CCC工厂检查清单(迎审经验总结)
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CCC工厂检查迎审资料内容汇总清单
序号
内容
1 CCC证书有效性确认
2 模压证书有效性确认（已取消）
3 转向灯证书有效性确认
4 产品描述（主要关键零部件清单）与现场生产实际情况一致性确认
5 《关键零部件和材料定期确认管理规定》现场执行情况确认
6 《例行检验和确认检验控制程序》现场执行情况确认
7 《认证标志管理规定》现场执行情况确认
56 CCC证书、台账、CCC变更统计表
57 供应商审核计划，报告
58 FIFO
59 供应商提供报告（自检报告、年度型式试验报告）
21 关键工序的识别和确认
22 关键工序操作人员应具备相应能力（如培训记录，顶岗计划，人员素质矩阵等）
23 在作业指导书中加入关键工序控制，使生产过程受控
24 关键过程能力SPC，标识
25 作业准备验证（起始点检，首末件等）
26 工作环境满足要求
27 工厂对适宜的过程参数进行监视、测量
28 生产工装的系统管理（设备维护保养计划、记录等）
39
应制定返工、返修指导书，内容应包括经返工、返修后的产品重新检测。 对重要部件或组建的返修应作相应记录
40 未经确定或可疑状态的产品应列为不合格品
41 废旧产品必须以对待不合格品的方法进行控制Leabharlann 42 保存不合格品的处置记录
43
对于客户投诉及抱怨的不合格品消息，应分析不合格产生的原因， 采取适当纠正措施。应保留产品不合格信息、原因分析、处置及纠正措施等记录
44
建立内部审核程序，对于产品不符合规则及标准要求的投诉， 应保留记录，并作为内部质量管理体系审核的信息输入
45 适当频率进行过程审核
46
适当频率进行产品审核，对于审核中发现的问题需采取适当纠正措施、预防措施， 保存内部质量审核结果（产品审核相关记录）
47
产品在采购、生产过程、检验等环节需进行产品防护，如标识、搬运、包装、贮存、保护等 应符合要求。（包装指导书）
48 适当时间间隔检查库存状况，以便及时发现变质情况
49 不合格的产品不得施加CCC标识
50
年度型式试验计划、报告，全尺寸检验计划、报告、检具操作指导书，折叠力转换表，检具 三坐标
51 认证变更的控制
52 KPI统计（各部门）
53 供应商质量协议、目标、年度性型式试验报告
54 文件清单、记录清单
55 营业执照、公章
35
检验试验仪器设备的周期性检定或校准， 并保存记录及合格标签（内外校台账，计划，证书，记录）
36 内校应规定校准方法，验收准则及校准周期（应追溯至国家或国际基准）
37 委外机构进行校准或检定，保留其能力资质
38
对于采购、生产制造、检验过程中发现的不合格品， 工厂应进行标识、隔离、处置，避免不合格品的非预期使用或交付
8 《产品一致性要求管理规定》现场执行情况确认
9 产品图纸、特殊特性清单、FMEA、过程流程图、CP、COP、执行报告、
10 控制计划与现场指导书、记录的一致性
11 24个月以内的质量记录
12 型式试验报告（上次）
13 工厂检查结果（上次）
14 监督抽样检验报告（上次）
15 合格供应商清单，供应商绩效评价报告
16 关键件采购、使用记录（进货单、出入库单、台账等）
17 入厂检验规定（包括检验项目、方法、频次、判定准则）入厂检验记录、供应商自检报告
18 入厂对采购关键件的技术要求验证/检验、及相关记录
19 控制计划与现场一致性
20 对于采购的关键件，采取适当措施确保一致性并持续满足其技术要求
check 备注
29 关键设备预防性维护（关键设备清单、台账维保记录等）、设备、工装台账
30 对产品及其特性进行检查、监视、测量的记录
31 建立实施产品追溯系统（如标签等）
32 MSA
33 确保使用的仪器设备能力满足认证产品批量生产时的检验要求（校准合格证等）
