，货品配错及时上架。单据完成签名后交打单员电脑复核。 五；打包员在复核完成后，清点数量并在发货记录本上详细记录，店铺名称，总件数，箱数，备注物品。与打单员核对数字无误后将备好的货物与出库单（客户联）一起打包封装。尽量做到一箱一单，以便店铺核对。包装要做到，箱子外面必须有编织袋，超过30公斤的要用打包机打四道。 六；物流员将备好的货品选择合适的物流方式及时发放到店铺。 七：物流员将物流信息次日作到电脑共享里，与督导共同跟踪到货情况， 八：店铺退货首先向督导申请，督导审核允许退货的货品及清单打包牢固发回公司，根据实际情况选择合适物流发回公司。 九：总仓在收到店铺退货时先检查包装是否破损，若破损要求物流公司人员在场清点数量，差异找原因并索赔。如无差异先点总数然后核对明细，一式两联交AD一联输入系统，一联留底与系统退货单据核对，并把次品，正品分清，必须在两个工作日完成。 十：返修货品在仓库收到后，及时交到售后并在返修货品本上记录详细。售后以工作联系单交接，需要换片，等质量问题或客户人为原因损坏的可酌情收取成本费。此项工作不超过五个工作日。

成品仓库 二〇〇九年十二月八日

发货管理

一、发货制度 第一条 为规范微生态公司的发货管理，保证货物及时发出从而确保客户满意，特制定本制度。

第二条 发货审核：所有需发货的事项必须经一定的审批程序，严禁在审批手续不全的情况下发出货物。物流部按相应的审核程序审核完毕后发货。

发货审核程序： 客户下单后，如果客户选择的是网上付款，则需等待确认货款全额到款后，即安排发货；如果客户选择的是货到付款，则由客服电话联系确认顾客购买意向后，即安排发货，发货按照先进先出的原则。 第三条 发货前物流员先打印《快递单》、《发货单》，包装好商品，做好发货准备，最后联系快递公司取货。

第四条 发货时间：周一至周六18：00前统一发货；15：00之前付款的订单（包括货到付款订单），当天发货，15：00之后付款的订单（包括货到付款订单），次日发货；客户付款后24小时内发货（周日和节假日除外）。如有特殊情况需延长发货时间，应由客服通知客户。

第五条 临时缺货断货：由客服在24小时内（周日和节假日除外）通知客户缺货断货情况，建议客户耐心等待。

第六条 物流跟踪：货物发出后由物流部门跟踪快递配送情况，及时处理各项问题：

1) 如果顾客未收到货物或顾客签收时发现货物损坏，物流部门要及时联系快递公司了解情况并索赔，同时为客户重新配送货物或退款； 2) 如果出现收货地址错误情况，则由客服联系顾客取得正确收货地址，交给物流部门通知快递公司。

第七条 发货统计、单据保存：订单完成之后，所有发出货物要录入《发货统计表》，并且将快递单和发货单归档。

本制度自发布之日起执行。

二、发货流程 第一步 审核订单：顾客付款或客服确认顾客购买意向后，物流部门完成后台系统订单审核和订单发货单审核； 第二步 确认库存：库存有货则采取先进先出原则选择仓库发货，缺货则通知客户临时缺货，等待调配或退款处理； 第三步 打印单据： 1、 仓库发货：物流部门打印网上订单，物流员凭网上订单领取货物并打包，通知快递取货发送，将快递单号录入系统； 第四步 快递跟踪：物流部门凭快递单号追踪快递配送情况，及时处理反馈各项问题,，及时处理好； 第五步 订单完成之后，物流部将发货单，快递单归档。

物流发货流程图 否 电话咨询确认订单

客服

客户

物流部 是 后台记录原因 下单 发货单

未收到货 未签收

有货发 有货

发不出货 缺货

签收 确认库存

物流部打印单据、发货、快递跟踪

客户 物流部记录归档 物流部联系快递咨询、索赔，通知重新发货

客服联系客户咨询情况作出解释

通知生产部门生产 客服联系客户解释 快递收发管理制度 1．目的 1.1为了进一步规范公司快递收发管理，控制公司快递成本并同时确保公司快递的收发及时、准确，特制定本规定。 2．范围 2.1本制度适用于公司所有部门及员工。 3．职责 3.1门卫负责对普通快递的收发和保管工作，但不负责记录和通知工作。 3.2各部门或个人负责快递的发送及领取。 4．程序 4.1相关规定： 4.1.1物流公司选择参照表： 序号 发货类型 快递公司选择 1 A类：贵重件（票据、证件、样品等物品） 顺丰、EMS

