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环境因素识别、更新与评价程序

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QILU PHARMACEUTICAL 1 题目：环境因素识别、更新和评价程序 登记号： QILU/EMS-431 页数：1/4

审核： 职务： 日期： 制定： 职务： 日期： 生效日期： 批准： 职务： 日期： 颁发部门：安全环保处 失效日期： 原登记号：—— 分发部门： 各部门 标题： 目的

适用范围 职责

工作程序

正文： 识别、评价公司能够控制的以及可以期望对其施加影响的环境因素,并确定、更新重要环境因素，以对其进行管理。 本程序适用于公司所有活动、产品、服务中环境因素的识别、评价、更新与管理。 第一条 安全环保部负责本程序的组织和监督检查;各部门负责对本部门的环境因素及其影响进行调查和初步评价。 第二条 环境管理者代表负责组织环境影响的评价活动，并召集相关部门进行综合评价,确定重要环境因素。 第一条 环境审查 Ⅰ.在导入ISO14001体系时,进行初始环境评审，以了解公司的环境及其管理现状，评审的内容主要有： 1.明确适用的法律、法规及其他应遵守的要求； 2.评价环境现状与上述要求的符合程度，包括污染物排放、化学品使用、资源能源消耗情况等； 3.环境因素识别和重大环境因素的确定； 4.对所有现行环境管理活动与程序的审查； 5.对以往不符合要求事件调查所取得反馈意见的评价，包括环境事故、环境处罚等的调查； 6.公司用地及所在工业区的相关背景资料，包括土地使用历史状况、污染物排放管网位置分布、功能区划分等； 7.相关方提供的报告、记录等背景资料包括环境评价报告、三同时验收报告等。 8.取得竞争优势的机会。 Ⅱ.初始环境评审的过程和结果由环境管理工作小组整理成书面报告提交管理者代表审核,总经理批准。 Ⅲ.当公司出现第二条所示情况时,要由管理者代表召集相关部门进行环境审查,并对初始环境评审报告中的内容进行更新,更新审批手续参照以上第Ⅱ款的规定。 第二条 环境因素识别与评价的时机 Ⅰ.公司的环境管理体系建立之初进行初始环境评审时； Ⅱ.新建、改建公司厂房或公司迁址时； Ⅲ.公司内有新产品投入生产或产品的生产工艺流程有变化时； Ⅳ.对现有生产设备和生活设施进行技术改造时； Ⅴ.在相关法律法规变更或追加；涉及到开发新的或修改的活动、产品和服务；以及相

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2 题目：环境因素识别、更新和评价程序 登记号： QILU/EMS-431 页数：2/4

审核： 职务： 日期： 制定： 职务： 日期： 生效日期： 批准： 职务： 日期： 颁发部门：安全环保处 失效日期： 原登记号：—— 分发部门： 各部门 标题：

工作程序 正文：

关方要求变更等情况下； Ⅵ.以公司所有各部门为对象，在每年定期管理评审之前进行； 另外，当发生以上所列事项之外的情况时，由管理者代表判定是否需要进行环境因素的识别与评价，并指示各相关部门进行环境因素的识别与评价。 第三条 环境因素识别与评价的步骤 Ⅰ.各部门对公司产品、服务、活动过程中造成/或可能造成环境影响的因素进行识别，并将识别结果记录在《环境因素登记表》上，其中活动的选择可涉及采购、加工、装配、调试、包装、储存、运输、销售、维修、绿化、动力供应等多方面。 Ⅱ.在识别环境因素和环境影响时要考虑以下几个方面： 1.由于本公司的活动、产品、服务所排出的废水、废气、噪声、固体废弃物等给本公司、周围居民、地区等造成的影响以及资源能源的消耗； 2.公司的活动、产品、服务中产生的对环境有益的影响； 3.公司所必需的原材料、外协件等的供应商、工程合同方、废弃物处理者以及制品运输者等相关方的活动所产生的环境影响（对相关方的评价及施加影响详见《对相关方环境施加影响管理程序》）。 4.正常运行条件、异常运行条件（如启动、关闭与检修等情况）以及不可预见的紧急状态（如火灾、爆炸等事故）所伴随的潜在重大环境影响； 5.以往遗留的环境问题；现场的、现有的污染及环境问题；将来潜在的法律法规和其他要求。 Ⅲ.各部门在《环境因素登记表》中，应确定环境因素的产生过程或区域、环境因素的描述，环境因素对环境影响及污染物主要成分和浓度（可行时，将浓度填入），具体参见《环境因素登记表》，其中对环境造成有益影响的环境因素登记在《环境因素评价一览表》中。 Ⅳ.公司供应部识别供应商的间接环境因素；设备动力处识别工程承包商的间接环境因素，并将识别出的间接环境因素记录在《环境因素评价一览表》上。在表中对产生间接环境因素的活动过程、特征进行描述。 第四条 环境因素的评价 Ⅰ.各部门按照《重要环境因素评价基准》对本部门的环境因素进行初步评价，并将评价结果记录于《环境因素登记表》上，经部门主管确认后，将评价结果提交环境管理者代表。 Ⅱ.在评价对相关方的影响及控制力的基础上，综合考虑间接环境因素数量、频次、特性，判别它的重要性，经部门主管确认后提交管理者代表。 Ⅲ.各部门在综合考虑环境因素对环境产生影响大小、频次、数量的基础上，判别它的

