查阅资料记录表

研究性学习活动记录表（一）

课题名称 关于xxx的调查研究

活动时间 Xx xxx 活动地点 xx

参加人员 Xxxxx xxx xxx

一、 活动目的（解决什么问题）

了解了污染的大致状况， 解决了我们研究的主要方向，内容，研究方法，调查问卷

二、 活动形式：（小组讨论、访问专家、实验、查阅资料、调查、实地测量等）

小组讨论

三、 活动过程

我们围坐在一起，先向他们询问了关于当地附近的水污染情况，然后讨论了我们本次课题的主要研究内容，xx同学给了我们一些很好的建议与分析，让我们更加了解了实际情况。然后每个同学对这次研究的活动都阐述了自己的见解，组长综合了各方面的意见，确定好了研究课题定为xx的调查研究。

接下来我们开始了对研究方法的讨论。大家一致认为问卷调查的方式是必不可少的，并且还应针对个人进行访谈调查，以便于更好的了解到实际的情况。考虑到语言沟通可能会有问题，组长决定将小组再细分为三个小组，分别由xx，xx担任小组长，并且每个小组内部分配一到两个xx的同学，以便于更好的与当地居民沟通。

老师也过来对我们的讨论进行了指导，告诉我们一些信息，并帮助我们分析研究调查的一些细节问题。

解决了这些前提问题后，我们着手调查问卷的制作。每个人都要想出调查的问题，交由组长xx审核，并由xx同学整理编辑成电子文档，大家就电子文档提出了一些建议后又把它做了些小调整，最终我们的调查问卷初步出台了。

‘以上便是第一天的活动记录。

四、 活动结果：（得到什么结论、解决什么问题、是否完成了预定的目标和计划、出现了什么新的问题等）原是的数据已经不够用了

第一天解决了一些基本问题，如研究课题，研究内容以及研究方法，调查问卷等，计划第二天将问卷打印并做初步的调查。

内部审核检查记录表（项目部）

审核要素（标准要素） 审核要点 审核方法 审核记录 审核结果

1组织引领全员尽责

1.1领导引领力 1.1领导引领力

（一）HSSE工作目标、指标

（1）项目是否制定HSSE工作目标、指标？

（2）项目是否通过签订HSSE责任书或协议书等方式分解HSSE工作目标、指标？

（3）是否利用例行检查、通报等方式对HSSE工作目标、指标进行跟踪、检查和考核？

（4）是否对HSSE考核结果进行处理分析并提出改进意见？ 询问、S阅资料

口符合

口基本符合口不符合

（二）领导引领

（1）是否明确项目经理为项目HSSE管理的第一责任人？其他项目主要领导根据分工对各自系统HSSE工作具体负责？

（2）项目领导人员是否通过HSSE例会、学习等方式宣贯学习HSSE制度？

（3）是否通过“行为安全之星”、“班前安全活动”以及未遂事件上报等方式听取基层员工HSSE合理化建议？ 询问、查阅资料

□符合

口基本符合

口不符合 审核内容:

