汽车交易市场机动车检测有限公司程序文件标书
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《程序文件》
文件编号：CX-xxxx（B）
编写依据：《检验检测机构资质认定评审准则》
《检验检测机构资质认定管理办法》
受控状态： 受 控
受控编号： No.
编 制：
审 核：
批 准：
哈尔滨汽车交易市场机动车检测有限公司
xxxx年06月15日发布 xxxx年06月28日实施 2 关于程序文件B版的说明
为了确保哈尔滨汽车交易市场机动车检测有限公司的资质认定管理体系各个环节、各项管理控制活动的开展流程有序性、结果符合性，满足第163号《检验检测机构资质认定管理办法》和《检验检测机构资质认定评审准则》的要求，特编制换版程序文件。
一、本程序文件是为规范哈尔滨汽车交易市场机动车检测有限公司资质认系活动过程的内部文件，它所描述的管理体系符合质检总局第163号《检验检测机构资质认定管理办法》、《检验检测机构资质认定评审准则》和《质量手册》的要求。它对其管理要求和技术要求应如何开展、谁做、做什么、怎么做进行了描述和规定，是哈尔滨汽车交易市场机动车检测有限公司全体人员必须严格遵循的行为规则，是指导体系活动有效开展的支持性文件。
特批准发布。
总经理：
xxxx年06月15日
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程序文件 第 B 版 第0次修订 3 修改履历 共 1 页 第 1 页
序号 章节号 修改内容 修改人 批准人 批准日期
程序文件 第 B 版 第0次修订 4 目 录 共 2 页 第 1 页
1、ABCD/CX-1保护客户的机密信息和所有权程序„„„„„„„„„„„1
2、ABCD/CX-2保证公正性和诚实性程序„„„„„„„„„„„„„„„5
3、ABCD/CX-3人力资源管理程序„„„„„„„„„„„„„„„„„„9
4、ABCD/CX-4设施和环境控制程序„„„„„„„„„„„„„„„„„12
5、ABCD/CX-5安全管理程序„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„17
6、ABCD/CX-6环境保护程序„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„20
7、ABCD/CX-7危险化学品安全管理程序„„„„„„„„„„„„„„„22
8、ABCD/CX-8设备管理程序„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„26
9、ABCD/CX-9量值源程序„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„33
10、ABCD/CX-10期间核查程序„„„„„„„„„„„„„„„„„„„36
11、ABCD/CX-11标准物质和溶液管理程序„„„„„„„„„„„„„„40
12、ABCD/CX-12文件控制程序„„„„„„„„„„„„„„„„„„„42
13、ABCD/CX-13计算机系统中文件的更改和保存程序„„„„„„„„„47
14、ABCD/CX-14要求、标书和合同评审程序„„„„„„„„„„„„„49
15、ABCD/CX-15评审新项目的程序„„„„„„„„„„„„„„„„„51
16、ABCD/CX-16分包管理程序„„„„„„„„„„„„„„„„„„„53
17、ABCD/CX-17服务和供应品的采购程序„„„„„„„„„„„„„„56
18、ABCD/CX-18服务客户程序„„„„„„„„„„„„„„„„„„„59
19、ABCD/CX-19投诉处理程序„„„„„„„„„„„„„„„„„„„62
20、ABCD/CX-20不符合检验检测工作的控制程序„„„„„„„„„„„65
21、ABCD/CX-21数据分析程序„„„„„„„„„„„„„„„„„„„67
22、ABCD/CX-22纠正措施程序„„„„„„„„„„„„„„„„„„„68
23、ABCD/CX-23预防措施程序„„„„„„„„„„„„„„„„„„„71
24、ABCD/CX-24记录和档案控制程序„„„„„„„„„„„„„„„„73
25、ABCD/CX-25内部审核程序„„„„„„„„„„„„„„„„„„„77
26、ABCD/CX-26管理评审程序„„„„„„„„„„„„„„„„„„„83
27、ABCD/CX-27检验检测方法管理程序„„„„„„„„„„„„„„„87
程序文件 第 B 版 第0次修订 5 目 录 共 2 页 第 2 页
28、ABCD/CX-28检验检测工作偏离控制程序„„„„„„„„„„„„„94
29、ABCD/CX-29测量不确定度评定程序„„„„„„„„„„„„„„„96
30、ABCD/CX-30数据保护程序„„„„„„„„„„„„„„„„„„„104