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3 题目：环境因素识别、更新和评价程序 登记号： QILU/EMS-431 页数：3/4

审核： 职务： 日期： 制定： 职务： 日期： 生效日期： 批准： 职务： 日期： 颁发部门：安全环保处 失效日期： 原登记号：—— 分发部门： 各部门 标题：

工作程序 正文：

重要性，其中评定为“重要”，要在处理方式栏中填写对其控制方式。经部门主管确认后提交管理者代表。 Ⅳ.环境管理者代表召集环境管理工作小组按照《重要环境因素评价基准》确认各部门的评分结果，对法规符合性作最终判定，并召集相关部门进行综合评价，确定公司的重要环境因素。 第五条 重要环境因素优先等级评定 环境管理者代表召集相关部门，对已确定的重要环境因素进行优先等级的评定，并由安全环保部将讨论结果填写在《重要环境因素优先等级评定表》中，报环境管理者代表承认。 Ⅰ.重要环境因素优先等级评定的基本原则 违反法律法规的重要环境因素，直接制定环境目标、指标和环境管理方案，进行纠正；其他未违反法律法规的重要环境因素，根据以下几方面进行讨论： A——利害相关方的关心度 可能立即被关厂或被迫停工 ············5分； 偶有抱怨，但无大碍················3分； 非关注的事项···················1分。 B——财务方面考虑：改善环境因素所需花费的成本 小：改善成本在1万元以下·············5分； 中：改善成本在1-3万元以内············3分； 大：改善成本在3万元以上·············1分。 C——技术方面考虑：环境因素改善的困难度 改变容易，由公司内部人员即可克服,不须借助外来的专业技术······ 5 分； 目前公司内部人员无法克服，必须借助外来的专业技术··········3分； 非常困难或目前的技术无法克服····················1分。 将A、B、C三项目得分相乘，再乘以重要环境因素系数（系数为重要环境因素评分值除以100），得分40分以上需制定目标、指标和管理方案进行纠正；得分40分以下需制定相关文件进行日常管理。必要时由管理者代表判定，可列入目标、指标管理方案进行改善。 Ⅱ.重要环境因素优先等级评定结果利用 根据重要环境因素控制措施讨论结果，由环境管理者代表召集相关部门制定相应的环境目标、指标和环境管理方案及相关文件。环境目标、指标和环境管理方案的制定详见《环境方针、目标、指标和环境管理方案管理程序》的规定。

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4 题目：环境因素识别、更新和评价程序 登记号： QILU/EMS-431 页数：4/4

审核： 职务： 日期： 制定： 职务： 日期： 生效日期： 批准： 职务： 日期： 颁发部门：安全环保处 失效日期： 原登记号：—— 分发部门： 各部门 标题：

工作程序

相关程序 记录

正文： 第六条 环境因素的更新 Ⅰ.环境因素的定期更新由环境管理者代表在每年定期管理评审前召集公司各部门进行，经过评定需要更改的，由相关部门实施更改。 Ⅱ.当发生以下所列情况时，相关部门应考虑对现有的《环境因素登记表》进行更新。 1.公司的产品、服务或活动有变更时； 2.环保法律法规变更时； 3.相关团体的意见或要求变更时； 4.主要顾客的意见变更时。 具体更新按照《信息交流控制程序》填写《信息联络处理单》，安全环保部根据表上的内容，按照重要环境因素评价基准进行初步评价，可能列为重要环境因素的，应立即召集相关部门对《环境因素登记表》进行更新，并采取控制措施；可能列为非重要环境因素的评价结果，由安全环保部部安排时间召集相关部门对《环境因素登记表》进行更新，并采取控制措施。 第七条 本程序文件中提到的相关文件和记录由相关部门按照《文件控制程序》及《记录控制程序》进行管理。 第一条 信息交流程序 编号：QILU/EMS-443 第二条 目标、指标和方案管理程序 编号：QILU/EMS-433 第三条 文件控制程序 编号：QILU/EMS-445 第四条 记录控制程序 编号：QILU/EMS-454 第五条 对相关方环境施加影响管理程序 编号：QILU/EMS-451 第六条 重要环境因素评价基准（附表1） 1.环境因素登记表 记录编号：QILU/EMS-431-R01 2.环境因素评价一览表 记录编号：QILU/EMS-431-R02 3.重要环境因素及其影响一览表 记录编号：QILU/EMS-431-R03 4.重要环境因素优先等级评定表 记录编号：QILU/EMS-431-R04 5.重要环境因素清单 记录编号：QILU/EMS-431-R05 6.信息联络处理单 记录编号：QILU/EMS-431-R06

