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xx房地产有限公司
Y001
运营简报
(2014年X月)
编制:XX
日期:2014年XX月XX日
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一、行业要闻
1、 本期土地政策
➢ 国土部盘活存量用地再出重拳
10月30日,记者自国土部获悉,自2014年10月起,国土部将在全国开展以清理批而未供和闲置土地为
主要内容的节约集约用地专项督察。
国土部部长姜大明在国土部召开节约集约用地专项督
察动员部署视频会上指出,目前,一些地方土地供需矛盾突
出,粗放浪费现象严重,批而未供和土地闲置问题大量存在,
影响了用地效率提高和用地方式转变。
“此次专项要以问题为导向”,姜大明强调,要通过此
次专项督察,进一步摸清底数、找准问题、强化措施、加强
监管,促进最严格的节约集约用地制度落实。
2、 本期市场走势
➢ 房价跌至全年最低,11月或成最后买房时机
11月1日,中国城市住宅价格288指数10月报告出炉,截止10月,全国一手房住宅价格指数已连续7
月下跌,10月价格指数更是跌破全年最低,为1086.7。
政策环境宽松,房价上涨压力平抑
2014年10月,市场筑底回升又恰逢中央放松“限贷”重
大利好,房企多盘联动、打折促销的等营销战略迎来了新一轮
购房者的入市,本月房企销售业绩均有所上涨,楼市略有回暖。
数据显示,2014年10月,中国城市住房(一手房)价格
288指数为1086.7点,已经跌至全年最低点。较上月下降3.5
点,环比下跌0.32%,跌幅较上月扩大0.07个百分点,同比涨
幅继续收窄至1.08%,全国一手房价格指数连续七个月出现下
跌。
纵观全年楼市,近期频频利好,购房者已经迎来了最佳出手时机。
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会议决议执行情况
按计划完成正常推进延期
二、公司运营状况
(一) 本月重点工作
本月各类会议决议累计13项。其中仅8项按会
议要求完成,2项决议安排工作处于正常推进阶段,3
项决议未完成。
(二) 销售情况
1. 本月签约完成情况
项目
10月 实际签约额 10月 签约额预算 10月 签约额完成率 2014年 累计签约额 2014年 签约额预算 2014年 签约额预算完成率 2014年
可售货值预算
xx
xx
xx
合计
2. 本月回款完成情况
项目 10月实际回款额 10月回款额预算 10月回款额完成率
2014年 累计回款额 2014年 回款额预算 2014年
回款额完成率
xx
xx
xx
合计
3. 2014年剩余货量推售计划(单位:万元)
项目
11月 12月
面积(㎡) 货值(预算/万元) 面积(㎡) 货值(预算/万元)
XX
住宅
商业
车位
XX 住宅
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商业
车位
XX 住宅 商业
车位
总计
(三) 开发计划完成情况
1. 本月完成情况
1) 关键项目开发计划
项目 10月下达 10月完成 10月达成率 累计达成率
xx -- -- --
xx -- -- --
xx -- -- --
xx -- -- --
2) 月度工作计划及绩效考核
部门
各部门10月计划情况 绩效考核
本月计划下达项 本月完成项 绩效考核成绩 排名
3) 本月预警节点完成情况
序号 项目名称 工作项 计划完成时间 责任人 实际进展
开发计划:
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4) 计划未完成情况分析及纠偏措施
➢ XXXX:
1) xxxxxx
➢ xxxxx
1) XXX
2. 项目形象进度
➢ 【xx】:
(四) 项目动态成本
1. 动态成本跟踪表
动态成本跟踪表
项目名称 合约规划金额 已签金额 (合同及无合同费用) 已签合同变更签证 待发生变更签证 结算调整 规划余量 备注
本月发生 累计发生 无效成本
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万元 万元 万元 万元 万元 万元
现阶段
2. 营销费用跟踪
序号 公司 营销费用预算 实际营销费用 本月完成率 14年整体预算 14年实际金额 完成率
3. 管理费用跟踪
序号 公司 2014年预算 已报批通过新增预算(新项目) 预算合计(含新项目) 月度累计金额(不含本月) 本月发生额 累计发生额
全年预算完
成率(%)
(五) 设计变更汇总表
序号 项目 份数/金额 (单位:单) 设计变更 签证 合计 备注
纠偏设计 优化设计 功能调整
(六) 资金计划执行情况
1. 10月份资金使用情况
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序号 项目 10月付款计划 (万元) 10月实际支付(万元) 误差率
2. 项目投资收益跟踪
序号 项目 拿地前税后利润率 考核版税后利润率 10月实时利润率 9月实时利润率 备注
(七) 工作流审批效率统计表(滞留时间超过24小时)
序号 姓名 职位 累计流程数(天) 累计审批时间(天) 审批时效(天) 审批滞留最长时间(天) 备注(含周末)
合计
(八) 十一月份计划节点预警
➢ 交付工作计划
序号 项目名称 工作项 计划完成时间 责任人 当前进展
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(九) 本期总结
XXXX
【运营建议】:
1、 xxxxxx
签发: