限度样板或样品管理规范(含表格)

编写: 审核: 批准: 日期: 日期: 日期:
一、样品为免费提供给客户用于观察产品外观，颜色，内在质量标准的参考之用。

对已提供过该品种、规格的产品样品的客户原则上可以不再重新提供。

二、提供给客户的样品的数量，应该考虑产品的价值高低，要求超以上数量不
作为样品提供。

特殊情况应经公司领导同意。

三、提供给客户样品，经办人要填写样品清单，并详细记录样品的有关报价和技
术资料等（如原材料产地，特定要求，生产日期，是否涂硅油等），以免客户订
货出差错。

四、客户订货以样品为标准，所提供的样品双方应封样保存。

样品封样以一米为
宜，并包装待查（至结清货款为止）。

五、经办人对发出样品要登记在样品发出的记录本上，同时要进行跟踪了解用户
情况，并做好信息反馈记录。

六、要求特快邮递的客户，原则上公司提供样品，对方付邮费；特殊客户经公司
领导同意，可由公司付邮资。

××××××有限公司限度样品管理程序文件编号：版本：编制：审核：批准：含全部附表××××××有限公司发布限度样品管理程序1.目的为了使限度样品有效管理及合理使用，特制定本规范。

2.范围适用于公司所有的限度样品。

3.规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）使用于本文件。

无。

4.定义限度样品：对评判的产品，在完成状态下，含有视觉范围内的外观项目（如涂装、电镀、织物、装饰及花纹等）或产品的品质要求使用一般图面及规格等无法做适当描述时（如气泡、波浪、刮痕、毛边等），所建立可接收的上、下限度样品，作为检验时的参照、对比物，功能（如灯光颜色）。

5.职责5.1质量管理部负责限度样品的申请、发放、使用、维护、取消；5.2营销中心负责限度样品及申请报告的提交、跟催、取回；5.3使用部门负责限度样品领取、使用及维护。

6.文件流程图（以下流程图为可编辑的Visio格式）7.文件流程图描述7.1限度样品的建立：7.1.1根据生产及检验情况，质量管理部对外观检验项目（如涂装、电镀、织物、装饰及花纹等）或品质要求无法用图面及规格等做适当描述时（如气泡、波浪、刮痕、毛边等），功能（如灯光颜色）申请建立限度样品。

7.1.2质量管理部从产品中提取2台以上含上限及下限（依客户要求而定），基本一样的，可以接收质量的限度样品，并同《限度样品申请单》（XXX-71-04-02）一起，提交给营销中心，交客户开发部门和品质保证部门确认认可。

7.1.3限度样品在提交时，必须附有《限度样品标签》（XXX-71-04-01），内容应包含编号、名称、认可特征、有效期等。

7.1.4营销中心应跟进客户限度样品承认进度，并把经确认好的样品取回，交质量管理部。

文件评审文件履历1、目得规范公司各环节限度样品得使用与管理，确保限度样品得有效性并能够正确使用。

2、适用范围适用于产品实现过程中所有物料、半成品、成品。

3、职责3、1 研发部：负责新物料样品得提供并签发各级限度样品；3、2品质部：负责公司内部制程限度样品得制作及签发；3、3各使用部门：负责对限度样品得保管与维护；4、术语定义4、1限度样品：制程上因产品外观品质，无法以书面订定规格或容许与既定之标准有某些程度公差之样品实物称之为限度样品。

4、2标准样品：为了减少用于检查得检测设备或公司无检测条件时出现错误导致产生误差，选定符合所需项目标准得样品，作为参考或指导性标准。

5、工作程序5、1 限度样品得制作及签订5、1、1新物料认可时，由研发部项目负责人负责限度样品得制作同时签订发行。

新物料限度样品需至少签订三套，分别由研发部、品质部IQC、供应商进行保管及使用。

5、1、2设计变更时所使用新物料同5、1、1执行。

5、1、3当客户对品质标准提出异议，需重新签订限度样品时同5、1、1执行。

5、1、4客户提供得标准样品、限度样品同样有效。

5、1、5对于制程中各工序之半成品、成品在品质检验上有争议，而无法以既定得标准完成检验时，由品质部发出限度样品，必要时会同研发、工程实施确认，以达到预期品质要求。

5、1、6限度样品包括但不限于物料色差、外观瑕疵等。

针对色差样品必须签订上限、中限、下限三级。

5、1、7成品标准样品原则上在新产品认可时，由客户认可后签回，研发部、品质部各保留一份。

如因客观原因（例如国外客户）客户未签回成品标准样品时，由研发部根据客户认可资料自行签订成品标准样品，并由研发部、品质部各保留一份。

5、2限度样品得管理、保存5、2、1限度样品签订后由各使用部门自行建立《限度样品台账》统筹管理并妥善保管。

5、2、2成品样品必须每三个用清洁一次，以便保证成品样品得有效性。

5、2、3对于鉴定产品色泽或材质得限度样品应妥善保存，避免损毁或褪色造成限度样品失效。

限度样板管理规定(总5页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除1、目的规范公司各环节限度样品的使用和管理，确保限度样品的有效性并能够正确使用。

2、适用范围适用于产品实现过程中所有物料、半成品、成品。

3、职责研发部：负责新物料样品的提供并签发各级限度样品；品质部：负责公司内部制程限度样品的制作及签发；各使用部门：负责对限度样品的保管和维护；4.术语定义限度样品：制程上因产品外观品质，无法以书面订定规格或容许与既定之标准有某些程度公差之样品实物称之为限度样品。

标准样品：为了减少用于检查的检测设备或公司无检测条件时出现错误导致产生误差，选定符合所需项目标准的样品，作为参考或指导性标准。

5、工作程序限度样品的制作及签订新物料认可时，由研发部项目负责人负责限度样品的制作同时签订发行。

新物料限度样品需至少签订三套，分别由研发部、品质部IQC、供应商进行保管及使用。

设计变更时所使用新物料同执行。

当客户对品质标准提出异议，需重新签订限度样品时同执行。

客户提供的标准样品、限度样品同样有效。

对于制程中各工序之半成品、成品在品质检验上有争议，而无法以既定的标准完成检验时，由品质部发出限度样品，必要时会同研发、工程实施确认，以达到预期品质要求。

限度样品包括但不限于物料色差、外观瑕疵等。

针对色差样品必须签订上限、中限、下限三级。

成品标准样品原则上在新产品认可时，由客户认可后签回，研发部、品质部各保留一份。

如因客观原因（例如国外客户）客户未签回成品标准样品时，由研发部根据客户认可资料自行签订成品标准样品，并由研发部、品质部各保留一份。

限度样品的管理、保存限度样品签订后由各使用部门自行建立《限度样品台账》统筹管理并妥善保管。

成品样品必须每三个用清洁一次，以便保证成品样品的有效性。

对于鉴定产品色泽或材质的限度样品应妥善保存，避免损毁或褪色造成限度样品失效。

1.目的：1.1为使本公司限度样品能有效管理及正常使用，特订定本办法。

2.X围：2.1凡制程上品质查证所需之成品实物等均属之。

3.权责：3.1限度样品管制程序一览表：各单位主管。

3.2限度样品之提供与管理：品管课、使用单位。

3.3限度样品之确认：品管课、单位主管。

3.4限度样品之保管：使用单位。

3.5限度样品之定期检验：品管课。

3.5.1检验周期：一年一次。

3.6限度样品之清洁：使用单位。

3.6.1清洁周期：半年一次。

4.定义：4.1限度样品：制程上因产品外观品质，无法以书面订定规格或容许与既定之标准有某些程度公差之样品实物称之为限度样品。

5.作业内容：5.1限度样品之签认及制作：5.1.1限度样品的制作于新产品开发试作完毕移交现场量产前，由品管课提供样品，与技术部门必要时会同客户之品质担当人员，针对品质上各项不明确点会同签认。

若因客户要求，需在限度样品制作、签认完成前先行量产，得经客户同意后，先行量产后再制作、签认限度样品。

5.1.2设计变更时，同5.1.1办理。

5.1.3当客户的品质标准有异议，需重新签认样品时，同5.1.1办理。

5.1.4所有样品均需在标示卡上填妥品名、日期、材质、模号、工别及限度类别。

5.1.5限度样品为局部者可分割后集中于固定看板上并填写「限度样品标示卡」附于看板上。

5.2限度样品之使用：5.2.1对于制程上各工程之半成品、成品、原、物料在品质检验上有争议，而无法以既定的标准完成检验，得由品管课提出限度样品，会同工程实施确认，以达到产能符合品质要求。

5.2.2客户对品质有疑问时，同5.2.1办理。

5.3限度样品之管理：5.3.1限度样品签认后，由各单位统筹管理，限度样品之成品，须每六个月定期清洁一次。

5.3.2对于须鉴定产品色泽或材质之限度样品，应妥善保存，避免损毁或褪色造成标准不同。

5.3.3各单位将承认后的限度样本登录于「限度样品一览表」。

5.3.4如需取用样品，均需登记记录于样品借用单上，以便日后追踪管理。

产品编号：625301
产品名
称：
ET3自动
张紧器
零件编号：TS03
零件名
称：
弹簧室
内容：1.压痕、碰伤限度A.零件表面不允许有压痕B.零件标示不得有任何压痕、碰伤、拉伤
C.零件安装面上不能压痕/划痕。

2.污渍、铝屑
零件表面不得有切削液等有机溶液产生的污渍，不得有机加工残余铝屑、不得粘带铝渣3.毛刺、
飞边
零件表面不得有明显未经处理的毛刺或飞边，且处理后尺寸毛刺、飞边高度不得大于1mm
零件顶杆处毛刺必须去除，安装面无突出毛刺4.气孔、龟裂纹零件不得有肉眼可观察的气孔、外表面不得有龟裂纹5.主轴主轴不得有锈斑，圆柱部分允许有面积小于30mm²变色，主轴不得粘带细小颗粒状杂质。

样品管理规范（ISO9001-2015）1.0目的对样品的接收、流转、贮存、处置以及样品的识别等各个环节实施有效的质量控制，以确保检测样品的有效性和完整性，从而保证检测结果的准确性。

2.0使用范围适用于实验室样品的接收、流转、贮存、处置、识别等管理。

3.0职责样品管理员应按照作业指导书对样品实行流转。

4.0工作程序4.1 样品来源4.1.1由客户方或业务部提供的样品。

4.1.2由现场测试人员提供的样品。

4.2 样品的流转4.2.1样品的接收4.2.1.1 对于“4.1.1”类样品由客户方或业务部交接到样品管理员手中，样品管理员核对样品信息（外观、数量、规格、资料的完整性等），参照《样品采集和保存作业指导书》检查采用的包装或容器是否符合要求，并按照《实验室内部编号规则》进行统一编号并贴上《样品标签》（用“待检”“未检”“检毕”加以标识），无误后将样品信息登记到《样品流转记录表》并在接样人一栏签字确认。

4.2.1.2 对于“4.1.2”类样品由现场测试人员交接到样品管理员处，样品编号由现场采样人员按照《实验室内部编号规则》进行编号，样品管理员接到样品后进行核查，核对样品信息（样品性状、数量、规格、唯一性标识等），无误后将样品信息登记到《样品流转记录表》并在接样人一栏签字确认，并在《土壤采样和交接记录》或《底质(底泥、沉积物)采样和交接记录》或《大气环境采样和交接记录表》或《地表水采样和交接记录》记录表中接样人处签字。

4.2.2样品分发4.2.2.1样品管理员填写《检测任务单》，主要对样品分发的样品数量，检测方法，状态及实验完成时间等信息进行填写，填写完后样品分发到各岗位，并要求收样人员在《检测任务单》上签字确认已收到所需样品数量及检测方法，样品状态，实验完成时间等信息。

4.2.2.2 各岗位收样员在收到样品时，应检查样品名称、规格数量等信息，确认无误后在《检测任务单》签字。

4.3 样品的贮存4.3.1检测人员在样品试验完毕后，应在试验完毕样品上标明“检毕”状态，以示完成。

九宫格限度样样板制作规范1. 概述规范公司各制程阶段产品九宫格限度样的制作。

2. 目的为了明确规范九宫格限度样样板的制作方案要求、签收、发放、现场管理，明确各责任部门的工作职责及其运作流程，确保发放到现场的样品符合要求、实用，从而起到生产及检验有限度样样板可正确参照便利于生产。

3. 术语4. 内容4.1限度签样：产品合格率较低或客户需求较大时，按照正常文字标准判定产能无法满足客户需求时，经客户同意签订的超出明确文字标准的缺陷限度样。

4.2阳极（九宫格）限度样制作：4.2.1 制程PE工程师接到项目工程师提供的《打样通知单》后，依据客户要求（如颜色、规格）进行限度样打样制作。

4.2.2 阳极限度样打样要求:阳极工艺工程师先制作一套标准阳极颜色版，根据标准版由浅到深、由暗到亮的梯度制作9个规格的阳极颜色限度样，每套九宫格限度样总计制作6份进行保存，提供给客户确认，待客户确认OK后由品质资料管理员统一管理、收发。

4.2.3 九宫格限度样图示：2022-04-28 第1页, 共3页4.2.4 限度样标准色板如果客户有提供，阳极工艺工程师按照客户的标准色板，按照九宫格限度样打样要求制作限度样，提供给客户进行确认并签样。

4.2.5如果客户没有提供标准颜色板，阳极工程师先按照ID要求调试出中心色，将中心色交由客户确认，客户确认OK后，再依据中中心色拉九宫格限度样，待九宫格限度样制作完成后交由客户确认并签样。

4.3限度样品的管理：4.3.1当有需要签发限度样品时：由各现场组长/QE工程师将限度样品整理好并按要求粘贴在《限度样板卡》上并完整正确地填写《限度样板卡》中的内容。

4.3.2 九宫格限度样板卡整体尺寸大小为500*380*25mm，内部九宫格每个尺寸为95*156*10mm；外层为硬纸板，内层九宫格为厚度10mm泡棉切割制成。

4.3.3将制作好的《限度样板卡》给到客户确认，确认后的样品通过传阅给相关部职场，最终保管在资料管理员处，各制程职场使用时供借用作为参照。

XXXXXXXX有限公司限度样品管理程序文件编号：版本：编制：审核：批准：XXXXX有限公司发布限度样品管理程序1.目的为了使限度样品有效管理及合理使用，特制定本规范。

2.范围适用于公司所有的限度样品。

3.规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）使用于本文件。

无。

4.定义限度样品：对评判的产品，在完成状态下，含有视觉范围内的外观项目（如涂装、电镀、织物、装饰及花纹等）或产品的品质要求使用一般图面及规格等无法做适当描述时（如气泡、波浪、刮痕、毛边等），所建立可接收的上、下限度样品，作为检验时的参照、对比物，功能（如灯光颜色）。

5.职责5.1质量管理部负责限度样品的申请、发放、使用、维护、取消；5.2营销中心负责限度样品及申请报告的提交、跟催、取回；5.3使用部门负责限度样品领取、使用及维护。

6.文件流程图7.文件流程图描述7.1限度样品的建立：7.1.1根据生产及检验情况，质量管理部对外观检验项目（如涂装、电镀、织物、装饰及花纹等）或品质要求无法用图面及规格等做适当描述时（如气泡、波浪、刮痕、毛边等），功能（如灯光颜色）申请建立限度样品。

7.1.2质量管理部从产品中提取2台以上含上限及下限（依客户要求而定），基本一样的，可以接收质量的限度样品，并同《限度样品申请单》（XXX-71-04-02）一起，提交给营销中心，交客户开发部门和品质保证部门确认认可。

