增值税即征即退上报资料清单
1、部分应税服务增值税即征即退申请表 一式两份 □
2、即征即退文书 一式两份 □
3、增值税即征即退发票、收款凭证清单 □
4、进项清单（进项明细和进项汇总） □
5、增值税纳税申报表（打印全部表格） 一式两份 □
6、电子报税付款通知或税单 一式两份 □
7、资产负债表 □
8、利润表 □
9、应纳税额计算明细表（企业经营非即征即退项目需提供） □
10、营业收入差异明细表（存在差异的企业需要提供） □
11、税务机关要求的其他资料 □
注：
1、按以上顺序排列
已认证增值税扣税凭证清单
纳税人名称：（加盖印章） 凭证类型： 年 月
抵扣情况 序号（1） 开票单位（2） 抵扣凭证代码（3） 抵扣凭证号码（4） 金额（5） 税额（6）
已抵扣凭证信息
小计 份数： ------- -------- -------- --------
申请抵扣凭证信息
小计 份数： ------- -------- ------- --------
总计 份数： ------- -------- ------- --------
填报时间： 年 月 日
编制单位：会小企01表附表
0年 月单位：元
项目本月数本年累计数
一、应交增值税：
1.年初未抵扣数（以“-”号填列）
2.销项税额
出口退税
进项税额转出
转出多交增值税
3.进项税额
已交税金
减免税款
出口抵减内销产品应纳税额
转出未交增值税
4.期末未抵扣数（以“-”号填列）
二、未交增值税
1.年初未交数（多交数以“-”号填
列）
2.本期转入数（多交数以“-”号填
列）
3.本期已交数
4.期末未交数（多交数以“-”号填
列）
联系电话:报出日期： 年
月 日16
17
18
20
企业负责人： 主管会计：
制表：10
11
12
13
14
154
5
6
7
8
9应 交 增 值 税 明 细 表
行次
1
2
3
购货方名 销货方名
序号货物（劳务）名称规格型号单 位数 量单 价金 额税率税 额10.0017%0.0020.0017%0.0030.0017%0.0040.0017%0.0050.0017%0.0060.0017%0.0070.0017%0.0080.0017%0.0090.0017%0.00100.0017%0.00110.0017%0.00120.0017%0.00130.0017%0.00140.0017%0.00150.0017%0.00160.0017%0.00170.0017%0.00180.0017%0.00190.0017%0.00200.0017%0.00210.0017%0.00220.0017%0.00230.0017%0.00240.0017%0.00250.0017%0.00260.0017%0.00小计0.000.00总计0.000.00备注销售货物或者提供应税劳务清单
所属增值税专用发票代码： 号码： 共 页 第 页
注：本清单一式两联：第一联，销售方留存；第二联，销售方送交购买方销售方（章）： 填开日期： 年 月 日