34 检验人员应有能力正确使用仪器设备，掌控检验试验要求并有效实施（检验员培训记录等）
序号
内容
1 CCC证书有效性确认
2 模压证书有效性确认（已取消）
3 转向灯证书有效性确认
4 产品描述（主要关键零部件清单）与现场生产实际情况一致性确认
5 《关键零部件和材料定期确认管理规定》现场执行情况确认
6 《例行检验和确认检验控制程序》现场执行情况确认
7 《认证标志管理规定》现场执行情况确认
56 CCC证书、台账、CCC变更统计表
57 供应商审核计划，报告
58 FIFO
59 供应商提供报告（自检报告、年度型式试验报告）
21 关键工序的识别和确认
22 关键工序操作人员应具备相应能力（如培训记录，顶岗计划，人员素质矩阵等）
23 在作业指导书中加入关键工序控制，使生产过程受控
24 关键过程能力SPC，标识
25 作业准备验证（起始点检，首末件等）
26 工作环境满足要求
27 工厂对适宜的过程参数进行监视、测量
28 生产工装的系统管理（设备维护保养计划、记录等）
39
应制定返工、返修指导书，内容应包括经返工、返修后的产品重新检测。 对重要部件或组建的返修应作相应记录
40 未经确定或可疑状态的产品应列为不合格品
41 废旧产品必须以对待不合格品的方法进行控制Leabharlann 42 保存不合格品的处置记录
43
对于客户投诉及抱怨的不合格品消息，应分析不合格产生的原因， 采取适当纠正措施。应保留产品不合格信息、原因分析、处置及纠正措施等记录
44
建立内部审核程序，对于产品不符合规则及标准要求的投诉， 应保留记录，并作为内部质量管理体系审核的信息输入
45 适当频率进行过程审核
46
适当频率进行产品审核，对于审核中发现的问题需采取适当纠正措施、预防措施， 保存内部质量审核结果（产品审核相关记录）
47
产品在采购、生产过程、检验等环节需进行产品防护，如标识、搬运、包装、贮存、保护等 应符合要求。（包装指导书）
48 适当时间间隔检查库存状况，以便及时发现变质情况
49 不合格的产品不得施加CCC标识
50
年度型式试验计划、报告，全尺寸检验计划、报告、检具操作指导书，折叠力转换表，检具 三坐标
51 认证变更的控制
52 KPI统计（各部门）
53 供应商质量协议、目标、年度性型式试验报告
54 文件清单、记录清单
55 营业执照、公章
35
检验试验仪器设备的周期性检定或校准， 并保存记录及合格标签（内外校台账，计划，证书，记录）
36 内校应规定校准方法，验收准则及校准周期（应追溯至国家或国际基准）
37 委外机构进行校准或检定，保留其能力资质
38
对于采购、生产制造、检验过程中发现的不合格品， 工厂应进行标识、隔离、处置，避免不合格品的非预期使用或交付
8 《产品一致性要求管理规定》现场执行情况确认
9 产品图纸、特殊特性清单、FMEA、过程流程图、CP、COP、执行报告、
10 控制计划与现场指导书、记录的一致性
11 24个月以内的质量记录
12 型式试验报告（上次）
13 工厂检查结果（上次）
14 监督抽样检验报告（上次）
15 合格供应商清单，供应商绩效评价报告
16 关键件采购、使用记录（进货单、出入库单、台账等）
17 入厂检验规定（包括检验项目、方法、频次、判定准则）入厂检验记录、供应商自检报告
18 入厂对采购关键件的技术要求验证/检验、及相关记录
19 控制计划与现场一致性
20 对于采购的关键件，采取适当措施确保一致性并持续满足其技术要求
check 备注
29 关键设备预防性维护（关键设备清单、台账维保记录等）、设备、工装台账
30 对产品及其特性进行检查、监视、测量的记录
31 建立实施产品追溯系统（如标签等）
32 MSA
33 确保使用的仪器设备能力满足认证产品批量生产时的检验要求（校准合格证等）
34 检验人员应有能力正确使用仪器设备，掌控检验试验要求并有效实施（检验员培训记录等）
