事故隐患排查、整改责任追究制度
第一条为落实公司安全生产责任制，全面排查整治事故隐患和薄弱环节，认真解决存在的突出问题，有效防范和遏制重特大事故的发生，保证安全生产，特制定本制度。
第二条安环设备部组织每月的安全生产综合隐患排查，督促各项专业检查有所属部门负责组织实施，各部室、厂对其所辖区域或专业进行安全隐患排查。
第三条各检查小组在开展安全生产隐患排查治理工作中，应严格执行安全生产责任制和责任追究制，把责任落实到每个单位、每个岗位、每个环节和每个人和从业人员。要充分做好排查治理的宣传治理的宣传教育工作，切实做到思想重视、制度健全、任务明确、责任落实、工作到位。
第四条各检查小组应明确检查人员的职责，进一步强化安全生产责任，召开隐患排查工作会议，阶段性地总结排查整治工作的成果，及时研究和制定有关防范措施，部署阶段性排查工作的任务和重点整治内容，确保整治工作不断取得新的成效。
第五条各检查小组应对主管区内的生产经营单位及生产场所的安全生产隐患进行排查，监督责任主体单位对排查出的隐患立即进行整治，确保整改验收合格，达到安全生产的状态。对查出的隐患应逐一登记建档，分类分级进行整治管理，整改工作要定人、定时间、定措施，对重特大事故隐患要实行挂牌整改，重点监控，并向集团公司安监局备案。对整改不力、隐患不能及时消除的应责令立即停止生产整顿；对因整改不力而导致发生事故的，按有关法律法规严肃追究责任单位及责任人的责任，构成犯罪的依法移交司法机关追究其刑事责任。
第六条定期组织安全办公会，及时对上一阶段的安全工作进行总结，安排下一阶段的安全工作重点，有会议纪要、工作通报及对上次安全隐患问题的整改落实情况，发现有未整改或重复出现类似的问题，将严肃处理。同时将安全生产隐患排查工作的督查结果纳入安全
生产目标管理工作考核。
第七条建立健全预防和处置安全生产事故的应急管理机制及应急救援预案，做到迅速反应、果断应对、依法处置、效果明显。要加强应急救援指挥机构和专兼职应急救援队伍的建设，不断提高应对突发事件的能力。
第八条安全生产事故隐患（简称事故隐患）分类：
事故隐患是指根据作业场所、工艺、设备及设施的不安全状况，人的不安全行为及管理上的缺陷。根据隐患可能导致事故损失的程度分为两级：一般事故隐患和重大事故隐患。
一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。
重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。
根据我公司现有装置实际情况，凡符合下列条件之一的，认定为重大事故隐患。
一、安全管理
1、安全生产管理机构不健全、人员配备不能满足安全生产需要的；未建立安全生产责任制的。
4、没有编制操作规程、开车方案而盲目生产的。
5、未落实安全操作规程和安全技术措施，盲目组织生产的。
6、新建、扩建、改建项目未按“三同时”要求进行的。
7、特种作业人员没有经过专业培训，无证上岗的。
8、中控室、现场值班室、设备的框架或平台的安全疏散通道不符合规范的。
9、防火、防爆间距不符合规范的，在易燃易爆场所擅用明火的。
10、办公楼、宿舍等人员密集场所没有配备足量合格消防设施设备，或消防设施设备不能正常使用而没有及时更换的。
11、消防给水系统、自动灭火系统故障不能正常运行的。
12、查出的重大隐患在限期内未整改的。
13、新设备安装完毕后，未经调试和竣工验收确认合格，直接投入生产使用的。
14、未按公司规定组织召开安全办公会的。
15、未按公司规定进行隐患排查和安全检查的。
16、没有严格执行“两票三制”的（“两票”：倒闸操作票、工作票；“三制”：岗位（现场）交接班制度；设备巡视检查制度；设备定期试验、轮换制度）。
17、在雷雨、暴雨、浓雾、六级及以上大风时进行高处厂房外作业的。
18、重点防火区，如在包装、污水站、煤仓上口（内）等易燃易爆场所进行电气焊作业，没有安全技术措施擅自施工的。
19、未采取彻底清理或置换惰性气体等防爆措施，对存放过易燃易爆、有毒物品和情况不明的容器进行焊接的。
20、在直接接触化学危险品的岗位，没有配备足量解毒药品或药品失效而没有及时更换的。
21、在直接接触化学危险品的岗位，没有配备足量合格专用防护用品或防护用品损坏没有及时更换的。
22、易燃易爆场所未配置足量合格的消防安全设备，或消防设备存放不当取用困难的。
23、在易燃物品或重要设备上方进行气割、焊接作业时，下方无监护人、未采取防火等安全措施的。
24、封闭的易燃易爆物品的仓库未设置通风装置或装置失效没有
及时更换的。
25、遇火、遇热、遇潮能引起燃烧、爆炸或发生化学反应，产生有毒气体的危险物品露天贮存或混存的，或在潮湿、易积水的建筑物中贮存的。
26、存在易燃易爆等高危区域没有设置醒目的安全警示标识的。
27、运输车辆制动或其它安全辅助装置故障，仍进行运输作业的。
28、厂区内运输车辆严重超速、超高、超载的。
29、其他认为严重的安全生产隐患。
二、工艺系统
1、易燃易爆工艺介质（沼气等）管道或设备大量泄漏仍然继续生产的。
2、安全阀、防爆板不起作用或联锁保护未投用的。
3、汽包高、低液位的联锁不起作用或未投用的。
4、超温、超压联锁不起作用的。
5、锅炉保护程序不起作用仍然继续生产的。
6、机组的保护联锁不起作用的。
7、厂控重要工艺指标指示不准的。
8、厂控工艺指标在实际操作中严重偏离规定值的。
9、厂控工艺指标变更、工艺连锁解除没有履行相关审批手续的。
10、生产现场，如包装间库、材料库等其它禁止烟火场所存放大量易燃易爆物品的。
11、气柜等易燃易爆场所没有配备足量消防设施设备，或消防设施设备不能正常使用而没有及时更换的。
12、未经安全部门批准、未采取专门的安全措施就在禁火区内、金属容器内和金属结构上及易触电等危险比较大的场所进行焊接作业的。
13、其它严重违反操作规程，可能引发重大安全事故的行为。
三、设备设施系统
1、空压机、风机、电机、泵等重要设备轴位移、轴承温度、轴振动值超过报警值，仍继续开车运行的。
2、空压机、风机、电机、泵等重要设备断油保护不可靠，仍继续开车运行的。
3、空压机、风机、电机、泵等重要设备严重漏油，仍继续开车运行的。
4、DCS等控制系统存在重大系统缺陷，仍继续开车运行的。
5、沼气气柜发生变形、泄漏的。
