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精选范本 退库流程：
仓库
开 始
退库人（退库单）
查看退库手续是否齐全 否
退库原因名称，规格是否明确
专业部门人员鉴定签字 收料员收货，签字
制单员制作退库单交接退库单
仓库联存档 是
退库人及相关领导签字 清点货品数量，规格型号
粘贴货品标识，放到指定位置
呆滞物料处理流程
前 言
为了及时处理公司呆滞、、不良物料，尽量减小公司的经济损失，特制订本办法。
本标准由ABC呆滞物料处理项目小组提出。
本标准起草部门：ABC计划部。
本标准起草人：SSY
本标准于2020年4月首次公布。
1、 流程范围
本流程规定了公司呆滞物料确实认和处理办法。
本流程适用于由于技术更改、计划更改、合同更改等状况形成的和由于各种原因造成的呆滞物料的处理。
本标准所指的呆滞物料包括外购的物料和半成品以及产成品。
2、 呆滞物料的定义
对质量(规格、材质、功效)不符合标准的原材料、外购件及外协件，存储超过1个月；
对成品、半成品，凡因质量不符合标准，存储超过1个月；
对合格状态的原材料、外购件及外协件，存储超过3个月；
对在制或制成后因客户取消订单或者客户退货的产成品、半成品，储存超过1个月以上物料；
存储时间马上或者超过保质期限的有变质风险的物料；
3、呆滞物料处理小组
公司呆滞料处理小组成员：生产PMC部门、仓储部门、财务部门、品质部门、技术部门、计划部门、采购部门、行政部门代表成员组成。
呆滞物料处理小组负责呆滞物料清单汇总，处理方案确实定、报批和执行。
4、呆滞物料处理小组部门使命 4.1仓储部：负责呆滞料的接收、储存管理工作；负责提供呆滞料清单；配合相关部门作好呆滞料处置工作，包括可回收利用的呆滞料的改换以及委外加工的物料产生的呆滞料返工返修、退换等联系工作。
4.2生产PMC：负责定期对车间的物料进行盘点、清理、退库工作，同时配合返工返修工作，以及呆滞物料清单提报与制造过程监控。
4.3 财务部：负责对呆滞料处置过程的监控、核价、评估及账务帐务处理等工作。
4.4品质部：负责呆滞料质量的判定工作以及退供应商的跟踪，判定结果可分为：合格、不合格等。
4.5技术部：因产品变更、产品停产、产品优化，技术变更〔包括更改原材料、改工装、改版本、改外构件、BOM变更、品质变更、成本优化等引起的变更〕，技术部应在变更发生后一天内通知主计划部并给予相关指引，以防止呆滞料的产生。已造成呆滞料状况发生的，应提出相应的处理看法;负责呆滞料处置的判定工作，判定的结果可分为：返工返修、、回收利用等。
大型工厂物控组织设计范例如图所示
董事会
总经理
物控总监生产总监销售总监财务总监行政总监
市
场
部
经
理销
售
部
经
理物
控
部
经
理采
购
部
经
理生
产
部
经
理质
检
部
经
理技
术
部
经
理运
输
部
经
理财
务
部
经
理审
计
部
经
理人
事
部
经
理行
政
部
经
理
物
料
跟
踪
主
管物
料
采
购
主
管物
料
定
额
主
管物
料
计
划
主
管物
料
接
收
主
管物
料
仓
库
主
管物
料
发
放
主
管物
料
记
账
主
管存
储
管
制
主
管
物
料
跟
踪
员物
料
采
购
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料
定
额
员物
料
计
划
员物
料
接
收
员物
料
仓
管
员物
料
发
放
员物
料
管
账
员存
储
管
制
员物
控
文
员
中型工厂物控组织设计范例如图所示
总经理/厂长
行政总监物控总监生产总监
物
控
部
经
理财
务
部
经
理行
政
部
经
理采
购
部
经
理仓
储
部
经
理生
产
部
经
理质
检
部
经
理
物
控
主
管财
务
主
管行
政
主
管采
购
主
管仓
储
主
管领
料
主
管质
检
主
管
物
料
计
划
员物
料
核
算
员行
政
专
员物
料
采
购
员物
料
仓
管
员领
料
员物
料
检
验
员物
料
跟
踪
员物
料
定
额
员物
料
管
账
员
小型工厂物控组织设计范例如图所示
总经理/厂长
生产部经理
生
产
主
管仓
储
主
管运
输
主
管质
检
主
管物
控
主
管采
购
主
管
生
产
专
员仓
管
员司
机质
检
员物
控
专
员采
购
专
员
车间主任车间主任车间主任
班组长班组长班组长
物料需求分析流程
部门
步骤生产总监生产部物控部经理物料计划员物料定额员
资料存档依据工厂综合
生产计划，制
定主生产计划审批确定构成单位产品
的原材料、辅料及
其他物料
向工艺部门索要单
