盐城市第一人民医院2018年度市级部门预算公开
第一部分部门概况
一、单位主要职能。
盐城市第一人民医院创建于1948年，经过六十多年的发展，已建设成为一所集医疗、教学、科研、康复、急救为一体的三级甲等综合性医院。1999年12月正式挂牌南通医学院第四附属医院。
医院占地面积20.73万平方米，建筑面积36万平方米，现有职工3062人，其中硕士生导师38人，博士生导师1人。博士（含在读）92人，硕士研究生531人，具有高级职称474人、中级职称629人。医院现有36个临床科室，23个医技科室，75个护理单元，实际开放床位2882张。院内设有全市的急救中心、临床检验中心、医学特检中心、糖尿病防治中心、心脏介入中心和微创中心，并建立了烧伤整形、血液净化、影像诊断、介入放射等研究室和内科、外科、妇产科、儿科、五官科、影像科、护理等临床教研室。医院积极开展对外合作，先后与南京、上海、北京等国内知名医院建立了9个临床诊疗中心、9个名医工作室，聘请17位著名医学专家担任首席顾问，有效地促进了医院学术水平和医疗技术的提高。
二、2018年度部门主要工作任务及目标。
1、2018年财务工作计划
年门诊量≥120万人次；
床位周转次数≥38次；
药占比≤37%；
卫生材料收入占医疗收入比≤17%；
检查、检验收入占医疗收入比≤20%；
医院总收入＞21.36个亿，医院总支出＜21.36个亿；
2、严格执行财务、物价、医保、税务、工商等政策、法律法规。
3、实行全面预算管理，药品、卫材、人员等支出实施预算管理，预算管理符合率达96%；门急诊、住院病人均次费用控制在规定指标内。
4、寻求新的经济增长点：大力开展新技术新项目，努力提高新设备的使用率；扩大病人数量：改善就诊环境，向上和大医院联营，向下和社区结对。
5、调整收入、支出结构：提高业务收入中技术劳务性收入的比例，降低药品收入占医药收入的比重，降低卫生材料支出占医药收入的比重；适度提高人员支出占业务支出的比重，降低药品、卫材、管理费用支出占业务支出的比重。
6、控制费用：控制每出院病人药品费用及材料费用，控制医保费用，控制应收账款和应付账款及贷款规模。
7、根据医院总体规划，做好与城南医院一体化管理。建立统一的财务管理，做好成本核算、绩效考核分配。
第二部分2018年度部门预算表
另附
第三部分2018年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《盐城市财政局关于批复2018年市级部门预算的通知》（盐财预〔2018〕1号）填列。
2018年度收入、支出预算总计427223.92万元，与上年相比收、支预算总计各增加13481.37万元，增长6.74%。主要原因是原城南医院并入我院后业务收入、业务支出等较上年大幅增长。其中：（一）收入预算总计213611.96万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计1160.48万元。
一般公共预算收入预算1160.48万元，与上年相比减少9475.11万元，减少89.09%。主要原因是城南医院并入我院后财政拨款大幅减少，另公立医院改革药品零差价补助2892万元、城南医院4亿贷款贴息2086.58万元、住院医师规范化培训1440万元由卫生局专项上报。
2．其他资金收入预算总计212451.48万元。与上年相比增加22956.48万元，增长12.11%。主要原因是城南医院并入我院后业务收入较2017年有大幅增长。
（二）支出预算总计213611.96万元。包括：
1．医疗卫生与计划生育（类）支出213611.96万元，主要用于人员经费、卫生材料、药品费用等支出。与上年相比增加13481.37
万元，增长6.74%。主要原因是人员经费、卫生材料、药品费用等大幅增加。
二、收入预算情况说明
本年收入预算合计213611.96万元，其中：
一般公共预算收入1160.48万元，占0.54%；
其他资金212451.48万元，占99.46%；
（可用饼图显示本年收入结构图）
图1：收入预算图
三、支出预算情况说明
本年支出预算合计213611.96万元，其中：
基本支出213611.96万元，占100%；
项目支出0万元，占0%；
（可用饼图显示本年支出结构图）
图2：支出预算图
四、财政拨款收支预算总表情况说明
2018年度财政拨款收、支总预算2320.96万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少9475.11万元，减少89.09%。主要原因是城南医院并入我院后财政拨款大幅减少，另公立医院改革药品零差价补助2892万元、城南医院4亿贷款贴息2086.58万元、住院医师规范化培训1440万元由卫生局专项上报。
五、财政拨款支出预算表情况说明
2018年财政拨款预算支出1160.48万元，占本年支出合计的0.54%。与上年相比，财政拨款支出减少9475.11万元，减少89.09%。主要原因是城南医院并入我院后财政拨款大幅减少，另公立医院改革药品零差价补助2892万元、城南医院4亿贷款贴息2086.58万元、住院医师规范化培训1440万元由卫生局专项上报。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
2018年度财政拨款基本支出预算1160.48万元，其中：
（一）人员经费1160.48万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
第四部分名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。
八、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等