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环境因素识别和评价程序

环境因素识别和评价程序

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1 目的
识别、评价全公司的环境因素，确定、更新《重要环境因素清单》，为重点控制高度优先不可接受的环境因素提供依据。

2 适用范围
对全公司各项管理、生产和服务过程中的环境因素的识别、评价、确定、更新。

3 职责
3.1 公司生产副总经理是本过程的主管领导，负责对全公司的《重要环境因素
清单》的审批。

3.2 公司工程部安全处是本过程的主管部门，负责组织对全公司环境因素的识
别、评价、更新，汇总编制全公司的《重要环境因素清单》。

3.3 项目部负责所承建工程的环境因素识别(调查)。

依据全公司的《重要环境
因素清单》编制具体工程的《重要环境因素清单》。

3.4 分公司负责办公基地及后勤基地的环境因素识别(调查)。

依据全公司的
《重要环境因素清单》编制整个分公司的《重要环境因素清单》(包括工程的)。

3.5 公司综合管理处负责总部的环境因素的识别(调查)。

依据全公司的《重要
环境因素清单》编制总部的《重要环境因素清单》。

ISO14001环境因素识别和评价

ISO14001环境因素识别和评价

ISO14001环境因素识别和评价ISO14001是一项全球性的环境管理标准，旨在帮助组织识别和评价其环境因素，并采取相应的措施来保护环境，减少负面影响。

本文将介绍ISO14001中环境因素识别和评价的重要性，以及实施该标准所需的步骤和技巧。

环境因素识别是ISO14001中的第一步，它涉及认识并理解组织与环境之间的相互作用。

只有清楚了解环境因素，组织才能制定出有效的环境管理计划。

环境因素可以包括水、空气和土壤污染，能源使用和浪费，噪音和振动等。

在这一步骤中，组织应该进行一次全面的环境评估，以确定可能存在的环境风险和机会。

在环境因素识别的过程中，组织可以使用多种方法收集和分析数据。

例如，可以进行环境调查，收集水样和土壤样本进行实验室测试，或者使用监测设备来监测空气质量和噪音水平。

这些数据有助于组织全面了解其环境因素，并发现潜在的环境问题。

除了识别环境因素外，组织还需要对其进行评价。

评价的目的是确定环境因素对组织的重要性和影响程度。

组织可以使用各种评价工具和方法，如生命周期评价、环境指标和效能评价等。

通过评价，组织可以确定重点关注的环境因素，并为其采取相应的管理措施。

在实施ISO14001标准时，组织应采取以下步骤来识别和评价环境因素。

第一步是确定适用范围。

组织应确定其环境管理体系的适用范围，并明确涵盖的活动、产品和服务。

这有助于组织集中精力进行环境因素的识别和评价。

第二步是收集数据。

组织可以通过内部调查、外部研究和专家咨询等方式收集环境数据。

这些数据应包括能源和材料使用、废物和排放物的产生、环境法规和标准的符合情况等方面。

第三步是分析数据。

组织应使用适当的方法和工具对收集到的数据进行分析，以确定关键环境因素和其潜在的影响。

例如，可以使用SWOT分析法来评估环境因素对组织的威胁和机会。

第四步是进行评估。

组织可以使用各种评估工具和方法，如生命周期评估和环境指标评估等，来评估环境因素的重要性和影响程度。

环境因素的识别与评价程序

环境因素的识别与评价程序

环境因素的识别与评价控制程序1 目的和适用范围1.1 目的识别、评价公司能够控制的、以及可以期望对其施加影响的环境因素，并确定、更新重要环境因素，以对其进行管理。

1.2 适用范围公司活动、产品销售及服务实施过程中环境因素的识别、评价、更新与管理。

2 职责2.1 体系管理负责人负责重要环境因素的批准。

2.2 各部门负责本部门环境影响的初步评价。

2.3 行政部负责组织环境影响的评价活动，进行综合评价，确定重要的环境因素。

3 支持/相关文件3.1 《对相关方施加影响管理程序》4 程序内容4.1初始环境评审4.1.1在建立环境管理体系时，公司应进行初始环境评审，以了解公司的环境管理的现状。

