《验收实施细则》指导文件——盲样检测作业指导

样品检验作业指引文件编号: EVA07-WI-006-01文件版次: [状态]页次: 1/8 发行部门: 品管部适用范围: xxx公司生效日期: 2014/10/261.0目的：1.1 规范样品管理流程、提高交样合格率、保障客户样品纳期；满足客户各项要求;1.2满足量产阶段品质要求，提供产品满足客户要求的依据。

2.0范围：a.客户要求送样之各阶段样品、设变部品、客户移模部品;K工程能力评估;b.客供样品、板货同啤部品、生产模具改善部品、以及CPc.生产过程中由品检课各组别提供需三次元测量的生产部品。

3.0职责和权限：3.1由生技课试模人员和品检课PQC组、OQA组负责提交样品；3.2 品检课精测组负责样板接收、检测并记录真实数据；以便对样品判定或作改善依据；3.3品管部经理及品检课课长负责交样报告最终审批；3.4 品检课精测组负责收集工序样板移交品检课PQC组样板房签收；3.5品管部为本指引的作成维护部门，生技课、制造部门、品检课为本指引的执行相关部门。

由相关部门进行确认后再进行交样由各课的课长对其进行确认,4.0定义：略5.0作业内容5.1 内外制送样5.1.1 内制样品:由生技课试模人员先行自检样品外观、结构、外行尺寸、评估为有效样品，填写《检测联络单》交样品检测中心签收。

样品须经清洗符合包装要求。

5.1.2 外协样品及外协板货同啤品:a.外协样品由生技课跟板人员填写《检测联络单》交品检课精测组签收并安排检测；b.送交样品时必须附有供应商样品检测电子档报告、检测有编号图面、材质证明书、电镀报告与检测有关的资料；并邮件发送电子档报告。

c.板货同啤品由生技课跟板人员取3PCS清洁样品并填写《检测联络单》交品检课精测组签收检测；外协板货同啤批量货品放入指定区域以便检测外观；5.1.3客供样品及激光焊接部品a.客供样品由生技课跟板人员填写《检测联络单》交样品给品检课精测组签收并检测；b.送交样品检测时、应说明检测内容及提供检测相关的标准；5.1.4 提交样品时附加事项要求a.有要求做CPK样板必须送20PCS以上，(表面要处理或加工的必须是处理后或加工后的样板)b.送样时要有完整的工序板、自检报告与样板相关的打合资料、要望及表面处理资料如：电镀、热处理、涂装（个别客户要求的资料）；c.小件工序板放入样板箱内、大件工序板要专门用另一个纸箱装,样板要摆放整齐放在指定的待检区位置；d.《检测联络单》：写明送样内容：TO板、设变、新规、重交，指定数、CPK、调试品、客供品、出货品及板货同啤品…e.样品有进行二次加工碰焊: 要求的送样时附点焊作业条件表、及点焊成绩书。

样板验收操作指引1.目的明确实体工程质量各阶段交工、验收标准，避免因合约、技术文件、图纸等理解差异而引起纠纷；明确参建各方管理协调重点、质量技术控制重点，使参建各方操作人员在大面积施工前提前了解施工工序、统一施工工艺做法，确保大面积施工按既定要求顺利展开。

2.适用范围适用于公司各项目在施过程中的实楼设计及工艺样板、施工工序样板、工作面交接样板、工艺样板（间）、（精装、粗装）交楼样板房的管理。

3.定义3.1.实楼设计及工艺样板：为了工程实体更好体现设计意图，检验施工工艺达到设计要求而制定的样板；3.2.施工工序样板：分项工程大面积开展之前，为了统一技术标准及操作程序、统一施工做法及质量验收标准，进行质量交底培训，现场制做并符合验收标准的样板；3.3.工作面交接样板：为明确土建总包与精装分包商、总包与机电分包、机电分包与精装修分包商工作交接验收标准而制作的样板或样板房；3.4.工艺样板（间）：针对易出现质量通病的关键工序，关键部位，在工地现场单独场地于开工前制作的为保证工艺质量而制作的样板；3.5.（精装、粗装）交楼样板房：按照最终交给小业主的交楼标准施工的样板房。

