质量管理制度考核细则

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质量管理制度考核细则
为保证公司质量有效运行和产品质量稳定提高，在规范管理制度
的同时切实做到“谁采购谁负责，谁设计测绘谁负责，谁发料谁负责，
谁检验谁负责”的五个负责制，形成人人重视质量的氛围。将产品的
实物质量一次做好，真正落实到每一个部门，每一个岗位，使考核工
作做到有章可循，特制定质量管理考核细则：
一、严格按照APIQ1规范及公司质保体系要求，建立健全质量管
理体系，各部门、各车间凡负责质量管理体系台帐记录人员，必须按
照质量体系要求，逐日逐月填写质量记录台帐，内容填写真实齐全，
每月28日汇总，上交质检部整理存档。月终检查无记录台帐，或内容
不真实，对照当月负责制扣分。（无专项考核责任制人员，由生产部
负责考核。电焊、工装管理）
二、外协、外购产品坯件，原材料、标准件等材料，采购人员应
提供所购物品质量保证书等证明资料，经报检、检验符合图纸技术文
件标准要求，由负责采购人员自行处理或调换。影响生产加工除按照
责任制相关条款扣分外，并承担退货处理差旅费用。
三、产品在加工过程中质量考核规定：
1
、检验人员对加工者报检的首件零部件必须按图样标准要求检验

标识并记录。未按标准要求首检造成批量不合格产品，检验人员应承
担本批产品因返工所造成费用的50%损失责任，操作工负50%责任。
首检确认合格，加工者应按图样标准加工，未按图样要求加工造成不
合格品，由操作工负全责。（报废零部件按原材料进厂价计算、返工
按耗用材料计算折扣60%材料损失费）
2
、车间主任未按图样工艺文件要求布工或错发图样造成产品报废

和工废的，车间主任承担赔偿报废产品或经批准返修回用所造成的费
用价值60%。
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、车间操作工未按图样工艺要求加工，自行放大或缩小公差极限、

按下列条款结算。（由车间检验员，车间主任确认）
（1）阀门产品的主要部件如阀体三法兰外径，止口，阀盖的法兰
外径及止口的公差尺寸，超过图样标准公差最大极限之外
0.30-0.60mm
为回用产品，可计算1/3工时，再超过0.60mm之外公差尺寸为不合格
品（不合格品不结算工时）。如需补焊返工并承担耗用材料或造成废
品零部件折合损失的60%费用。
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（2）阀门产品阀杆、杆部外径、有效长度按图样标准尺寸公差加
工，超出图样规定公差尺寸之外为不合格品。
（3）阀门其它零部件如压板、压套螺母、闸板、阀盖、支架等部
件系配合尺寸必须按图样标准尺寸加工，非配合尺寸以量规检验为主，
如超出允许公差±0.40mm以外公差尺寸为不合格品。
（4）有特殊技术要求，必须按图样、技术文件标准的公差尺寸、
粗糙度、形位公差及倒角尺寸要求加工，超出图样标准公差尺寸最大
极限以外为不合格品。
（5）其他产品加工，如图样未注公差尺寸，按照GB1804-79标
准，公差带内尺寸加工，如加工尺寸超出公差带尺寸外，按不合格处
理。
（6）车间操作工如发生产品质量问题，私自补焊或更换材料，一
经查出，除按上述条款处理外，协助补焊补焊人员罚款20元，操作工
罚款30元，情节严重报公司处理。
（7）检验人员对当班加工产品零部件工序，必须全数检验，标识
并记录，对出现有严重关键产品零部件不合格品，按照不合格品评审
程序处理，隔离存放，日常工作质量考核，当班加工零部件件无检验
标识，造成产品漏检，影响下道工序加工或组装，对照责任制相关条
例扣分。
4
、因技术部图样、工艺文件错发或测绘失误，造成产品加工出现

质量问题，对照岗位责任制相关条例扣分，造成加工产品报废的或经
批准返修赔偿因返修耗用材料60%费用。
5
、产品零部件或整机产品中的所用标准件、原材料（钢材、铸钢

件等），因采购人员未按图样技术文件规定的要求购进，造成产品质
量问题，经批准，厂内返修所耗工时和材料，由外协单位负责赔偿，
影响生产加工、交货期，造成一定损失，采购人员一次性罚款150～
300
元，并负责追回供货单位因所供材料不合格，经厂内返工，耗用