受审核方: 检查表编号: 1.2HSSE组织 1.2HSSE组织

(1)项目部是否设置HSSE领导小组？

(2)项目部是否按公司有关制度规定设置HSSE管理部门？

(3)项目部是否按公司有关制度规定配备I1SSE管理人员？ 询问、查阅资料

口符合

口基本符合

口不符合

1.3HSSE

责任 1.3HSSE责任

(1)项目部是否签订全员HSSE责任书？

(2)项目部是否每月进行HSSE责任考核？对考核结果是否进行处理？

(3)项目主要领导干部是否按HSSE责任清单坚持领导带班生产、HSSE检杳验收、HSSE教育培训交底等进行履职？ 询问、查阅资料

口符合

口基本符合

口不符合

1.4HSSE投入 1.4HSSE投入

(1)项目部是否编制HSSE费用投入计划并经审核审批？

(2)项目部安全生产监督管理部门是否每月组织物资、商务等其他部门对当月发生的安全生产费用进行统计汇总？

一体化管理体系内部审核检查及记录表

记录表号：[QMS-EMS-OHSMS]-内部审核-表格03

受审核部门 （施工）公司 负责人 内审员 审核日期

手册

条款 标准

条款 检查要点 审核客观记录 是否符合

5.4.3

环境和职业健康安全管理方案 Q—；

E4.3.3；

OHS4.3.4； ①询问、查阅近1年来是否制定了形成文件的环境管理方案？查阅方案内容的适宜性？

②询问、查阅近1年来是否制定了形成文件的职业健康安全管理方案？查阅方案内容的适宜性？

③查阅近1年来的环境和职业健康安全管理方案的实施情况验证记录？

④询问近1年来的环境和职业健康安全管理方案的实施效果？

⑤查阅、核对管理方案与目标指标的关系？

⑥询问环境和职业健康安全管理方案近1年来是否发生更改？若发生更改，查阅修订及审批的记录？

7.1

产品和服务实现的策划 Q-7.1

E-4.4.6

OHS-4.4.6 ①询问如何进行施工过程实现的策划？必要时，查阅适当的程序规定？是否发生更改，若更改，是否按规定审批？

②查阅近1年来的施工组织设计/专项方案或工艺文件，是否策划了以下内容：

——产品的质量目标和要求？

——针对产品确定过程（包括主要工序和特殊过程）、文件和资源的需求？——产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则？——记录的要求？——环境保护措施？——职业健康安全保障措施？

③询问、查阅近1年来的施工组织设计/专项方案或工艺文件是否按规定进行了审核、批准和分发？

7.2

环境因素 Q-；

E4.3.1；

OHS—； ①查阅近1年来的本分公司（包括专业安装施工）的环境因素识别调查表（环境因素识别的全面性/合理性）？

②查阅近1年来的本分公司的环境因素影响评价记录（环境因素评价的合理性）？

③查阅近1年来的本分公司的重要(重大)环境因素清单？

7.3

危险源辨识、风险评价和风险控制策划 Q-；

2020年党风廉政建设主体责任落实情况监督检查记录表【十三篇】

2020年党风廉政建设主体责任落实情况监督检查记录表（一）

受中央纪委国家监委委托，我们对某单位2020年党风廉政建设主体责任落实情况进行监督检查。经过调查核实，以下是我们的检查记录：

一、基本情况

单位名称：某单位

检查时间：2020年X月X日

检查组成员：X、X、X

被检查单位负责人：X

二、检查内容

1. 党风建设：通过查阅单位内部通报、文件和会议记录等形式，我们了解到该单位在2020年度开展了一系列党风建设工作。例如，组织了廉政教育活动、开展了党风廉政专题研讨等。通过这些活动，单位干部职工的思想认识得到了提高，党风廉政建设工作成效显著。

2. 廉洁从业：通过查阅单位相关人员财产状况申报表、收入情况等资料，我们了解到该单位在建立健全廉洁从业规定方面做出了努力。单位内部有明确的廉洁从业要求，并开展了相关培训。此外，单位财务管理也较为规范，符合相关法律法规要求。

3.党风廉政责任制落实情况：通过查阅单位内部文件和会议记录等，我们了解到该单位在明确党风廉政责任制方面存在一定问题。虽然责任制的制度框架已经建立，但在具体实施过程中存在一些难以有效落实的情况。例如，一些重要岗位的责任划分不够明确，责任追究措施不够完善等。

4. 信访稳定：通过对单位信访工作情况的了解，我们发现该单位在信访稳定工作方面做得较好。单位建立了健全的信访工作机制，能够及时妥善处理信访问题，有效化解矛盾纠纷，保持了良好的社会稳定。

三、检查结果

1. 该单位在党风建设方面做得较好，通过开展相关活动，提高了党员意识和党风建设水平。

2. 廉洁从业方面，单位已制定了具体措施，财务管理符合规范。但在某些细节上还需要进一步完善。

3. 党风廉政责任制方面，单位已有初步建立，但还需加强明确责任的落实。

4. 信访稳定方面，单位信访工作健全，有效应对信访问题，维护社会稳定的能力较强。