1、目的Purpose:
为规范成品经检验后从入库到出库的过程跟踪、控制，防止不良品流入到客户端引起退货或客户抱怨，特制定本规范。
2、适用范围Scope:
适用于共达所有成品机的出货管理，包括自发货指令下达到仓库成品发货的全过程。
3、职责Responsibilities:
3.1业务员负责发货安排及进程的跟进工作。
3.2财务部负责对相关单据的财务勾稽、凭证帐目记录、帐款应收核查与出货通知确认。3.3仓库负责产品的清点备货、出库手续办理、清单分发及仓帐登记工作。
3.4品质检验员负责成品检验与判定，开具《成品出货检验报告》交于总监签名确认。
3.5品质总监根据检验员检验结果，最终判定此批机的去向。
3.6生产总监负责本制度的审核执行及对发货作业的稽核管理。
4、工作流程Procedure and Requirements
流程职责工作内容相关文件/记
录
生产部
OQC检验员OQC检验员品质部主管品质总监
OQC检验员生产部
仓库
业务员
业务员
仓库生产部老化测试后，确认老化无异
常的送交OQC检验。
品质部OQC按照<成品检验规范》
对生产部送交的产品进行全检，包
括外观和性能。对测试OK品做好
标示（QC PASS印章）。
检验完后填写《成品出货检验报
告》,包括检验数量、规格、型号以
及不良内容。
品质主管对检验员检验的内容进行
核实与判定。
品质总监：裁决最终是否出货。
如批不合格应品按照出货要求联合
业务部、技术部各相关部门进行评
审，确认处理方式：挑选、降级、
返工。
品质检验员根据品质总监判定结果
通知生产部相关人员进行入库。
生产部对品质检验OK的产品进行
数量清点，确认无误，签收入库。
并填写《入库单》。
仓库人员按照《入库单》的数量进
行入库并做好相应标示。
业务部以出货通知单的形式通知仓
库进行备货。
业务部主管对客户定单进行审核、
批准
仓库依据出货通知单上的产品型
号、规格、数量进行出货并填写送
货单、送货。
《成品检验
规范》；QC
PASS印章。
《成品出货
检验报告》
一式一份，
品质部自
存，以被查
验与追溯。
评审表。
《入库单》
《送货单》
各种表单需
经相关部门
领导审批后
方可生效。
开始
生产部送检
OQC全检
检验结果
填写成品出货检验报
生产部入库
仓库人员接收并入库
出货通知
定单审核
仓库出货
结束
