附件30：
内蒙古京海煤矸石发电有限责任公司
危险源辨识与风险控制管理制度
第一章总则
第一条目的
为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，辨识生产、管理过程中危险源，评价其危险程度，判定并控制风险因素，保证员工人身安全，制定本制度。
第二条依据
《中华人民共和国安全生产法》、《职业健康安全管理体系规范》、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）制度，结合公司实际情况制定本制度。
第三条原则
危险源辨识、风险评价与风险控制工作实行“统一管理，分级控制”的原则。
第三条适用范围
本制度适用于内蒙古京海煤矸石发电有限责任公司（以下简称“公司”）。
第二章管理职责
第四条公司董事长、总经理全面负责全公司的危险源辨识与风险控制管理工作，确定危险源辨识、风险评价与风险控制工作组织机构，并明确职责，保证安全生产资金投入。
第五条生产副部经理负责危险源辨识与风险控制的组织
领导，批准及审定重大风险因素的控制措施或管理方案。
第六条安全监察部定期公布适用的法律法规及标准清单，负责全公司危险源辨识、风险评价过程的组织协调、指导、监督和汇总，建立重大风险因素管理档案，并随实际情况的变化不断更新。负责监督已审批的重大风险因素的控制措施或管理方案的落实与实施。负责监督外包工程中危险源的辨识工作。负责对危险源辨识、风险评价与风险控制工作进行检查、评价、考核。
第七条各部门负责本部门生产作业和管理活动中的危险源辨识和风险初步评价。建立本部门危险源或重大风险因素清单，并随工作实际情况的变化不断更新；编制本部门危险源或重大风险因素管理方案及应急救援预案；负责实施对风险的控制措施和重大风险因素的控制计划或管理方案。负责指导监督本部门有关的外包工程危险源的辨识工作和控制措施的实施。
第八条重大风险控制评审小组负责对全公司适用的法律法规及标准清单进行审核。负责对各部门已评价出的危险源、重大风险因素、风险控制措施计划进行审核。负责对已确定的重大风险因素制定管理方案或控制措施的管理。
第三章管理程序
第九条公司成立重大风险控制评审小组，小组成员由公司
领导和各部门主要负责人员组成。评审小组办公室设在安全监察部，负责开展危险源辨识与风险评价的组织工作，制定职业健康安全危险源辨识和风险评价的计划，并发放到各部门实施。
第十条各部门根据职业健康安全危险源辨识和风险评价计划，成立部门危险源辨识与风险评价小组，组织本部门定期进行危险源辨识和风险评价活动，评价小组成员由部门管理人员和生产骨干人员参加，形成部门的危险源辨识清单和初步风险评价结果，经评审小组办公室汇总后报重大风险控制评审小组评审。
第十一条危险源辨识的范围要覆盖公司所有生产作业和管理活动的全过程，包括：
（一）本公司活动中所有生产和非生产活动。
（二）所有接近和进入工作场所的人员（包括承包方、临时工作人员和参观者）的活动。
（三）包括工作场所的设施，无论是本公司的或其他相关方所有的。
第十二条在对辨识出的危险因素进行风险评价时，应考虑三种时态（过去、现在、将来）和三种状态（正常、异常、紧急）情况下的危险，通过定量评价分析法分析因危害导致危险事件发生的可能性和后果，确定风险大小，并编制危险源种类清单。
第十三条公司组织重大危险源的辨识，并按《危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2009）》编制重大危险源清单。
第十四条重大风险控制评审小组对各部门已评价出的危险源、重大风险因素、风险控制措施计划进行审核，制定重大
风险因素管理方案或控制措施。
第十五条根据公司重大风险控制评审小组列出的需要采取的控制措施，由有关部门按控制措施实施，实行公司、部门、班组三级控制，确保危险源始终处于受控状态。对于已辨识出的危险源需继续保持的控制措施仍由各责任部门进行控制。
第十六条重大风险控制评审小组会同有关职能部门、责任部门对风险控制措施进行跟踪、检查和监测，所采取的风险控制措施未达到预期效果的，重大风险控制评审小组组织相关部门进行原因分析，重新制定控制计划并实施，直至达到预期效果。
第十七条当发生以下情况时，各责任部门应及时对危险源重新识别、补充和评价：
（一）法律、法规、标准及其它要求发生改变时；
（二）相关方有合理抱怨时；
（三）安全科学技术发展需要时；
第十八条在项目或流程发生变化时，相关部门应在下次作业前重新对项目或流程进行危险源辨识、风险评价和制定控制措施。
第十九条遇有项目更改、扩建、新设备投运、生产条件变更的情况，要按照“三同时”的要求，由相关部门会同重大风险控制评审小组，对其进行危险源辨识和风险评价。
第四章检查与考核
第二十一条各部门对危险源辨识、风险评价与风险控制工作进行跟踪检查和监测，如未达到预期效果，应组织相关部门
进行原因分析，重新制定控制方案并组织实施，直至达到预期效果，并对残余风险进行评价。
第二十二条安全监察部对全公司危险源辨识、风险评价与风险控制工作进行监督和考核。
第五章附则
第二十三条本制度由安全监察部负责解释。
第二十四条本制度自印发之日起执行。