评审的主要内容有：a) 相关法律、法规及其他应遵守要求b) 识别公司活动、产品、服务过程中的环境因素；c) 对公司有关环境管理惯例、制度的调查d) 对以往环境污染、投诉事件、事故和紧急状态调查的资料进行评估。

环境因素识别的结果，由行政部负责整理成“环境因素识别和评价表”提交体系管理负责人审核。

4.2环境因素识别和评价的时机：a) 公司的环境管理体系建立之初进行；b) 以公司的全体部门和活动为对象，每年年底在设定年度目标、指标前进行；c) 在相关法律、法规变更或公司的活动、产品、服务或运行条件，以及相关方的要求等情况下发生变化时，可进行环境因素识别和评价。

4.3环境因素识别的进行4.3.1环境管理资料收集行政部组织各部门依据产品/服务、作业活动状况预先收集环境资料，资料应至少包含以下内容：a)公司现场配置图；b)防污染排放管线图等。

4.3.2环境因素识别行政部针对土地取得历史、位置、使用的原物料、施工/服务过程、废物处理能力、废弃物处理商资质、企业发展展望等项目全面评审环境因素，并考虑其不正常和意外发生等情况。

4.3.3环境因素识别范围：a) 确认与现行法律法规的符合性；b) 确认重大的环境问题、环境影响及社会责任；c) 环境管理措施与程序；d) 过去违规事件的调查；e) 采购、外包及招投标的管理；f) 与顾客、供方、政府等相关方的沟通；g) 其他可提升或会影响环境的因素。

环境因素识别与评价程序

环境因素识别与评价程序

xxxxxxx有限公司xxxxxxxxxxx CO.,LTD.编号：xxxxxxxxx版本：xxxxxx修订日期：xxxxxxxxx拟案单位：xxxxxxx发行章：修订记录一、目的为满足环安卫管理体系要求，确保重要环境因素能够得到有效控制，对公司在活动、产品和服务中能够控制和可能施加影响的环境因素进行识别与评价，制定本程序。

二、适用范围本程序适用于公司在活动、产品和服务中能够控制和可能施加影响的环境因素的识别与评价三、定义3.1环境因素：是指一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的因素。

3.2重要环境因素：是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。

3.3环境影响：全部或部分地由组织的活动、产品或服务造成的任何有害或有益的变化。

3.4相关方：关注组织的环境绩效或受其环境绩效影响的个人或团体。

四、职责4.1工务课：负责汇总环境因素识别评价结果并编写重要环境因素清单；4.2各单位：全面识别本单位环境因素；4.3管理者代表：负责组织领导环境因素的识别和评价工作；4.4最高管理者：批准并颁布重要环境因素清单；五、内容5.1环境因素的识别5.1.1环境因素识别范围：（1）针对公司在过去、现在、将来时态下的活动及服务,在常规及非常规过程中的环境因素进行识别，具体包括如下方面：A.公司的在用系统、报废系统(包括设备和材料)及同仁在工作场所的活动；B.供应商、服务厂商在作业场所的在用系统、报废系统(包括设备和材料)及其员工在公司作业场所的活动；C.公司以往的活动、产品和服务；D.其他相关方的活动。

（2）针对公司活动、产品及服务在过去、现在、将来时态下的常规及非常规过程，包括以下方面进行环境因素的识别：A.新、扩、改建项目(须进行环评及安评之建设项目)；B.新工艺引进、原工艺改进；C.新设备引进、原设备功能改进；D.新生产线施工、原生产线改进；E.设备长时间停用后复用；F.操作步骤修改；G.作业环境改良；H.防护装置设置或改良；5.1.2识别方法：（1）运用过程分析法的原理，综合现场观察、人员座谈等方式进行环境污染分析；（2）具体步骤如下：A.按产品生命周期法的思路和生产工艺物料衡算原理，把组织运行活动及对应的职责部门进行排序；B.对每一职责部门及其运行活动按顺序做进一步的细分；C.通过现场观察、人员座谈、工艺分析等方法识别确定每一细分过程中的环境因素（包括投入及产出）；D.明确每一环境因素对应的环境影响；5.1.3环境因素识别过程（1）工务课将《环境因素识别评价表》分发到各单位，各生产单位根据本单位的生产活动特点，依工艺流程分析，即物料衡算法---对物料的投入、输出、流动、变化的情况及物料性质和生产管理状况进行分析，找出主要的污染点，全面识别本单位的环境因素。