客户财产管理程序(完整版)
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客户财产管理程序
※※※※※※※※※此文件未经批准﹐不准复印※※※※※※※※※※
1、目的
为确保产品质量和本厂与顾客双方的利益,当合同规定顾客提供产品时,对顾客提供的产品进行验证、保管。
2、适用范围
适用于顾客提供的所有产品。
3、职责
3.l、业务部在合同中注明顾客提供产品的明细,并下达《生产计划单》传递相关部门。3.2、业务部负责协调顾客提供产品的交接,仓库负责对顾客提供的产品进行贮存、保管。
3.3、品质部负责对顾客提供的产品按合格规定进行验证。
4、管理程序
4.l、业务部应在合同中明确合同性质“加工”,并写入合同,合同中应明确顾客提供产品的名称、厂名、规格、数量以及有关的技术标准,并制定《生产计划单》下达品质部、业务部、仓库。同时做好顾客提供的产品记录,由技术科在《工艺流程卡》上加盖明显标识。4.2、如发现顾客提供的产品不合格,由业务部直接与顾客协商,并留下相应的记录。
4.3、顾客须提供产品的质量合格证明,必要时还须提供产品的搬运、贮存方面的资料,由品质部验证记录。
4.4、按我司同类外购物资标准由品质部按《产品的监视和测量程序》对顾客提供的产品进行验证,如顾客提供的产品经验证不合格时按《不合格品控制程序》处理,并根据《标识和可追溯性程序》作出适当标识,由业务部负责与顾客联系解决并留下相应的记录。
4.5、仓库对顾客提供的产品进行贮存、保管。当发生顾客提供的产品有丢失、损坏或不适用情况发生时,保管员应做好记录,并通知顾客,妥善处理。
4.6、对顾客提供的产品要专物专用,不可移作他用。
4.7、我司对顾客提供产品的验证不能免除顾客提供合格产品的责任。
5、相关文件
5.1、《与产品有关要求的评审程序》
6、相关记录
6.1、《客户财产管理表》