7.1.3限度样品在提交时，必须附有《限度样品标签》（XXX-71-04-01），内容应包含编号、名称、认可特征、有效期等。

7.1.4营销中心应跟进客户限度样品承认进度，并把经确认好的样品取回，交质量管理部。

7.1.5如客户对外观检验项目标准无明确要求，但在生产及检验中，又需建立限度样品进行对照检验时，由质量管理部根据公司的质量要求建立限度样品，经质量管理部负责人确认后，签发使用。

限度样板管理规定 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】文件评审1、目的规范公司各环节限度样品的使用和管理，确保限度样品的有效性并能够正确使用。

2、适用范围适用于产品实现过程中所有物料、半成品、成品。

3、职责研发部：负责新物料样品的提供并签发各级限度样品；品质部：负责公司内部制程限度样品的制作及签发；各使用部门：负责对限度样品的保管和维护；4.术语定义限度样品：制程上因产品外观品质，无法以书面订定规格或容许与既定之标准有某些程度公差之样品实物称之为限度样品。

标准样品：为了减少用于检查的检测设备或公司无检测条件时出现错误导致产生误差，选定符合所需项目标准的样品，作为参考或指导性标准。

5、工作程序限度样品的制作及签订新物料认可时，由研发部项目负责人负责限度样品的制作同时签订发行。

新物料限度样品需至少签订三套，分别由研发部、品质部IQC、供应商进行保管及使用。

设计变更时所使用新物料同执行。

当客户对品质标准提出异议，需重新签订限度样品时同执行。

客户提供的标准样品、限度样品同样有效。

对于制程中各工序之半成品、成品在品质检验上有争议，而无法以既定的标准完成检验时，由品质部发出限度样品，必要时会同研发、工程实施确认，以达到预期品质要求。

限度样品包括但不限于物料色差、外观瑕疵等。

针对色差样品必须签订上限、中限、下限三级。

成品标准样品原则上在新产品认可时，由客户认可后签回，研发部、品质部各保留一份。

如因客观原因（例如国外客户）客户未签回成品标准样品时，由研发部根据客户认可资料自行签订成品标准样品，并由研发部、品质部各保留一份。

限度样品的管理、保存限度样品签订后由各使用部门自行建立《限度样品台账》统筹管理并妥善保管。

成品样品必须每三个用清洁一次，以便保证成品样品的有效性。

对于鉴定产品色泽或材质的限度样品应妥善保存，避免损毁或褪色造成限度样品失效。

此类限度样品必需每六个月进行重新签订。

样品管理规范（车载）（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的为了保证品质活动的准确性和可追溯性,对样品进行管理，确保样品在受控、有效状态下使用。

2.0适用范围适应于安徽富优车载系列自制样品及客户提供样品的管理。

3.0名词定义3.1自制样品：指我司接客户订单，材料由我司购买、根据客户资料所制作的样品，称为自制样品。

3.2客供样品：指我司接客户订单，该客户提供样品供我司参考使用，称为客供样品。

3.3限度样品：对品质异常问题的由品保/工程/业务确认给予限制品质状态的样品或限制仅限此批的样品，即限制品质状态的样品或限制品质数量的样品。

3.4大货样品：对来料和组装生产过程按照来料批次和生产订单保留来料大货样品和组装大货样品。

4.0职责4.1 品保课：负责对所有样品进行外观和功能确认、编号及登记管理。

4.2 开发工程课: 负责对所有样品协助进行验证和审核。

5.0作业内容：5.1自制样品的确认及管理5.1.1当客户下达新机型订单，在品质检验或组装中需用样品作为生产和检验参照依据时，由品保、开发工程共同按照客户资料制作样品，经过业务审核确认后，对品保和组装人员进行样品培训。