2 B类：紧急件（急需发送的物品,并有到货时间要求，且到货时间一般运输无法满足） 快递、航空

3 C类：普通件（无到货时间要求，或到货时间一般运输可以满足） 普通物流 4.1.2选择快递公司的原则是合理、负责、安全、低成本。发件人需根据所发物品的性质、到货周期等，合理的选择物流公司，相同条件下以最低成本完成发件，能走普通物流的不得发快递。如因工作失误造成运输费用超标，超出部分个人承担。 4.1.3物品发运一定要选择有正规经营手续的物流公司，业务合作要有合同或协议，运输单价每年更新一次。未经申请批准一律不得使用到付、空运、快递的方式发运和接收货物。 4.1.4 A类：贵重件。所有发票、承兑、收据、证件、保密文件等均选择顺丰或EMS（优先）进行配送。不得选择其他物流公司。 4.1.5 A类：贵重件的发送不需要申请。 4.1.6 B类：紧急件。对于紧急件在不超首重的情况下优先选择顺丰快递，超出首重件优先选择一般快递或者航空运输。因客户原因需要发快递的，需由客户付款。 4.1.7 B类：紧急件的发送必须填写《快递发货申请》。由客户付款的不需要申请，不超首重的不需要申请。 4.1.8 C类：普通件。必须使用已经合作且有协议的普通物流。如需更换发运方式或物流公司的，必须填写《快递发货申请》。成品发货、办事处不良品退回均必须使用普通物流。 4.1.9 如需发客运货物必须填写《快递发货申请》。 4.1.10严禁公费邮寄私人物品，一经发现按照寄件费用的10倍进行扣罚. 4.1.11所有公司快递发送和到付快递，均需填写《快递收发登记台账》。台账中明确收发物品、数量、快递公司、费用、到货时间及发货类型。严禁私自寄出公司产品，一经发现按照寄出件价值10倍进行扣罚，情节严重者视同偷盗并将追究其刑事责任。 4.1.12门卫负责快递的收发中转工作，只负责快递的接收、发出、保管工作，不负责联系通知事宜。无论何种快递不得在门卫过夜，当天没取走快递门卫负责转交成品库。 4.1.13当天没发出快递由成品库负责通知发件人，重新发出快递。当天收到没有领走的快递，由成品库通知收件人及时领走。只署名公司名称、部门名称、领导人、负责人收的快递，成品库及时转到办公室落实相关收件人。 4.1.14所有快递收发均在成品仓集中填写《快递收发登记台账》，快递费用月底报销，需要附带快递底单和《快递收发登记台账》及《快递发货申请》复印件。没有登记台账、底单或没做申请的快递费用。不予报销。 4.1.15所有快递的收发，均在门卫进行，快递公司不得进入公司收发快递。贵重物品或需装卸车的快递可进入公司，但需开具《出门证》才可出门。 4.1.16同城邮件，务必使用同城快递。 4.1.17员工个人快递可以通过门卫收发，但不受本制度约束，所有责任自负。 4.2快递发送 4.2.1门卫负责发送快递，发件人准备好发出物品后，将所发物品送到门卫发件箱并通知快递公司，快递取件时由门卫通知发件人结清费用，发件人自留快递底单并填写《快递收发登记台账》。紧急快递需填写《快递发货申请》。寄付方式的快递，均需填写《快递收发登记台账》。《快递收发登记台账》《快递发货申请》月底采购部（成品库）留档。 4.2.2发件人需自行对所发物品进行清点、打包（需确保包装方式结实、牢固避免货运途中破损或丢失情况）并需详细填写快递单（收件地址、联系人、联系电话等）快递单填写字迹需清晰、准确。 4.2.3《快递底单》（底单可复印）《快递收发登记台账》《快递发货申请》需统一由采购部（成品库）保存，月底统一进行核对，核对无误后需财务经理及总经理签字确认，确认后由财务部统一付款或报销。 4.3快递接收： 4.3.1门卫负责接收快递，并将快递存放于收件箱中。收件人按照到件时间，及时到门卫领走快递，并填写《快递收发登记台账》。到付快递由收件人自行保留底单以备报销使用。 4.3.2门卫负有快递保管工作的责任。下班后没有及时取走的快递，下班前门卫

负责转送成品库。 4.2.3《快递底单》（底单可复印）《快递收发登记台账》《快递发货申请》需统一由采购部（成品库）保存，月底统一进行核对，核对无误后需财务经理及总经理签字确认，确认后由财务部统一付款或报销。 5．相关文件： 5.1《成品库管理制度》 5.2《原材料、零件仓管理制度》