31、ABCD/CX-31抽样程序„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„106
32、ABCD/CX-32现场采样管理程序„„„„„„„„„„„„„„„„„109
33、ABCD/CX-33样品管理程序„„„„„„„„„„„„„„„„„„„111
34、ABCD/CX-34检验检测结果质量保证程序„„„„„„„„„„„„„114
35、ABCD/CX-35比对或能力验证程序„„„„„„„„„„„„„„„„117
36、ABCD/CX-36数据和结果报告管理程序„„„„„„„„„„„„„„119
37、ABCD/CX-37检验检测专用章及认证标识使用要求„„„„„„„„„126
1 ABCD/CX-1 第 B 版 第0次修订
保护客户的机密信息和所有权的程序 共 4 页 第 1 页
1.目的
为了维护客户的利益，保护客户机密信息和所有权，特制定本程序。
2. 范围
本程序文件包括了以下领域的机密：
2.1客户提供的样品及其技术资料；
2.2客户的专利权；
2.3对客户送检样品检测结果的所有权；
2.4对参加本公司间比对的检测结果进行保密。
3.职责
3.1公司总经理
落实保护客户机密信息和所有权的各项措施所需的资源和责任人。
3.2技术负责人
3.2.1对各项保密措施的实施进行监督检查。
3.3综合管理办公室主任
3.3.1了解和掌握客户对机密信息和所有权的要求；
3.3.2对本公司保密设施进行检查，并提出改进意见和监督实施。
3.4样品管理员
认真做好对客户的样品和相关资料在接收和传递过程中的保密工作，记录客户对样品及相关资料的保密要求；
3.5资料管理员
做好对有保密要求的文件和资料的管理,防止保密文件丢失、损坏和随意借阅。
3.6其他有关人员
3.6.1自觉遵守本公司的保密规定，做好本公司的保密工作；
4.工作程序
4.1样品和技术资料的交接
4.1.1本公司在接受客户的检测任务时，样品管理员应向客户详细询问对样品及
2 ABCD/CX-1 第 B 版 第0次修订
保护客户的机密信息和所有权的程序 共 4 页 第 2 页
技术资料的保密要求，并记录委托人提交的所有样品、附件、技术资料和其它随带物品，客户有特殊要求时，样品管理员应按照客户的保密要求安排存放技术资料和样品。
4.1.2样品管理员应主动询问客户样品是否需要保密，若需进行保密时，应在委托单下方注明“保密”字样。
4.1.3样品管理员在与客户完成样品以及技术资料的登记和交接后，双方应在委托单上签署交接人的姓名，在客户取回样品和技术资料之前，接收人应对此期间的保密承担责任。
4.1.4样品管理员应对需要保密的资料和样品，采取保密的隔离保管措施，对需要进行传递的与检测相关的文件资料，应由交接双方做好登记、签字的交接记录，防止在交接中出现丢失和泄密。
4.1.5传递中的接收人应按照本公司的保密要求和规定保管检测样品及其技术资料。
4.1.6本公司建立提供保密工作和保密要求的工作环境和条件，并落实专人负责。综合管理办公室主任应经常对这一保密设施的要求进行检查。
4.1.7检测后样品及技术资料应及时返回给样品管理员，由样品管理员按照客户的保密要求处置和保存。
4.1.8在确保其他客户机密信息的前提下，允许客户监视与其相关的检测和资料。
4.2保护客户的专利权和所有权
4.2.1本公司承诺保护客户的专利权和所有权。对客户提交的检测样品和技术资料未经客户的书面允许不得对样品和技术资料进行复印、拍照、录像或带离工作区域，不允许与检测无关的人员参观。
4.2.2分包检测时，本公司应对分包本公司提出保密责任要求，并对分包检测实施保密监督。
4.2.3本公司出具的检测报告的所有权属客户，未经客户书面同意，本公司承诺不公开和复制检测结果，不引用检测数据，不用于本公司和其他地方的科研与开发。
3 ABCD/CX-1 第 B 版 第0次修订
保护客户的机密信息和所有权的程序 共 4 页 第 3 页
4.2.4本公司向客户出具的检测报告的著作权属本公司。员工根据需要可借阅，借阅时必须向质量负责人提出申请，经批准后，方可在本公司阅读，不允许将资料私自带离本公司。
4.2.5需借阅与客户有关的技术文件、原始记录、结果报告、档案资料时，填写《ABCD/ZJ-41查（借）阅资料档案审批表》，借阅者应在规定的期限内归还。到期不归还者，资料管理员有权收回。
4.2.6未经本公司书面许可，客户不得部分复制检测报告和部分引用检测数据或结果（全文复制和引用除外）,否则本公司将视为客户侵害了本公司检测数据的著作权。
4.2.7监督检测的结果，在有关行政部门向外发布以前，任何人不得向外泄露。
4.2.8技术资料应按规定期限妥善保存，如需销毁，执行《ABCD/CX-24记录和档案控制程序》的销毁条款。
4.3发送检测结果的保密要求
4.3.1本公司向客户发送检测结果时，一般采用客户当面办理领取手续。
4.3.2当客户要求用电话、传真或电子邮件的手段来传送检测结果时，业务部主任应先和客户确定传递方式、传送地址和经办人，并注意数据传输的完整性。不得在有外来人员在场的情况下进行传递，以便为客户保密。