5.1.2自制之样品，由品保部负责悬挂样品卡,工程课协助进行样品确认，确认OK后于样品上签名。

5.1.3所有自制样品，均由品保部统一进行编号管理，编号必须保持唯一性，已编号并经确认合格之样品，由品保课按客户或产品类别分类将样品信息登记于样品管理一览表中。

5.1.4 对于确认OK的样品，品保课在该产品生产前点检样品是否有更新或损坏，若样品有损坏可维修OK时，经由品保课及工程课人员检验合格后仍当作样品使用。

当样品不可修复需报废时，则按产品报废流程处理，同时品保课在样品管理一览表中备注“报废”。

5.2 客供样品的确认和管理5.2.1客供样品需经客户工程或品保人员、车载业务签字确认并有产品型号标示，方可作为样品指导生产。

5.2.2相关部门接收到客供样品时，交由品保部统一进行编号，编号需与自制样品区分，同时保持唯一性，有开发工程课对客户样品管理。

12-1限度样品管理办法12-1限度样品管理办法一、总则随着科学技术的发展和实验研究的深入，各种限度样品的使用越来越广泛。

为了保证限度样品的管理和使用的规范和科学性，提高实验研究的准确度和可靠性，特制定本办法。

二、限度样品的分类和管理2.1 限度样品的分类根据限度样品的不同特性和用途，将其分为标准样品、质量控制样品、环境监测样品、校准样品等。

2.2 限度样品的管理（1）所有限度样品均在专门的样品管理室存放，并设有防护措施，确保样品的安全性和完整性。

（2）对每个样品均要建立档案，包括样品的来源、性质、规格、转交人、接收人等信息，并进行编号管理。

（3）限度样品的领用申请须经科研领导审批，并填写领用申请表，说明使用目的和使用频次。

（4）限度样品的领用后，使用人员需及时填写领用登记表，并在规定的时间内归还样品。

（5）对于每次领用的限度样品，使用人员需填写样品使用记录表，包括使用条件、使用方法、使用结果等信息。

三、标准样品管理3.1 标准样品的选取标准样品的选取应根据实验研究的需要和标准要求进行，确保标准样品的代表性和可靠性。

3.2 标准样品的保存标准样品应分装保存，并贴上标签，注明标准物质的名称、批号、保质期等信息。

同时，要制定标准样品的保存条件和期限，定期进行检查和更新。

四、质量控制样品管理4.1 质量控制样品的选取质量控制样品的选取应根据实验研究的需要和质量控制要求进行，确保质量控制样品的适用性和稳定性。

4.2 质量控制样品的制备和编号质量控制样品的制备需要严格按照标准要求进行，制备过程要记录并建立相应档案。

对每个质量控制样品进行编号管理，方便追溯和识别。

4.3 质量控制样品的使用质量控制样品的使用需要根据实验方法和要求进行，保证使用时的准确度和可靠性。

使用过程中，要记录每次质量控制样品的使用情况，并及时进行校准和调整。

五、环境监测样品管理5.1 环境监测样品的选取环境监测样品的选取应根据监测目的和要求进行，确保环境监测样品的代表性和可靠性。

样品管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的管理样品的制作、使用、保管及更改，加强过程控制。

2.0范围适用于公司内生产、检验用及提交PPAP的所有产样品的控制，包括公司自制样品及客户提供的样品。

3.0职责3. 1生产部根据生产、品质等需求部门提出的样品需要配发样品材料:3. 2生产部负责制作样品并保管经确认批准后的样品及正确使用;3. 3技术部负责对做出的样品进行确认;3.4品质部负责样品检验与确认，保管经确认批准的样品及正确使用。