4.权责4.1.项目部：4.1.1.编制项目施工样板管理计划，提出工期要求及现场管理要求；4.1.2.组织样板实施，定期召开样板施工管理协调会；4.1.3.对样板施工的质量、进度、安全进行监管；4.1.4.组织样板的整改及验收；4.2.项目管理中心4.2.1.编制施工样板质量验收标准，技术及管理要求；4.2.2.过程中协助项目部解决技术、管理方面的疑难问题；4.2.3.参加样板房的过程质量检查及交付验收；4.2.4.整理样板房施工过程中的典型案例（技术、管理、流程优化），形成样板验收经验总结及案例积累；提出改进优化施工流程建议，改进质量标准。

4.3.设计与研发中心4.3.1.提供实楼样板（间）施工图；4.3.2.参加样板施工协调会；4.3.3.过程配合解决设计问题；4.3.4.参与样板验收；4.3.5.根据样板验收结果，优化设计施工图；4.3.6.督促设计单位按验收意见按时提交施工图。

文件编号
盲点测试流程
版本
修改状态
TLL/QER-52-002
A
0
1目的：
用于测试检验员掌握产品的检验标准及检验效率的评估。
2范围：
适用于公司内部检验员能力评估和质量管控的文件记录。
3名词解释：
盲点测试：在针对所生产的产品进行合格&不合格之间的判定。
4职责
质量部QC&生产单位线检人员依照作业指导书进行盲点测试；
5作业流程：
6执行阶段
6.1执步骤
6.1.1测试点及人员确定（工站，名单）
6.1.2检验人员视力检查（矫正视力1.0上）
6.1.3产品检验标准培训（培训记录）
6.2测试样品收集
6.2.1不同机种的样品量，按照不同的需求进行样品量的制定；
6.2.2尽量保持大约50%的良品和50%的次品；
6.2.3选择不同程度的良品和次品；
6.3执行方法
6.3.1让每个测试员至少两次判定同一样品；
6.3.2为每个测试员建立独立的测试记录表，计算他们的成绩值；
6.4质量部QC&制造单位线检人员依照作业指导书进行盲点测试；
6.5不同机种的样品量，按照不同的需求进行样品量的制定；
6.6按照盲点测试要求对检验人员进行培训；
6.7每周对检验人员进行一次盲点测试，并做好详细记录及培训内容；
7相关文件
各机种的盲点测试的SOP
签字栏
编制/日期
审核/日期
批准/日期

1目的
对重要物资进行验收，确保直接影响检测或校准质量的供应品、试剂、消耗材料的符合性。

2适用范围
本公司新购买的，影响检测或校准质量的供应品、试剂、消耗材料如：四氯化碳、三氯甲烷、过硫酸钾、显色剂、基准物质、滤膜等验收管理。

3职责
3.1由检测人员对新申购的试剂或物资的外观、数量、规格/型号、级别、生产日期（有效期）等进行验收，填写《重要物资验收记录》后，试剂管理员保管。

3.2不合格物资由验收人员出具不合格原因，让采购员交至行政部门做退换处理。

4工作程序
4.1基准物质验收：采用有证标准物质进行检验，测定值在有证标准物质规定的不确定范围内，为合格。

4.2四氯化碳验收：在红外测油检测波长范围内进行扫描，无锐峰为合格；或以空气池作参比，在红外测油检测波长范围内扫描，吸光度小于0.03为合格。

4.3过氯酸钾、显色剂、三氯甲烷等物质根据不同用途，进行空白或标准曲线检验。

能满足标准分析方法要求为合格。

4.4滤膜验收：滤膜通过X光看片机进行检查，没有针孔或任何缺陷为合格。

5支持性文件
5.1《服务和供应品控制程序》HNJ1-QP-15-2016
5.2《化学试剂管理规定》HNJ1-ZZ-GZ-12-2016
6质量记录
6.1《重要物资验收单》HNJ1-QR-15-04-2016
HNJ1-QR-15-05-2016
6.2《不合格化学试剂、易耗品退换
单》。