风险管理台帐

安全风险管理台帐

编制人：

审核人：

批准人：

2016年9月23日

目 录

危险源:

教师、校舍、用电、消防、校内设施、重点部位防范设施

-------------------------------------------第一页。

危险药品、安全保卫、安全教育及排查、校内外经营场所、

食堂管理-----------------------------第二页。

交通、矛盾隐患、制度建设

------------------------------------------第三页。

雄县教育系统安全风险汇总表

序号 学校名称 危险源名称 存在的风险 风险等级 运行控制 学校监控责任人 预防控制措施 责任人

1 雄县第一初级中学 教师 教学行为不规范、思想松懈、酒后上岗及身体原因等。 D 加强教育，提高安全意识；规范教学行为；落实岗位职责、严禁工作日饮酒。 郎平

王瑛 校舍 墙体裂缝、室内地板爆裂、危房。 D 裂缝处贴上白纸观察异常情况,请有资质部门勘察。 梁才

用电 触电伤人 D 使用合格的的接地插座；人走关闭电源；经常检查线路有无裸露之处；用电不能超负载。 梁才

2 雄县第一初级中学 消防 电线线路老化、私拉乱接现象、用电器老化、电源开关毁坏。 D 强化消防安全教育、定期隐患排查、及时整改。 王玉民

梁 才

王瑛 校内设施 教学楼楼梯不牢固、门窗破损、校园体育设施毁坏处。 D 加强学生安全教育、强化日查力度、及时整改。 王玉民

梁 才

重点部位防范设施 校内财务室、微机室、图书室等失盗、破坏。 D 加强值班、安装防盗报警系统。 王玉民

雄县教育系统安全风险汇总表

序号风险项目风险描述采取的措施备注临时用电做好三级配电，二级保护大型机械大型机械施工必须有专人指挥。特种作业人员必须持证上岗。

1临边防护按照临边防护规定设置1-1.2m，扫地离地面10cm的保护栏杆并加固，符合安全要求后方能投入使用

安全帽《职业健康安全管理制度》的规定进行处理，加强安全教育及佩戴防护用品的教育安全培训项目经理部对操作人员进行安全培训和交底；

施工质量不能满足创优要求建立健全质量管理体系,按质保体系的要求，确保质量管理机构有效正常运转。真学习和执行工程管理处制订的各种质量制度，提出的质量问题进行认真的整改与完善。强化施工质量、施工工艺的管理，消除施工中的质量通病。积极开展以创出精品工程为主要内容的讲座、演讲、知识问答、技术比武等一系列群众性质量活动。施工工艺非标准化严格执行质量技术标准和质量管理标准，认真落实“三检制”，过程中严格控制，减低质量工作失误，提高质量可靠程度。苗木运输苗木运输过程中，苗木造成死亡管理人员管理人员加强自身学习，提高自身水平；组织项目全员进行施工规范学习

施工班组施工班组施工工艺水平不高，从业人员不是长期施工作业人员，不能满足施工现场的需求，针对此现象，项目部对施工班组进行全方位技术交底，对不能满足施工要求的施工班组进行更换风险管理台帐工程名称:龙湖春天项目部

安全

质量2成品保护加强成品保护意识，施工作业完成后，及时进行防护

天气变化导致施工不能正常进行注意天气动态，提前安排工序。夏季施工影响工期施工进度计划必须充分考虑冬季对工程进度可能造成的不利影响，积极做好雨季施工准备。劳动力组织不合理或劳动力专业组织不高选择高效优质的劳务队伍，施工过程中加强对劳务队伍的控制和管理。施工工序安排不合理加强自身管理工作，提前与联系各专业相互协调，保证施工工序合理顺畅材料进场不及时加强自身管理工作，提前下料，按时进场图纸变更对于图纸变更内容，及时进行沟通地下管线提前规划，对于原有地下管线，提前谋划，规避管线供水、供电及时与甲方进行沟通，对于需求供水、供电提前安排施工机械施工机械提前安排进场4核算（成本、资金）人工成本1.实行目标管理，严格控制总量；2.调整组织结构，提高工作效率；3.提升人员素质，调动能动作用；4.强化成本管理，规范开支项目。水准仪选用正规厂家生产的仪器，确保仪器质量合格，精度达到标准，定期检测仪器精准度，定期对仪器进行保养维护，每月两次定期取出擦拭干净、使之保持干燥。钢卷尺选用正规厂家生产的仪器，确保仪器质量合格，精度达到标准，定期检测仪器精准度。水准尺选用正规厂家生产的仪器，确保仪器质量合格，精度达到标准，定期检测仪器精准度。与甲方签订的合同存在成本风险按业务进展情况和收付款情况记录；随时关注合同履约情况，并对合同履行中发生的情况，建立台账。按照合同规定期限内及时向甲方递交申请结算报告。资金是否按照合同履约5