4.0工作程序4.1公司内自制样品的控制:4.1.1公司内制作的产品样品根据保存时间和使用性质分为两类:永久性样品和临时性样品。

4.1.1.1永久性样品分为三种:标准样品、限度样品、识别用样品。

4.1.1.2限度样品用于比对各零件之最大限度要求。

如物料之颜色、外观、毛刺等的判定参考。

4.1.13标准样品有良品与不良品用于必要情况下，如尺寸检验不易或辅助检验、校验测试机时用以比对使用。

4.1.1.4识别用样品用于各成品、半成品、组立装配时识别装配位置、方向、角度之用。

4.1.2永久性样品的制作4.1.2.1.品质部根据实际控制需要，向生产部提出样品制作的材料申请;除非因材料短缺、产品较为贵重不适宜保留、客户不同意保留样品等特殊情况外，原则上每种产品都应尽可能的制作至少一个标准样品以作为生产和检查参考使用及作为公司所有生产过程产品的历史追溯。

4.1.2.2必要时生产部人员负责把样品材料需求安排入生产计划中。

4.1.2.3生产部根据品质计划制作样品，样品完成后交给品管部。

4.1.3永久性样品的确认:4.1.3.1品质部在收到样品后由检查员根据品质计划和参照相关资料确认，合格后填写样品卡并用绳子挂于产品上，再由品检负责人确认，管理代表批准，登录于“样品管理总表”4.1.3.2在以上确认完成后，此产品可以作为止式样品在检验、生产、测试等控制时参考使用。

检验和试验样品管理规范（ISO9001-2015）1.0目的为了规范检验和试验样品的管理操作，确保样品得到有效的控制。

2.0范围适用于与公司产品形成过程有关的检验和试验的样品和样件的抽取、流转、标识、保存、处置和管理。

3.0样品分类及组成3.1样品的分类3.1.1样品按来源可分为：入厂检验样品、工序检验样品、最终检验样品和外来样品/样件等；3.1.2样品按检验或试验结果可分为：合格样品和不合格样品；3.1.3样品按试验类型可分为：破坏性试验样品和非破坏性试验样品。

3.1.4本管理办法中涉及到的样品主要是以上三种分类方式，其他分类方式的样品在本管理办法中不作考虑和规定。

3.2样品的组成3.2.1样品应由同一检验批按规定的抽样方案抽取的若干样本组成。

3.2.2检验批是指按同一生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的，由一定数量样本组成的检验体。

4.0职责4.1采购部对采购品信息的传递和入厂检验批的组成的真实性和正确性负责。

4.2生产部对工序检验和最终检验批的信息和组成的真实性和正确性负责;需要时协助质量部进行样品的制备。

4.3质量部对检验和试验过程中样品的抽取、标识、流转、保存和管理负责。

5.0管理内容5.1样品的抽取5.1.1检验员接到检验任务后，应按相应的检验规范、检测试验大纲、检验标准等文件的要求到库房或生产单位进行抽样，填写《样品抽样/流转卡》，库管员或生产单位相关人员应和检验员当面交接样品并签字确认。

5.1.2样品应具有代表性，抽取应随机并尽可能照顾到整个检验批。

5.1.3抽样工作应独立开展，且不受外界因素的影响。

5.1.4抽样过程和抽取的样品都应按照相关规定采取防护措施，防止影响样品的外观和性能。

5.2样品的制备（需要时）5.2.1检验和试验中如需进行样品制备时，如金丝检验中的键合强度试验、焊片检验中的剪切强度试验、机械试验中的夹具装配等，应按相应的操作规范或作业指导书进行。

5.2.2样品的制备应采取相应的防护措施，以防止影响样品的外观和性能。

样品管理规范1.目的本规范的目的是保证的样品得到有效的控制，保证产品的质量得到有效的控制，从而确保工程，生产、研发和检验有据可依。

本规范适用于各检验环节（包括IQC、IPQC、FQC、OQC）使用的样品；制程中使用的产品样品、色调样品（首件样品不再此列）；软件样品、客户样品。

2.适用范围适用于本公司所有样品的采集、制作、管理及使用全过程。

3.定义3.1承认样品：经客户或本公司的研发、工程部承认，完全符合客户产品品质要求，并认定作为检查参照的产品，也称标准样品。

3.2 限度样品：无法对要求规格（外观质量等）进行定量化管理的情况下，为特别区别产品的某项品质特征，特别作成OK/NG的参考样品，一般分为最大限度样和最小限度样。

