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ISO9001内审检查表(制造部)

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深圳市AD公司
内部审核检查表
表格编号：HS/IV-QC-0026
受审核部门：制造部 日期：2012年10月26日
条款号 检查内容 检查方法 检查记录 检查结果

4.2.3 文件控制 1、是否得到了书面的体系文件； 2、现场使用的文件是否为有效的版本； 3、制造部发出的文件是否得到批准； 4、是否有外来文件清单。 1、制造部已得到了相关体系文件； 2、生产车间未发现有失效文件； 3、制造部发出的生产任务通知单等得到了批准； 4、该部暂未收到外来文件。 合格

4.2.4 记录控制 1、是否得到了记录控制清单； 2、查有关记录的控制是否符合程序的要求。 1、制造部有《质量记录控制一览表》； 2、记录控制符合程序要求。 合格
5.3 质量方针 抽查制造部员工是否理解本公司质量方针。 经抽查，制造部主管杨勇、李敏等均能很好的理解和熟记“按时按质按量提供满足客户要求的产品和服务，不断进步，成就精典”的质量方针。 合格
5.4.1 质量目标 制造部是否制定了可测量的质量目标。 制造部已制订了质量目标： 1、送检产品合格率≥90%； 合格
5.5.1 职责和权限 1、检查制造部有关人员的职责，权限是否清楚； 2、沟通是否有效。 1、检查发现该部有关人员的职责、权限清楚； 2、没发现因沟通无效而造成工作失误情况。 合格

5.5.3 内部沟通 询问制造部厂长：1、为确保质量管理体系有效性，有哪些沟通方式； 2、沟通是否有效。 制造部李三乔厂长表示： 1、沟通方式有会议记录、电话、传真、网络等； 2、没发现因沟通不顺而造成的工作失误。 合格
6.4 生产环境 检查生产现场的工作环境 各车间的物品摆放整齐，标识清楚 合格
7.2.3 顾客沟通 查有关沟通记录。 检查发现，公司没有接到顾客投诉。 合格

7.5.1 生产和服务提供的控制 抽查“生产服务提供”的具体业务，看是否按有关运作程序规定办理。 经抽查：1、见有生产指令：“9-182，汽车模型底座”15套，进仓时间2012年10月16日； 2、有《电话机生产过程作业指导书》； 3、有生产流水线、锡炉、烙铁等生产设备和工具； 4、查见公司有电话分析仪、高压仪、万用表、游标卡尺等监视和测量设备； 5、查见首件检验确认记录、巡检记录等，基本符合过程控制要求 合格
7.5.2 过程确认 检查特殊过程的确认监控记录。 有“烤炉”确认记录。 合格
7.5.3 标识和可追溯性 1、查有关记录、表格的标识； 2、查有关业务过程的办理状态标识。 1、制造部各生产车间、仓库产品均有标识； 2、生产车间的产品生产过程的状态标识清楚。 合格
7.5.4 顾客财产 查顾客财产保管记录。 顾客提供的样板等均有保管记录。 合格
7.5.5 产品防护 检查仓库物料、成品的进出、保管记录等。 检查发现，仓库物料、成品进出手续齐全，保管记录清楚。 合格
8.2.3/8.2.4 过程/产品的监视和测量 查有关生产控制过程的检验、测试记录，审核、审批记录等。 1、制造部有“生产控制过程的检验、测试记录”都有审核、审批。
2、查见首件检验确认记录、IPQC巡检记
录等，基本符合过程控制要求。

合格

8.3 不合格品控制 查有关生产过程中不合格品的控制处理记录。 经检查，未发现有不合格品非预期使用的记录。 合格
8.4 数据分析 检查制造部能否就A）、B）、C）开展有关数据分析。 制造部能提供“产品返工”增减方面的数据分析。 合格

