工装夹具管理流程
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前 言
本流程依据CD/QM-2009《质量手册》和ISO/TS16949：2009《质量管理体系
汽车生产件及相关维修零件组织应用ISO9001-2009的特别要求》。
本流程由晋江市成达齿轮有限公司提出。
本流程由晋江市成达齿轮有限公司生产技术部归口。
本流程起草单位：晋江市成达齿轮有限公司生产技术部。
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3
2
1 √
序
号
制 定 修 订 确 认 更 改 通知单 编号 编 制
或更改
日 期 审核 日 期 批准 日 期
编制方式 晋江市成达齿轮有限公司履历
1. 目的
1.1 有计划地对工装夹具的设计、制造、保管、使用、鉴定及维护进行全过
程的控制，确保工装夹具处于良好的使用状态，以保证产品质量，特制
定本流程。
2. 适用范围
2.1适用于本公司产品开发及正常生产所需的工装夹具。
3. 职责
3.1 技术项目组：负责工装夹具的设计、组织评审。
3.2生产技术部：是工装夹具的归口单位，负责制造、维修、验收及管理，
并建立台账，安全保管。
3.3质量管理部：工装鉴定负责工装夹具的验收及周期鉴定。
3.4 生产车间：负责工装夹具的使用、日常维护和临时保管。
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3.5 采购部：负责委外工装夹具的采购。
3.6 财务部：负责工装资产的管理、盘点。
3.7工装组：负责工装安全库存表的制定。
4. 流程
4.1 工装设计
4.1.1 技术项目组根据新产品开发及生产的需要，提出工艺装备清单和技
术要求，组织工艺装备的设计工作。需委外设计加工的工装，技术开
发部提供产品接口信息及技术要求。
4.1.2设计人员在规定的时间内完成设计后，组织相关人员对工装可行性
进行评审，经工装工程师会签，交总工程师批准。
4.1.3每套工艺装备图纸交技术资料员建立档案，发放、更改、换版、管
理具体按照《文件和资料控制程序》相关条款执行。
4.2 制造
4.2.1 自制的工艺装备由工装工程师根据技术图纸、生产制造计划、工装
制造周期、安全库存编制工装制造计划。每月5日前下发生产部相关领
导。
4.2.2于1个工作日内做好工装下料计划并交采购部分管人员。
4.2.3采购员于3个工作日将所需材料采购回来。（特殊情况因生产急要
的需当天采购到位）
4.2.4 工艺装备加工完成后，由制造部门填写“工艺装备检验通知单”， 连
同工装一起交工装鉴定站进行验证。
4.3 委外制造
4.3.1对不具备自行设计和制造能力的工艺装备，由技术项目组填写“工
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艺装备委外设计、制造／修理申请单”，报主管副总经理批准，由采购
部选择、确定合适的制造商，项目工程师评审，应充分考虑对方设计和
机械加工能力，关键的工艺装备委外加工需同制造商签定《工艺装备验
收技术协议》，并跟踪其设计、制造、检测的质量和进度，将跟踪情况
记录于“工艺装备协议跟踪记录表”上。
4.3.2工艺装备到厂后，由采购部通知工装工程师进行验收，验收的内容：
《工艺装备验收技术协议》上的各项条款得到满足：
a.包装完好，实物无损伤；
b.有产品合格证、检验报告；
c.附件、备品备件、技术资料（包括全套详细设计图 纸）齐全。
4.3.3 验收合格后，工装工程师填写“工艺装备检验通知单”交工装鉴
定进行验证，验证按以下形式：
a. 按工艺装备图样和技术条件自行检验。
b. 委托有测量能力的检测单位进行检验。
c. 检验该工艺装备生产的工装样品。
4.3.4 验证合格后，工装工程师和工装鉴定员在“工艺装备验证报告”上
联合签字，一份交采购员做付款凭证，一份交工装库，做入库凭据，
如验证不合格，工装工程师同制造商协调处理，甚至退货。
4.4. 鉴定
4.4.1 工装鉴定站无论收到车间返回还是新制工装，于1个工作日完成鉴
定，急件工装应当场鉴定完成。验证方式：按工艺装备设计图纸和技
术条件进行检验，或检验该工艺装备所生产的样件。
4.4.2 要进行统一编号，编号应反映与产品一致的版次/更改状态，可采用