3.3 色调样品：又称“色板”，针对产品颜色，特别做成的颜色样品，包括塑胶色板、涂装色板、印刷色板。

4.职责4.1产品质量部：4.1.1负责供应商样品的确认、承认、测试测量和签署。

4.1.2负责提交客户样品的制作，试模样品，材料的内部评估、承认和签署。

4.1.3负责客户签署样件要求的信息获取，样品的验证确认。

4.1.4负责样品结构，性能，外观及颜色的确认。

4.1.5负责生产样品，限度样品的样品签署。

4.1.6负责客户签署样品接受的登记,样品复稿的封存保护。

4.1.7负责样品的使用，归还和有效周期的管理。

4.1.8负责质量样品档案的建立，保存管理。

4.1.9负责样品提交客户的确认，客户产品的信息沟通，获取。

4.1.10负责客户签署样品接受的登记,样品原稿的封存保护。

4.2采购部:4.2.1负责供应商提交样品信息要求的沟通，获取。

4.2.2负责向相关部门（PQE/IQC工程等）送交供应商的提交样品，协助PQE和质量部建立供应商提交样品的相关资料和信息5.作业程序内容5.1 样品收集：5.1.1 承认样品：经客户或本公司的研发、工程部承认，符合客户产品品质要求，并认定作为检查参照的产品，也称标准样品。

修订历史版本日期责任人变更描述审核批准1.02.03.0一.目的:为了确保样品的品质满足要求,规范样品的制作、验证、管理。

二．适用范围:本公司内客户确认样品及各阶段QC用样品测试样品之管理均适用之。

三．权责部门:制造课：协助样品的制作及问题改善。

工程部：产品标准样品制作、原材材料标准样品确认。

品保部主管或上级：签定外观限度样品，外观不良样品。

品保部：制作点检样品, 样品的检验、管理。

四．定义4.1.客户标准样品和限度样品：客户提供的签核样品4.2 产品标准样品和原材料标准样品：工程确认的标准样品4.3外观样品（不良样品和限度样品）：品管签核的外观参照样品4.4 测试点检样品：品管制做的用于测试点检样品4.5 首件样品：新产品，变更，品质改善后等首个生产样品五．作业程序5.1. 样品的收集,制作和发放5.1.1客户签核的标准样品和限度样品由业务员接收,标准样品转交给工程部保存.限度样品转交给品保部用于检验。

5.1.2送客户承认样品经客户承认后，工程签核保留的同批次样品作为产品标准样品，产品标准样品需分发给生产和品管；原材料标准样品来自于零件承认的同批次样品，工程签核后作原材料标准样品，原材料标准样品需分发给采购和品管.5.1.3 品管主管或上级根据客户限度样品或者客户外观标准签核限度样品或者不良样品给生产部、品管用于生产和检验.5.1.4 测试点检样品：品管制作用于测试点检的标准样品和不良样品，经OQC设备测试验证后用于点检测试之样品。

5.1.5新产品，变更，品质改善后等首个生产样品，首检结果合格后，品管签样给生产部作为首件样品.5.1.3以上样品制作或接收后，品保部列入《样品存放清单》并贴样品标签。

5.2 样品的管理:5.2.1.工程部自行试制的样件由于存在各方面的不足只用于业务样机,工程分析,可靠性测试等,不用于批批量出货中5.2.2.用于作可靠性实验的测试样品原则上不可用于正常批量出货中,在某些特殊情况下如若要将该样用于正常批量出货中,需提出书面申请交可靠性实验部门评估并得到最高管理者批准同意后再按《返工返修管制规范》进行返工后才可出货。

矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。

如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。

㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。

(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。

如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。

对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。

二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。

2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。

㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。

2、矿产品价格稳定性及变化趋势。

三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。

2、矿区矿产资源概况。

3、该设计与矿区总体开发的关系。

㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。

2、矿床开采技术条件及水文地质条件。