位产品工艺消耗定
额
向生产车间统计员
索要单位产品非工
艺损耗定额，并确
定原材料供应系数
计算单位产品原材
料消耗定额
从相关部门收集资
料，确定各种辅助
材料消耗定额及燃
料消耗定额测算本计划期各
种物料需求数量
确定回收后可用
物料数量
测算本计划期各
种物料实际需求
编制《物料需求
分析报告》
资料存档审核审批制定主生产
计划
确定各种消
耗定额
物料需求分
析
物料计划编制流程
部门 步骤总经理物控总监销售部生产部物控部
预测产品总需求量
审批
依据库存情况确定生产总量编制物料清单
区分物料ABC项目
计算物料需求量
确定物料实际需求量
审核审批制定主生产计划
查看物料库存数量
确定物料净需求量
编制物料计划表单
上海荷仙菇生物科技股份有限公司
仓库管理流程
“荷仙菇”仓库管理流程图
一、物料入库流程
《送货单》 核对
《订购单》
《入库单》 《验收报告》
合格 《物料在库管理表》 入帐 表单分发
不合格 《物料异常报告》 退供应商
送货单：供应商送货到厂，将《送货单》呈交相关货仓进料数量验收。
订购单：仓库核对《送货单》与《订购单》，并抽查单位包装。
入库单：仓库管理员开出《入库单》，并交给质检部。 验收报告：检验合格，贴上合格标签；
a、收到检验回执的单据后，仓库管理员安排合格品搬到指定库区，挂上《物料在库管理表》，并做好记录。
b、仓库文员对应《入库单》按实际入数量入好帐
c、当日表单必须在次日上午表单分发。
检验不合格,贴上不合格标签,并填写《物料异常报告》（包括包装不足），呈交采购部门处理，仓库安排退货。
物料出仓流程。
《领料单》核对 《制造传票》
《物料在库管理表》物料交接
扣帐
表单 分发
生管部下达生产指令《制造单传票》分别派发给生产部门和货仓部门。
领料单：生产部填写《领料单》并交于仓库。
制造传票：货仓接到《领料单》与《制造单传票》核对无误后，货仓物料员备料。
物料在库管理表：仓管员装好物料并在《物料在库管理表》上做好出仓记录。
物料交接：物料员将备好的物料送往生产备料区与生产部物料员办理交接手续。
扣帐：货仓文员根据《领料单》对应帐目做好记录。
次日表单分发。
二、物料退库流程。
《退料单》 品质鉴定 不良品（报废品） 《异常报告》 《物料在库管理表》
入帐 表单分发
1、退料单：生产部门退料汇总填写《退料单》，提交品管部
2、品质鉴定：品管部收到《退料单》对退库物料进行品质鉴定
3、异常报告：品管部填写《异常报告》，说明物料的检验结果。
电商售后的退货流程规范文件
电商售后退货处理流程
为了让客户退货得到快速、有序的处理，实现信息流和货流的畅通，各部门的责任需要明确。
范围定义：
1.自退件：客户因质量问题退回公司的货品。
2.在途退件：快递公司未曾妥投而退回公司的货品。
3.拒收件：客户拒收而退回公司的货品。
权责：
1.客服部：负责客户退件的受理和处理过程的跟进。
2.仓库部：负责退货数量的清点、质量问题的判定及处理方法的选择、处理后货品的发运，以及退库、出库、调库手续的办理。
3.采购部：负责质量问题件的具体退换落实工作。 4.财务部：负责处理退款。
自退件的管理规范：
1.客服部确认客户自退内容。
2.客服部每日更新《退货记录表》发给仓库和采购人员。
3.物流部跟单员与快递员交接签名完成后，在《退件表》刷红记录。
4.仓管员进行拆包并标识客户名称。
5.货品移至“待处理区”，仓管员做一次检验并记帐。
6.质检员依据检验标准进行二次检验并反馈《退货质量检查表》中的检验报告内容给客服部。
7.质检员将不良品标识不良因素。
8.良品等待客服部下换货单后，物流部将原产品寄回客户，双程运费客服部通知客户承担。
9.不良品入不良区。账务进出记录。
10.仓管员定期督促采购部员安排不良品退厂，并开出《退厂单》，注意帐务上的扣减。补充：退货记录需要加入财务。
自退件流程图：
1.客服部确认退货原因以及可以退货。
2.客服部每日更新《退货记录表》给仓库和采购人员。
3.仓库跟单员收到退货快递进行点数签名确认。
4.仓库拆包并标注客户名称。
5.货品移至“待处理区”，进行一次检验并上账，仓库通知客服。
6.质检员进行二次检验并反馈《退货质量检查表》中的检验报告内容给客服部。
7.客服部通知财务退款。
8.良品和不良品处理完毕，再次入库入不良区并退帐，财务通知客服。
9.客服部通知采购定期退厂，并开出《退厂单》。
在途退件的管理规范：
1.接到在途退件的货品：跟单员收到快递员返回的货品，根据客户资料马上换快递单补发。 2.接到异地在途退件的信息：跟单员先行安排换快递补发货品。货品退回后，把新快递单到财务对接员处换回旧快递单废弃。
