自查检查表

自查检查表
组织产品认证自查检查表
企业名称：（盖章）
1 检测资源
条款要求：组织的基础设施至少应包括为完成相关行业产品标准
所规定的常规出厂检验项目所需的检测资源。

自查内容：
（1） 是否配备了完成相应行业产品标准规定的出厂检验项目的
检测仪表？ □是 □否

（2） 检测仪表精度是否满足测试要求？ □是 □否
（3） 若企业配备的检测仪表不能完全满足检测要求，工厂是否
做出了必要的安排以确保出厂检测项目得到实施？ □是 □否

请附相关措施的证明材料，如委托协议、检测计划等。
2 顾客反馈问题处理及通报
条款要求：组织应及时处理顾客反馈问题，并通报可能被反馈问
题影响的其他顾客。

自查内容：
（1） 是否明确顾客反馈问题的处理程序？ □是 □否
（2） 近一年以来，共接到顾客反馈 次，其中属于产品
质量问题的反馈 次；

（3） 对顾客反馈问题是否按要求及时处理？ □是 □否
（4） 顾客是否对处理结果表示认可？ □是 □否
（5） 顾客反馈问题若带有共性，企业是否及时通知其他被此问
题影响的顾客？ □是 □否

3 关键元器件和材料变更
条款要求：组织应明确对关键元器件和材料变更的控制方法，关
键元器件和材料变更后应进行必要的测试以确保关键元器件或材料
的变更不会对最终产品的性能或质量产生负面影响。
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自查内容：
*（1）是否明确了关键元器件和材料变更的控制方法？如果控制
方法形成文件，其文件号为____________

（2）近一年以来，企业使用的关键元器件和原材料是否发生了变
更？ □是 □否

（3）变更后是否进行必要的测试？ □是 □否
请提供测试记录复印件（1至3份）
4 生产过程控制
条款要求：组织应识别组织的关键过程并明确控制方式，关键过
程的操作人员应具备相应的能力。

可行时，企业应对适宜的过程参数和产品特性进行监视，以确保
过程在受控条件下进行。

自查内容：
（1） 企业将哪些过程设定为关键过程？请在下面列出：
（2） 针对关键过程的控制方法是否形成文件？其文件号为
____________

（3） 关键过程的操作者是否经过必要的培训并考核上岗？
□是 □否
（4） 企业是否按照要求的控制方法对关键过程的过程参数和产
品特性实施监视，以确保过程在受控条件下进行？ □是 □否

5 过程变更
条款要求：当已确定的特殊/关键过程发生重大变更时（如：新
设备或新工艺），应对变更后的产品实施首件检验，以确保变更后的
过程能力满足预期要求。

自查内容：
(1) 近一年以来，企业的特殊/关键生产过程是否发生了变更？
□是 □否
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(2) 对变更后的产品是否实施首件检验？ □是 □否
(3) 请提供首件检验记录复印件
6 静电防护
条款要求：组织应对大规模集成电路、电路板、磁带和/或磁盘
等静电敏感产品提供适当地静电防护。

自查内容：
（1） 产品生产过程中是否使用了静电敏感产品？ □是 □否
（2） 针对静电敏感产品采取了哪些静电防护措施？
（3） 企业对相关人员是否进行了必要的静电防护培训？
□是 □否
（4） 企业是否对静电防护措施的有效性进行评价？
□是 □否
7 关键元器件和材料的检验/验证
条款要求：组织应明确对关键元器件和材料的检验/验证方法，
以确保采购的关键元器件和材料满足规定的要求。关键元器件和材料
的检验可由企业进行，也可由供方或第三方进行。

当检验由供方进行时，企业应在采购信息中对供方提出明确的检
验要求，并要求供方提供有关的检验数据。

自查内容：
（1）企业是否明确对关键元器件和材料的验收要求和验收方
法？ □是 □否

（2）检验/验证由供方进行时，企业是否在采购信息或类似文件
中向供方明确了检验/验证要求？ □是 □否

（3）检验/验证由供方进行时，供方是否向企业提供了有关的检
验数据？ □是 □否

（4）检验实施是否能够满足检验和测试文件的要求？
□是 □否
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8 过程检验
条款要求：组织应在生产过程的适当阶段对产品进行一致性检
验，以确保产品及零部件与认证样品相一致。

自查内容：
（1） 企业是否明确了生产过程中应设立的一致性检验点？
□是 □否
（2） 请简述组织的一致性检验方法：
9 最终检验
条款要求：组织实施的最终检验至少应满足相关行业产品标准所
规定的产品出厂检验要求。

自查内容：
（1） 最终检验文件所规定的要求是否不低于相关行业产品标准
的要求？ □是 □否

（2） 企业是否为检验配备适宜的检测仪表？ □是 □否
（3） 企业是否对检验人员进行相关培训以保证检验的有效性？
□是 □否
（4） 检验实施是否能够满足检验和测试文件的要求？
□是 □否
（5） 请提供出厂检验报告复印件一份（每个产品一份）。
10 型式试验
条款要求：组织应对产品进行定期的型式试验，以评价产品持续
满足设计要求的能力。型式试验的周期和试验方法应满足相关行业产
品标准的要求。

自查内容：
（1）企业是否按规定周期进行了型式试验？ □是 □否
（2）型式试验的项目和方法是否满足相关行业产品标准的要
求？ □是 □否
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11 不合格产品分析
条款要求：组织应对不合格产品进行定期统计，必要时用适宜的
方法进行分析，以寻求采取纠正或预防措施的机会。

自查内容：
（1） 企业是否对不合格产品进行了定期统计？ □是 □否
（2） 企业是否根据统计结果实施对不合格产品的分析，并对分
析中发现的问题采取了必要的纠正或预防措施？ □是 □否

（3） 最近三个月出厂检验合格率分别为： 月份 % 、
月份 % 、 月份 % 。

12运行检查
条款要求：对用于出厂检验的测量设备除进行使用前或定期校准
外，还应定期进行运行检查，以判断测量设备能否用于规定的测量活
动。当发现运行检查的结果不能满足要求时，应能追溯至已检产品并
采取必要的措施。运行检查结果及采取措施的记录应予保存。

自查内容：
（1） 企业对用于出厂检测的设备是否明确了运行检查要求？
□是 □否
（2） 运行检查结果不能满足规定要求的，是否按规定进行追溯
并采取必要措施？ □是 □否

（3） 企业是否保存了运行检查结果和采取措施记录？
□是 □否
（4） 若未建立，请提交建立运行检查制度的计划。
13 内部质量审核
条款要求：组织的内部质量审核应确定企业的质量管理体系满足
泰尔认证中心产品认证的要求，并包括认证产品的一致性审核，顾客
对产品质量问题的投诉应作为内部质量审核的输入。

自查内容：
自查检查表
（1） 近一年以来，企业是否按要求进行了内部审核？
□是 □否
（2） 最近一次内部审核时间是____________
（3） 企业是否把顾客投诉的产品质量问题作为内审输入？
□是 □否
（4）内部审核是否包括认证产品的一致性审核？
□是 □否
14 管理评审内容
条款要求：组织在进行管理评审时，评审内容应包括企业认证产
品一致性情况。

评审输入中应包括：
a) 产品认证证书及标志使用情况；
b) 关键元器件和材料变更情况；
c) 产品一致性检查情况。
自查内容：
（1） 近一年以来，企业是否按要求进行了管理评审？管理评审
时间____________ □是 □否

（2）评审内容是否包括企业认证产品一致性情况？
□是 □否
（3）管理评审输入中是否包括了关键元器件和材料变更情况、
产品认证证书和标志使用情况？ □是 □否

15 认证产品的一致性
条款要求：组织应对批量生产产品与型式试验合格的产品的一致
性进行控制。认证产品的变更（可能影响与相关标准的符合性或型式
试验样品的一致性）在实施前应向认证机构申报并获得确认后方可执
行，未经确认的变更产品不得使用泰尔认证中心的证书和标志。

自查内容：
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（1） 近一年来认证产品是否发生变更？ □是 □否
（2） 企业对认证产品的变更是否按规定履行了变更手续？
□是 □否
（3） 认证产品的铭牌和包装箱上标注的名称、规格型号是否与
型式试验报告所标明的一致？ □是 □否

（4） 认证产品的结构是否与型式试验检测的样品一致？
□是 □否
（5）认证产品所用的关键元器件和材料是否与型式试验时申报
并经认证机构确认的一致？ □是 □否

自查组成员签字：
管理者代表批准：
年 月 日