序号上报时间隐患名称隐患存在地点及部位隐患内容整改及防范措施

111.14电器设备不合格A区营地高空作业无防护措施，无安全帽。现场对员工批评教育整改

211.14劳保防护用品不合格处理厂凝析油罐除锈防腐现场处理厂高空作业，管线上方跨越现场整改

311.14设备安全隐患处理厂凝析油罐除锈防腐现场 处理厂球罐作业，踏板无铁丝绑扎现场整改

411.14劳保防护用品不合格A区拌合站 搅拌机作业操作无安全帽现场整改

511.14电器设备不合格A区修理厂 修理厂电焊线破损现场整改

611.14电器设备不合格车队办公室电暖器线路烧糊立即更换

711.21电器设备不合格A区修理厂修理厂切割机线浸在水中现场整改

911.21电器设备不合格 027宿舍 宿舍插座无盖立即更换

1011.21劳保防护用品不合格水管线施工现场 水管线施工人员作业无安全帽手套 按岗位配备齐全

1111.21电器设备不合格A区修理厂 修理厂电焊线插头坏检查更换

1211.21设备性能不合格 5002吊车 5002吊车大钩无保险片 维修更换安全环保科隐患管理台账

单位名称：安全环保科1311.21交通安全水管线施工现场水管线施工人员，在路边随意停留早会要求，现场检查

1411.21交通安全水管线施工现场施工机械碾压天然气管线对铲车司机进行批评教育，早会通报1511.21环保水管线施工现场施工现场垃圾未按时回收处理对现场中方负责人进行严格要求，每天专人负责1611.21挖掘作业水源地挖掘动土作业，对线缆保护性施工措施不力现场要求，培训交底，加强检查1311.21宿舍电气设备线路中方宿舍电热板线路连接不合格加强检查、维修、1411.21消防器材过期修理厂灭火器失效更换

1511.21交通安全归场站归厂检查站车辆停放不规范对司机和归厂检察员进行教育，1611.21吊装风险修理厂吊车吊卡变形更换、加强检查1711.23设备操作违章修理厂切割机操作不戴护目镜对现场作业人员进行处理，通报。1811.26目视化不合规范修理厂修理车辆不悬挂表示牌对现场作业人员进行批评教育1911.27电气线路CPE营地电锯使用时没有插头更换、加强检查2011.28电气设备温室大棚配电柜线路无防雨设施重新整理2111.28消防设施不全修理厂电焊作业时，现场消防器材没有按标准配备现场整改，配齐2211.28电气线路营区营区配电柜接地不规范营区重新做好接地2311.28劳保防护用品穿戴不合格拌合站作业人员不戴安全帽现场对员工批评教育整改2411.28设备操作违章A区修理厂修车时不打掩木现场修理工批评教育，立即整改2512.1电气设备处理厂宿舍温控器坏更换，加强检查2612.2劳保防护用品穿戴不合格处理厂围墙施工现场员工不戴安全帽对当事人进行处理

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批准人：

2016年9月23日

目 录 危险源:

教师、校舍、用电、消防、校内设施、重点部位防范设施

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危险药品、安全保卫、安全教育及排查、校内外经营场所、

食堂管理-----------------------------第二页。

交通、矛盾隐患、制度建设

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雄县教育系统安全风险汇总表 序号 学校名称 危险源名称 存在的风险 风险等级 运行控制 学校监控责任人 预防控制措施 责任人

1 雄县第一初级中学 教师 教学行为不规范、思想松懈、酒后上岗及身体原因等。 D 加强教育，提高安全意识；规范教学行为；落实岗位职责、严禁工作日饮酒。 郎平

王瑛 校舍 墙体裂缝、室内地板爆裂、危房。 D 裂缝处贴上白纸观察异常情况,请有资质部门勘察。 梁才

用电 触电伤人 D 使用合格的的接地插座；人走关闭电源；经常检查线路有无裸露之处；用电不能超负载。 梁才

2 雄县第一初级中学 消防 电线线路老化、私拉乱接现象、用电器老化、电源开关毁坏。 D 强化消防安全教育、定期隐患排查、及时整改。 王玉民

梁 才

王瑛 校内设施 教学楼楼梯不牢固、门窗破损、校园体育设施毁坏处。 D 加强学生安全教育、强化日查力度、及时整改。 王玉民

梁 才

重点部位防范设施 校内财务室、微机室、图书室等失盗、破坏。 D 加强值班、安装防盗报警系统。 王玉民

雄县教育系统安全风险汇总表 序号 学校名称 危险源名称 存在的风险 风险等级 运行控制 学校监控责任人 预防控制措施 责任人