8.5.1 持续改进 查制造部能否通过有关活动持续改进质量管理体系有效性。 制造部能通过内审、管理评审及日常的审核、审批以及各项检查等活动持续改进质量体系有效性。 合格
8.5.2 纠正措施 能否针对有关的不合格按A）、B）--F）要求予以纠正。 制造部能针对有关的不合格产品采取纠正措施。 合格
8.5.3 预防措施 查有关潜在不合格的识别及采取预防措施的记录情况。 制造部能从制度上、措施上预防潜在不合格产品及行为的发生。 合格

内审员签名： 日期：

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ISO9001各部门内审检查表

ISO9001各部门内审检查表

□合格□不合格□建议项
各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性，并在工作中确保这些要求的实现？
□合格□不合格□建议项
是否定期进行管理评审，确保质量管理体系的适宜性、有效性和充分性
□合格□不合格□建议项
是否为每项活动提供充分的资源
□合格□不合格□建议项
5.1.2
如何开展以顾客为关注焦点
是通过什么方法掌握顾客对产品质量的要求？又是如何转化为各项工作的要求并实施？达到顾客满意了？
采购物资的信息有更改时，是如何处理的
询问并要求提供采购信息（交期、价格、技术要求等）变更后的处理案例（内外部是如何沟通和协调的）
□合格□不合格□建议项
合格供方名录及供方分类
查看合格供方清单并确认是否对供应商进行分类，询问分类的依据
□合格□不合格□建议项
如何选择和评价供方
询问并要求提供选择、评价的准则和评价记录
□合格□不合格□建议项
9.1.3
数据分析
是否进行了数据的分析和评价？
□合格□不合格□建议项
10
对出现的异常进行分析，采取措施，加以改善。
查出现异常发起的纠正预防措施记录。
□合格□不合格□建议项
持续改进
有无开展持续改进活动，如何进行的。
□合格□不合格□建议项
内审检查表
Sec.4
被审核部门
采购部
审核员及所属部门
□合格□不合格□建议项
8.5.3
顾客财产是否及时登记并有效管理，发生丢失损坏及不合用时是否及时知会顾客
向员工了解是否清楚管理办法
查顾客财产清单，抽查其中3件
□合格□不合格□建议项
顾客提供文件、软件等信息的控制
是否符合文件规定，有无要求索回，查记录
ISO9001内部审核检查表

ISO9001内部审核检查表

口头询问主要人员
有效实施的实例
品保部
陈勇
李丹
4.1.3
公司之品质管理系统是否已：
a)确定此品质管理系统与其应用于整个组织所需之过程？
b)决定此等过程之顺序与交互作用？
c)决定所需之准则与方法，以确保此等过程的运作与管制两者均有效？(4.1.a,b,c)D)在2010年ISO9001内审前重新对所有内审员每年进行教育训练.并考核.
c)提供一个建立与审查品质目标之架构？
d)在组织内已被沟通与了解？
e)被审查其持续适用性？
(5.3)
书面的方针声明，其中有清楚定义且可测量的品质目标并经高层核准
改善的纪录
与经营计划有关联或含在经营计划内的品质目标
品质目标的范围
随机抽问几个人
定期审查品质方针的证据
审查品质系统的所有项目确保其持续适用性和有效性
b)为品质管理系统所建立之书面程序或对其之参考索引？
c)品质管理系统各项过程间交互作用的描述？
(4.2.2)
根据ISO9001：2008要求建立的品质手册或有转换对照表的品质手册
品保部
陈勇
李丹
4.2.3文件管制
4.2.3
公司对品质管理系统所需之文件是否加以管制？
1.查看各种文件，了解文件受控情况。
2.查看作废文件是否已清除。
b)已建立品质政策？
c)确保品质目标已建立？
d)执行管理评审？
e)确保资源之可取用性？(5.1)
根据ISO9001：2008要求建立的品质手册
管理评审会议记录、出席纪录、频率是否恰当
矫正计划和跟催纪录
品保部
陈勇
李丹
5.3品质政策
5.3.1
高阶管理阶层是否确保品质方针：
ISO9001-内审检查表(附检查记录)

ISO9001-内审检查表(附检查记录)