工时所造成全部费用。
6
、生产车间在产品金加工过程中，对已加工表面及时涂油防锈，

现场发现，当班加工产品未涂油防锈，加工者按每件0.10元计算罚款，
当班车间主任、检验员月终考核，按责任制相关条款扣分。
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、产品在工序间交接（包括运输），个车间必须交接清楚，严防

碰撞，特别是成品、半成品的产品，必须存放在有橡胶皮或木板垫等
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器具上，严防落地存放，如发现在加工车间，有人为造成撞伤、表面
划伤，每发现一处罚当事人3-5元，并承担返工费用，系人为惯伤惯
坏的，对当事人除罚款5-10元外，如造成报废或需返修的，赔偿全额
零部件加工工时及材料费用。
8、整机产品组装和密封性能试验
（1）产品在组装前应整理，去毛刺，螺孔孔口倒角经清洗确认内
孔外表无质量缺陷，方可组装。如发现未清洗整理投入组装的，不得
试压，必须拆除整理，对违反工艺规程，有不听检验人员制止，发现
一次，由检验人员会同车间主任，对当事人罚款5-10元，情节严重者
交生产部门处理。
（2）产品整机试压，严格按照产品技术要求（API598、API6A、
API16C及JB/T9092-1999
标准）加严检验。保证产品出厂性能合格率

100%，如检验人员失职未按产品标准检验与试验监测产品，发现1
例，

对照责任制条例扣分。
（3）整机产品经组装试压后确认合格，入库转下道工序或油漆出
厂，如性能实验出现因检验人员疏忽，漏检，造成发出产品壳体泄露，
（以生产、技术、质检等部门核定事故大案，影响公司信誉，由公司
处理（其中试压员扣40%，车间主任扣20%，装配工扣20%，质检负
责人扣20%）。
（4）密封性能抽检，如发现阀体，闸板内漏，按每只20元罚款，
密封面渗漏按每只20元罚款，中法兰连接处渗漏按每只30元，渗漏
产品由原装装配工自行修理，车间不得开发工资，罚款费用（其中质
检负责人扣30%，试压员扣30%，车间主任扣20%，装配工扣20%）
无装配工号，又无法查出是谁装配，由试压员，车间主任分别承担罚
款费用。
9、整机产品的油漆质量及标牌合格证的印、挂、检验工作：
（1）整机产品出厂前应按照产品技术要求，油漆.油漆前严格按
照产品油漆操作规程操作，如发现违反操作规程，造成油漆脱落，发
现一例罚油漆车间人员30-50元，由车间主任按工序责任罚款到人。
（2）标牌打印和装订，整机产品出厂前必须按图样要求打印，装
订标牌，其内容符合技术部印制要求如发现标牌内容与产品不符，发
现一例罚款5-10元，并赔偿标牌重新印制损失费。标牌的装订必须符
合产品装订要求，高低一致不倾斜、不脱落。如发现标牌装订不一致，
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有一只罚款2元、脱落有一只罚5元。
（3）合格证印制和挂放。合格证印制内容应符合格证印制一览表
要求。如发现字迹不整齐，印制清楚挂制时与产品、产品标牌内容不
一致，产品装箱前，检验人员不检查，除对照责任制相关条例扣分外，
有一次扣30元。上述罚款由车间主任和质检负责人落实到人。
10、整机产品包装
（1）整机产品包装前应检查附件（如油嘴、手柄、防污盖、卡簧、
装箱单及吸湿袋等），是否齐全，经确认无差错方可包装，如发现附
件不全，有一例扣车间主任20元，质检负责人30元。
（2）木箱唛头印制，出口产品木箱唛头由供销部提出要求,质检
部负责制版,油漆车间印制,如发现唛头印制不正确,有一例罚款5-10元
,
由车间主任分配到人。
11、出口产品质量软件资料
产品出厂质量软件编制依据客户及技术协议书要求编制质量软件
资料，内容正确，数据齐全，经校对无差错，对照责任制月度考核相
关条款得全分。如出口产品质量软件资料内容与客户要求不一致，系
信息传达不正确，追求信息传达人的责任，系编制人员、校对人员理
解错误造成出口产品软件不全，内容不正确，追究编制人员和校对人
员的责任，对照责任制相关条例扣分。
12、质检人员代号、金工车间人员代号、装配工代号：
（1）检验人员代号：

检 检
1 2
检
8

（2）(金工车间)钢字代号
:
1# 5#
2# 6#
3# 7#
4# 8#
（3）（装配车间）钢字代号：
A D
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B E
C F

有限公司
质检部
200年 月 日