管理评审控制程序DOC
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1.目的
将管理评审活动程序化、制度化,以便最高管理者对本公司的质量管理体系进行有效评审,从而确保质量管理体系持续有效地满足
ISO9001:2000标准和GSP要求,适合于本公司质量方针的贯彻和质量目标的实现,及其对质量管理体系提出改进的要求。
2.适用范围
适用于本公司最高管理者对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性的评审。
3.职责
最高管理者负责主持管理评审、确认管理评审报告;
管理者代表负责组织收集并提供管理评审的资料,负责管理评审计划的落实及协调,向最高管理者报告质量管理体系运行情况;
各部门收集并提供本部门相关的评审资料,并负责实施评审后所需采取的纠正和预防措施的工作;
企业管理办公室负责管理评审策划、分发管理评审报告并对纠正和预防措施实施情况进行检查。
4.工作程序
管理评审频次、形式的规定
a)公司最高管理层或组织机构发生较大变动时;
b)质量管理体系或服务质量发生严重不合格时;
c)质量管理体系初建或即将进行第二方、第三方审核时;
d)外部社会环境发生变化时,包括竞争对手、国家相关政策或法律、法规、标准的变更。
管理评审计划
企业管理办公室在每年度底负责根据评审内容编制《管理评审计划》,内容包括:评审的目的、时间、地点、参加评审部门、评审依据、评审内容,经管理者代表审核,最高管理者批准实施。参加评审人员为最高管理者、管理者代表和各部门经理,当需要其他人员参加时由管理者代表在计划中指定。
管理评审的输入
1)内、外审结果;
2)顾客反馈;
3)过程的业绩和产品的符合性;
4)预防和纠正措施的状况;
5)以往管理评审的跟踪措施;
6)可能影响质量管理体系的变更;
7)改进的建议。
管理评审的准备
a)管理评审输入中的1)、6)、7)由管理者代表准备;
b)管理评审输入中的2)、3)由各业务部门准备;
c)管理评审输入中的4)、5)由企业管理办公室准备。
管理评审的实施
管理者代表宣读管理评审
输入的内容,各相关部门进
行评价。
管理评审输出
1)公司质量管理体系的业绩,包括质量方针、目标的完成情况;2)质量管理体系及其过程的改进要求,包括质量方针、目标的调整要求、质量管理体系文件的更改等体系的改进和改善资源配置、改变过程实现的方法等过程改进;
3)与顾客要求有关的产品的改进,包括改变供方等;
4)资源的需要,包括人力、设施、环境改进的需要等。
纠正或预防措施的采取及持续改进
凡管理评审提出改进要求的问题,由企业管理办公室按《纠正、预防和改进控制程序》执行,向有关部门提出,各相关部门负责实施,企业管理办公室对实施情况进行跟踪和验证,管理者代表对实施效果进行确认。
管理评审计划、会议记录、
管理评审报告及评审资料
等均按《记录控制程序》进
行管理。
5.相关文件
《纠正、预防和改进控制程序》
《记录控制程序》
6.记录
《管理评审计划》《管理评审报告》《会议记录》