5.2.2 沟通质量方针
质量方针应：公司在质量办理手册中对方针进行地下声明，在公司内部会议进行宣讲、沟通，全体员工能够准确理解其寄义并在任务中贯彻落实质量方针.在与相关方沟通时，可向相关方说明公司质量方针.
√
2.质量方针是否包含满足相关方（特别是顾客、员工、供方、 社会）要求的承诺？是否包含持续改良QMS的承诺？两个承诺是否有实质性内容和标的目的？
√
2.所成立质量目标是否可丈量？目标之间是否协调一致，是否相互包管？
√
3.所成立的质量目标是否包含满足产品要求所需的内容，如研发设备，研发水平等目标？
√
4.组织为实现质量目标是否进行QMS筹划，阐发确定实现目标的问题及相应措施，时间要求、责任人落实明确，并对目标实现程度有查抄、有评价？
√
5.组织质量目标更改筹划与实施时，进程是否受控，以确保贯彻质量方针，QMS的完整性？
组织应考虑以下相关方：
--顾客；
--最终用户或受益人；
--法人，股东；
--银行；
--外部供给商；
--雇员及其他为组织任务者；
--法令律例及监管机关；
--地方社区团体；
--非政府组织；.
理解相关方的需求和期望可以帮忙本公司更好的成立清晰的方针和目标，做到目的明确.满足相关方的要求并争取做到更高的期望值.
公司保存有关质量目标的实施和考核结果的记实.
按照公司产品和办事特点，确定公司的质量目标：
a、每年提交主管部分审批的成果良多于4项，并每年递增2项；
b、各研发成果交付率90%
c、相关方满意率95%以上
6.2.2筹划如何实现质量目标时，应对质量目标进行分化，需要规则：考核措施，综合办理部担任进程的监督和丈量，办理评审前组织各部分对质量目标实现情况进行查抄，并在办理评审中进行报告请示.
ISO9001质量管理体系内审检查表

ISO9001质量管理体系内审检查表

浙江天成机械有限公司内部审核资料2020年2月内审实施计划内审会议签到表内审实施计划浙江天成机械有限公司内审实施计划浙江天成机械有限公司内审检查表编号：QR-8.2.2-03 版次/修订次：A/0受审核部门：高管层审核员：B 审核日期：2020年2月2日注：判定一列合格划“√”，不合格说明是一般还是严重。

浙江天成机械有限公司编号：QR-8.2.2-03 版次/修订次：A/0受审核部门：高管层审核员：B 审核日期：2020年2月2日注：判定一列合格划“√”，不合格说明是一般还是严重。

浙江天成机械有限公司编号：QR-8.2.2-03 版次/修订次：A/0受审核部门：高管层审核员：B 审核日期：2020年2月2日注：判定一列合格划“√”，不合格说明是一般还是严重。

浙江天成机械有限公司编号：QR-8.2.2-03 版次/修订次：A/0受审核部门：高管层审核员：B 审核日期：2020年2月2日注：判定一列合格划“√”，不合格说明是一般还是严重。

浙江天成机械有限公司编号：QR-8.2.2-03 版次/修订次：A/0受审核部门：高管层审核员：B 审核日期：2020年2月2日注：判定一列合格划“√”，不合格说明是一般还是严重。

浙江天成机械有限公司内审检查表编号：QR-8.2.2-03 版次/修订次：A/0受审核部门：高管层审核员：B 审核日期：2020年2月2日注：判定一列合格划“√”，不合格说明是一般还是严重。

浙江天成机械有限公司内审检查表编号：QR-8.2.2-03 版次/修订次：A/0受审核部门：高管层审核员：B 审核日期：2020年2月2日浙江天成机械有限公司编号：QR-8.2.2-03 版次/修订次：A/0受审核部门：办公室审核员：A 审核日期：2020年2月2日注：判定一列合格划“√”，不合格说明是一般还是严重。

浙江天成机械有限公司编号：QR-8.2.2-03 版次/修订次：A/0受审核部门：办公室审核员：A 审核日期：2020年2月2日注：判定一列合格划“√”，不合格说明是一般还是严重。