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电刻或打钢印。
4.4.3 工装鉴定完毕应出具工装鉴定报告，合格的出具工装合格证，连同
工装一起交到工装管理员，不合格的连同报告退回工装组返修。
4.5. 入库
4.5.1 工装管理员在确认工装夹具合格后，办理入库手续，建立“工艺装
备管理台帐”和“工艺装备履历卡”,保存“工艺装备验证报告”、“入
库单”等相关质量记录凭证。
4.5.2 所有工装夹具应按规定分类放在专用架子上，并按照有关工装夹
具的名称制作标识牌，进行整齐排列，保持工装夹具完整、清洁、帐、
卡、物相符，方便取放。
4.6 领用、回收与发放
4.6.1领用
4.6.1.1使用单位需使用工艺装备时，车间员工领用工装需开具领料单，
填写车间名称、日期、工装名称、工装编号、数量、领料人，车间班
长和工段长签字，连同旧工装一起交回工装库，工装库采用以旧换新
模式发放新工装。用完后必须清理干净，及时还库，工艺装备还库时
必须附带使用记录。
4.6.1.2 操作工要正确使用，不得野蛮操作，发现异常和损坏立即停止使
用，通知工装管理人员进行处理。
4.6.1.3 操作工要做好使用记录，记录内容包括：运行使用时间、加工数、
累计加工数。
4.6.2 回收、发放
4.6.2.1工装管理员检查工装的完整性，没有缺件、损坏，工装管理员发
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放新工装，同时做好新工装登记、旧工装销账、填写工装履历卡，发
放人和领料人双方签字确认。
4.6.2.2旧工装摆放在待检架上，工装鉴定员与1个工作日完成鉴定，工
装鉴定完毕应出具工装鉴定报告，合格的出具工装合格证，连同工装
一起交到工装管理员，不合格的连同报告退回工装组返修。
4.6.2.3如车间增加设备或工装丢失等原因无法以旧换新的，由 车间主
任在领料单上签字，并说明原因，管理员方可发放。
5. 报废
5.1 车间因为使用不当造成工装损坏、丢失，工装管理员负责填写工装报
损单，交车间工段长落实责任人，车间工段长2个工作日内落实完成
交回工装鉴定员。工装鉴定员每月月底将报损表汇总提交工装工程师。
5.2 工装工程师对报损表的工装损失进行估价，对责任人按估价20%进行
处罚，于每月5日前完成上月报损表的评估，报分管技术总监批准后
交财务一份，同时各车间发放一份。
5.3 凡属无法修理或修理成本过高的工艺装备可以作报废处理，由工装鉴
定员填写“工艺装备报废申请单”交工装工程师审批。
5.4 对关键、重要的工艺装备，项目组组织生产部、质量管理部、使用单
位进行鉴定，并出具结论。一般的直接由项目组出具结论。
5.5工装管理人员负责对报废的工艺装备进行拆卸，将有利用价值的零部
件保留登记，无利用价值的作废品处理。
5.6列出报废清单，经技术总监、常务副总核准，报财务部一 份，工装
库同时注销台帐。
5.7工装管理员根据工装安全库存进行排查，每周五将低于安全库存的工
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装用书面形式报工装组负责人，工装组将编入生产计划，安排生产。
6.原始凭证及传递路线
6.1 工装组工装生产完上交库房，待鉴定合格后，工装管理员开 具工装
进库单，工装生产组交料人签字生效，进库单一式三联，工装组一联、
工装管理员一联、财务一联，财务部每周上交一次。工装库、财务部凭
票登帐。
6.2 车间凭领料单领取工装，工装管理员凭领料单发料，并做好车间领料台
账，当天完成。
6.3 报废工装开具报废清单，连同“工艺装备报废申请单”一起上交财务部
销账，同时工装库销账，每月月底上交、销账。
7.搬运与保养
7.1 工装在搬运可用手推车或人工搬运，必须轻拿轻放，严禁堆放，如出现
损坏的将按工装损坏5.2项进行报损处理。
7.2 每周对工装进行一次涂油保养，防止生锈。
8. 记录与表单
8.1 工艺装备检验通知单
8.2 工艺装备鉴定报告
8.3 工艺装备委外设计、制造／修理申请单
8.4 工艺装备管理台帐
8.5 年度工艺装备周期检定计划
8.6 月工艺装备周期检定实施表
8.7 工艺装备报废申请单
8.8 工艺装备报损单
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